原辅料保管员岗位工作标准-仓库管理员的工作内容与流程.docx

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北京汇源集团咸阳饮料食品原辅料保管员岗位工作标准编号 06-2021 版本 A0 页次 1/4 为推行岗位工作标准化，执行工作标准流程，做好原辅料的保管和防护工作。适用于财务部仓储原辅料保管员岗位。 3.1及时准确的完成原辅料的出入库工作。 3.2及时向相关部门公布各类报表。 3.3做好每日的库存盘点工作，做到帐、物、卡相符。 3.4及时记录台帐、配合财务做好月度盘点工作。 3.5做好原辅料库的卫生、物料的日常维护工作。报表及时准确，帐、卡、物100%相符;单据储存完好无遗失。原辅材料进厂后，仓库保管员凭采购联系员“接收单〞及检验室“原辅料检验报告单〞办理入库手续，核对材料名称、规格、数量、包装无损、产品标识清楚后，开具原辅料“采购入库单〞，登记“存货〔料〕卡〞。如发现所进物料与接收单内容不符时，应及时通知采购联系员，原则上非接收单上所核准的物料不予接收，如采购联系员要求接收该物料时，保管员应告知仓储负责人，并于单据上注明实收状况，采购联系员补办“接收单〞，仓库按实收物料作入库手续。紧急放行因生产急必须，原辅料来不及检验和验证时，由生产部填写“紧急放行单〞，经检验室负责人审批后，生产车间方可领用。同时化验室抽样进行检验，经检验合格后，办理入库手续。原辅料验收结果的处理 A:检验合格的原辅材料，保管员将合格品入库定位。 B:验收不合格的原辅材料，检验室开具“原辅料检验报告单〞，并注明不良的原因，交采购编制日期：2021-7-15 　　　最新修订日期：2021-7-15 北京汇源集团咸阳饮料食品原辅料保管员岗位工作标准编号 06-2021 版本 A0 页次 2/4 联系员，采购联系员向集团采购部反馈，由集团采购部办理退货。对不影响内在质量的材料，经检验室负责人审核，报总经理批准，可做“让步接收〞。收料作业流程图原辅料检验报告单检验室负责人签字退货　合格采购联系员原辅料检验报告单检验室来料接收单(四联) 　　　　　抽样检验不合格不影响内在质量原料库入库、建帐采购入库单接收单(三联) 检验报告单 5.2. 发料作业流程发料作业流程图上报财务单据汇总开具出库单保管员领用单位负责人签字物料领用申请单领料规定 A:使用部门领用材料时，由领用经办人员开具“物料领用单〞，经负责人批准后，到仓库办理领料。 B:未按规定办理领料手续，不得发料。 C:料应按物料生产批号进行发料，并在领料单据上注明所领用物料的批号与产地。退料规定： A:使用单位因错领、错发、工艺更改、生产计划变更关于领用的物料或剩余物料，保管员核实合格标识、或重检合格方可办理退料手续。退库时整桶、整箱、整袋可退，零星物品由使用单编制日期：2021-7-15 　　　最新修订日期：2021-7-15 北京汇源集团咸阳饮料食品原辅料保管员岗位工作标准编号 06-2021 版本 A0 页次 3/4 位做好防护后可办理退库手续。 B:关于因质量异常的退料，保管员应即刻通知采购联系员，采购联系员向集团采购部反馈，由集团采购部向供方追溯责任和索赔。 C:每发一次料及时在 “存货〔料〕卡〞上登录，并于天天下班前统一登录ERP系统。流程图：开材料销售单财务相关领导签字物料调拨申请单外埠工厂上报财务单据汇总发运登记入帐点交发货保管员出库经检验合格的各种入库物品储存应离地、离墙，依据类别、形状、特点、用途分库区摆放，尽量利用库位空间，适当采用立体存储的方式，以提升库容面积的利用率。做到三清〔材料清、规格清、数量清〕、二齐〔堆放整齐、库容整齐〕、五五化〔五五存放、五五码垛〕、十不〔即不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不漏、不爆、不混〕。仓库内及其四周应设置消防设备，并于适当位置挂消防器材配置图。非原辅料保管人员不得随意进入原辅料库，否则照章惩处。保管员每周对原辅料进行检查，坚持库房通风、防潮、清洁，以防止不合格原料、辅料领用，并每月与原辅料检验员进行全面质量检查。保管员每一周一次对原辅材料库用1000～1100ppm的二氧化氯进行消毒，填写消毒记录，并配备防鼠、防虫设施。易燃易爆的危险性物品应与其他材料隔离保管，并于显然处标示“严禁烟火〞，妥善保管。露天存放的物品应立标识牌，标明名称、数量、产地和到货日期。未通过检验和检验待定的原辅料应隔离存放，并立相应标识牌。仓库应防卫严密慎防盗窃。贵重材料应特别储存，并予加锁。编制日期：2021-7-15 　　　最新修订日期：2021-7-15 北京汇源集团咸阳饮料食品原辅料保管员岗位工作标准编号 06-2021 版本 A0 页次 4/4 流程图摆放方式核对帐物记录盘点表实物盘点工作标准 ①盘点前，须将所有出入库单据进行帐物处理，从系统中倒出盘点当天的数据，制作成盘点表。 ②天天上午将昨天有过出入库的物料进行盘点，以核查上一天出入库的准确性。 ③每月对库存物料进行最少三次的全盘，并将盘点结果登记在库存物料盘点表上。 ④将盘点结果与统计员进行帐物核对，核查是否一致，如有误须及时查明丈量仓库面积，扣除公共设施〔如消防器材、电源〕、支架、通道，计算仓库面积，依原辅料面积估算最大仓储量。依有效面积制定仓库合理摆放图，划分库区，原则： 1.依据原辅料性质按系列分区，同区扯原辅料按品种归类。 2.收发频率高的原辅料应合计出库装卸便捷。对仓库所存物料进行标识管理，设立标识牌，标明材料的品名、规格、数量和入库日期；标明其待检或已检状态。合格〔绿色〕，不合格〔红色〕，滞材料、待检、检验待定及必须退货品〔黄色〕。 7.相关质量记录：《存〔货〕料卡》《消毒记录》《防蝇、防鼠设施检查记录》编制日期：2021-7-15 　　　最新修订日期：2021-7-15 8 / 8

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