石化企业QHSE管理要素融合与程序文件开发一览表.docx

石化企业QHSE管理要素融合与程序文件开发一览表
管理手册条款
GB/T191-28 条款
GB/T50430-27 条款
Q/SY 12.1-2013 条款
GB/T241-24 条款
GB/T281-2011 条款
对应程序文件
QHSE管理手册目录

管理手册发布令

QHSE承诺、方针和目标

管理者代表任命书

前言

QHSE管理体系

1.范围
1.范围

1.范围
1.范围
1.范围

2.引用标准
2.引用标准

2.规范性引用文件
2.引用标准
2.规范性引用文件

3.术语和定义
3.术语和定义
2术语
3.术语和定义
3.定义
3.术语和定义

4.QHSE管理体系
4.质量管理体系
3质量管理基本要求

4.环境管理体系要求
4.OHS管理体系要求

4.1总要求
4.1总要求
3.1 一般规定
3.3质量管理体系的策
划和建立
3.4质量管理体系的实
施和改进
4总要求
4.1总要求
4.1总要求

4.2文件要求
总则
3.3质量管理体系的策划和建立
文件
文件控制
文件
文件
文件控制程序
质量手册
3.3质量管理体系的策划和建立
文件控制
3. 5文件管理
文件控制
文件控制
文件和资料控制
4. 2.4记录控制
5. 6.5记录控制
记录
记录控制
记录控制程序
5.管理职责
5.管理职责
4组织机构和职责
5.4组织结构、职责、资源和文件
4.4实施与运行
4.4实施与运行

5.1管理承诺
5.1管理承诺

5.1领导和承诺

5.2以顾客、员工、社会为关注点
5.2以顾客为关注焦点
13.2质量信息的收集、传递、分析与利用
危害因素辩识、风险评价和控制措施的确定.
4. 3.1环境因素
危害源辩识、风险评价和控制措施的确定

5.3 QHSE方针5.3质量方针标示2质量方针和质量目
针2健康、安全与环境方4.2环境方针
4.2职业健康安全方 目标和管理方案控制
针程序

CP /T10 1° 切
CP /TS Od 707 切
0 /cv 1 nno i 今宗切
CP/T° d 1 今ACM 宗切
f p /to o nni o ni i 久斗

管理手册条款
GB/T191 28 条、川款
GB/T50430 2 / 条、川款
Q/sY 10 02.1 2013 条、川款
GB/T241 2 0 0 4 条、川款
GB/T281 2011 条、川款
对应程序文件
管理手册条款
GB/T191-28 条款
GB/T50430-27 条款
Q/SY 12.1-2013 条款
GB/T241-24 条款
GB/T281-2011 条款
对应程序文件
5.4策划
5.4策划
3.3质量管理体系的策划
和建立
5. 3策划
4. 3策划
4. 3策划

危险源和环境因素识别与评价

危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定。
4.3. 1环境因素
危害源辩识、风险评价和控制措施的确定

法律法规和其他要求
5.2以顾客为关注焦点与产品有关要求的确定

法律法规和其他要求
4. 3. 2法律法规和其他要求
4. 3. 2法律法规和其他要求
法律、法规和其他要求控制程序
目标和指标
质量目标
3. 2质量方针和质量目标
目标和指标
目标、指标和方案
目标和方案

健康、安全与环境管理方案

5. 3. 4方案
4. 3. 3目标、指标和方案
4. 3. 3目标和方案

管理体系策划
5. 4. 2质量管理体系策划
3. 3质量管理体系的策划和建立
方案
目标、指标和方案
目标和方案

5.5职责、权限与沟通
5.5职责、权限与沟通
4组织机构和职责
5.4. 1组织机构和职责
资源
资源、作用、职责和权限
4.4. 1资源、作用、职责、责任和权限

职责和权限
职责与权限
4. 1 一般规定
4. 2组织机构
4. 3职责和权限

管理者代表
5. 5. 2管理者代表

内部沟通
内部沟通
4. 3职责和权限
沟通、参与和协商
4. 4. 3信息交流
4. 4. 3.沟通、参与和协商
信息交流与协商控制程序
5. 6管理评审
5. 6管理评审
3. 4质量管理体系的实施和改进
13.2质量信息的收集、传递.、分析与利用
5.7管理评审
4.6管理评审
4.6管理评审
管理评审控制程序
6.资源管理
6.资源管理

6.1资源提供
6.1资源提供

资源
组织结构和职责
4.4. 1资源、作用、职责、责任和权限

6.2人力资源
6.2人力资源
总则
能力、培训和意识
5.1 一般规定
5.2人力资源配置
5.3培训
能力、培训和意识
培训、意识和能力
培训、意识和能力
人力资源管理程序
6.3设施及其完整性
6.3基础设施
6.1 一般规定
6.2施工机具管理
6.3施工机具的使用
设施完整性
运行控制
运行控制
设备与设施的完整
性控制程序
设备管理制度
施工机具管理制度
6. 4工作环境
6. 4工作环境
8. 4建筑材料、构配件和设备的验收
10.5施工过程质量控制
运行控制
运行控制
运行控制

7产品实现
7产品实现
10工程项目施工质量管理
5.5实施和运行
4.4实施和运行
4.4实施和运行

7.1产品实现的策划
7.1产品实现的策划
10.1 一般规定
10.2策划

5.5实施和运行
运行控制
运行控制
7.2与顾客、员工、社会有关的过程
7.2与顾客有关的过程
7.1 一般规定
7.2投标及签约
7.3合同管理
顾客和产品
运行控制
运行控制
与顾客有关的过程控制程序
工程项目投标及工程承包合同管理制度
设计和开发控制程序
施工质量管理制度
7. 3设计和开发
7. 3设计和开发
10.3施工设计

运行控制
运行控制
7.4采购和供方管理
7.4采购
6.1 一般规定
6.2施工机具管理
8.1 一般规定
8.2建筑材料、构配件和设
备的验收
8.3建筑材料、构配件和设
备的验收
9分包管理
承包方和（或）供应方
社区和公共关系
运行控制
运行控制
采购过程控制程序对相关方施加影响控制程序
建筑材料、构配件和设备管理制度分包管理制度
7.5生产和服务提供
7.5生产和服务提供
10.2策划
10.4施工准备
10.5施工过程质量控制
10.6服务
设施完整性
顾客和产品
社区和公共关系
作业许可
运行控制
变更管理
运行控制
运行控制
工程施工过程控制程序
水处理剂的生产和
服务提供过程控制
程序
水处理运营过程控制程序
施工质量管理制度
生产和服务提供的控制
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
生产和服务提供过程的确认

管理手册条款
GB/T191-28 条款
GB/T50430-27 条款
Q/SY 12.1-2013 条款
GB/T241-24 条款
GB/T281-2011 条款
对应程序文件
标识和可追溯性
标识和可追溯性
8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理

4. 4. 6运行控制
4. 4. 6运行控制

7. 5. 4顾客财产
7. 5. 4顾客财产
8.5发包方提供的建筑材料、构配件和设备

4. 4. 6运行控制
4. 4. 6运行控制

7. 5. 5产品防护
7. 5. 5产品防护
8.4建筑材料、构配件和设备的现场管理

4. 4. 6运行控制
4. 4. 6运行控制

7.6监视和测量设备的控制
7.6监视和测量设备的控制
11.5检测设备管理
绩效测量和监视
4.5. 1监测和测量
绩效测量和监视
监视测量装置控制程序施工质量检查制度
运行控制
生产和服务提供的控制

社区和公共关系
作业许可
职业健康
清洁生产
运行控制
变更管理
运行控制
运行控制
职业健康管理控制程序环境保护管理控制程序安全管理控制程序作业许可控制程序清洁生产控制程序
应急准备和响应

应急准备和响应
4.4. 7应急准备和响应
应急准备和响应
应急准备和响应控制程序
变更管理

变更管理
运行控制
运行控制
变更管理控制程序
8.监视、测量、分析和改进
8.测量、分析和改进

5.6检查与纠正措施
4.5检查和纠正措施
4.5检查和纠正措施

8.1总则
8.1总则
12.1 一般规定

8.2监视和测量
8.2监视和测量

绩效测量和监视
测量和监视
绩效测量和监视
施工质量检查制度
顾客、员工、社会满意
8.2. 1顾客满意
10.6服务
12.2质量管理活动的监督检查与评价
13.2质量信息的收集、传递、分析和利用
5. 4. 4沟通、参与和协商、
4. 4. 3信息交流
4. 4. 3沟通、参与和协商
与顾客有关的过程控制程序

内部审核
内部审核
12.2质量管理活动的监督检查与评价
内部审核
环境管理体系审核
内部审核
内部审核控制程序
施工质量管理自查与制度

管理手册条款
GB/T191-28 条款
GB/T50430-27 条款
Q/SY 12.1-2013 条款
GB/T241-24 条款
GB/T281-2011 条款
对应程序文件
过程的监视和测量
8. 2. 3. 7合规性评价
8. 2. 3过程的监视和测量
9. 3分包项目实放过程的控制
11.2施工质量检查
12.2质量管理活动的
监督检查与评价
5. 6. 1绩效测量和监视
5. 6. 2合规性评价
测量和监视
4. 5. 2合规性评价
4. 5. 1绩效测量和监视
绩效的监视和测量控制程序产品的监视和测量控制程序合规性评价控制程序
8. 2. 4产品监视和测量
8. 2. 4产品监视和测量
8. 3建筑材料、构配件和设备的验收
11.2施工质量检查
11.3施工质量验收
健康安全环境监视和测量

8. 3不符合的控制

不合格品控制
8. 3不合格品控制
8. 3建筑材料、构配件和设备的验收
11.4施工质量问题的处理

不合格品控制程序
施工质量检查制度
不符合、纠正和预防措施

5. 6. 3不符合、纠正措施
和预防措施
事故、事件管理
不符合、纠正与预防措施
事件调查、、不符合、纠正措施和预防措施

8. 4数据分析
8. 4数据分析
10.6服务
13.2质量信息的收集、传递、分析和利用

8.5改进
8.5改进

不符合、纠正措施
和预防措施
事故、事件管理
不符合、纠正与预防措施
事件调查、、不符合、纠正措施和预防措施
不符合、纠正措施和预防措
施控制程序
事故管理控制程序
8. 5. 1持续改进
8. 5. 1持续改进
13.3质量管理改进与创新
8. 5. 2纠正措施
8. 5. 2纠正措施
13.3质量管理改进与创新

预防措施
预防措施
13.3质量管理改进与创新