进料检验管制作业程序-防止不合格的物料流入制程.doc

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xxxxxxxxxxxxx公司管制文件 CONTROLLED DOCUMENT 制订单位：品管部　发行日期：　　　　　　核　准审　核制　订年月日年月日年月日文件修订履历表版本修订内容登录人 A1 新版发行 A2 修改<IQC检验记录表> A3 增加、、对环境管制项目的检测一、目的管制进料检验之质量，制订进料检验施行的方式,以防止不合格的物料流入制程。二、适用范围凡本厂之零件、包装材料、委外加工品等均属之。三、定义 3.1. 未验先行：因应紧急上线之必需，进料之零件或包装材料在未完成全部规定的检验或报告尚未取得，并经确认的状况下，而直接发放生产现场使用的一种特别作业办法。 3.2 IQC:　In-coming quality control　进料质量管理　四、权责 4.1. 资材课：进料之核对、盘点，搬运、储存以及传递，通知各项接收作业。 4.2. IQC：进料之抽样检验及标示，不合格品之矫正处理，检验记录之完成与整理，“未验先行〞物料之跟催与回收处理作业。 4.3. 生管：负责对紧急上线之物料提出“未验先行〞申请，并通知相关单位。五、作业内容 5.1. ＩＱＣ收到资材课送交的『进货暂收单』，开始准备检验。 5.2. 检验：ＩＱＣ品检员依『进料检验作业指导书』、『进料检验规范』，工程图面，进行检验，假设无特别状况或急料，则依先进先检验之顺序进行。 5.3. IQC将检验结果记录于『IQC检验记录表』上．判定如为允收,IQC须在『进料暂收单』上确认签名并在物料之外包装贴〞IQC PASS〞标签，将『进货暂收单』交资材．如为不合格,则依「不合格品管制作业程序」及「矫正与预防措施作业程序」处理. 5.4. 环保原料确认:IQC必需验证原料ICP报告有效期及重金属含量是否合格、MSDS或成份表有效期、不使用证实书有效期等内容并在『IQC检验记录表』上作记录，假设发现不合格则按「不合格品管制作业程序」执行 5.5. 未验先行：生管用『未验先行单』提出申请，经品管主管核准后，ＩＱＣ立马上“未验先行〞之物料作标识，假设为上线之材料,则知会ＩＰＱＣ，协助追踪其质量，并按＜＜制程检验作业办法＞＞　作业; 假设为外发电镀品,则由 IQC 管制电镀之后质量．未验先行关于有环保要求的原料不适用,不能免检. 5.6. 未验先行：生管用『未验先行单』提出申请，经品管主管核准后，ＩＱＣ立马上“未验先行〞之物料作标识，假设为上线之材料,则知会ＩＰＱＣ，协助追踪其质量，并按＜＜制程检验作业办法＞＞　作业; 假设为外发电镀品,则由 IQC 管制电镀之后质量． 5.7. 检验样品之管制检验样品仅限于外观判定,分良品和不良品两种: 良品程度: 客户均能接受之瑕疪、缺点. 不良品程度: 客户均不能接受之瑕疪、缺点. 检验样品由IQC工程师收集,交品管部课长核准后,附于相关作业指导书交IQC作为检验之依据. 样品用胶袋盛装储存,三个月定期改换一次,假设电镀品变质则马上改换.假设是环保原料样品则储存期为一年,并于胶袋上标明该原料的批号以备追溯. 六、作业流程图作业内容权责使用窗体判退特采挑选进货暂收单进料暂收单资料准备抽检标示 / 签收判退特采挑选进货暂收单进货暂收单资料准备抽检标示 / 签收进货暂收单进货暂收单资料准备抽检 NG OK IQC 品管/工程/采购 IQC IQC 资材课进料暂收单进料暂收单进料质量变异处理单 IQC检验记录七、参照文件 7.1. 《品质手册》 7.2. 《仓储管理作业程序》　　八、附件 8.1 『IQC检验记录表』 8.2 『未验先行单 IQC检验记录表日期: NO: 厂商品名批量交货日期料号抽验数检测 0项目抽验依据严重缺陷稍微缺陷检验项目判定外观 MIL-STD-105E窗体次Ⅱ级正常抽样 AQL= AQL= 模痕□、压伤□、刮伤□、毛边□、变形□、氧化□、水斑□、色差□、脏污□、缺料□、孔塞□、缩水□、色泽不均□、烧焦□、裂缝□、结构不符□、其它□ OK AC: RE: AC: RE: NG 尺寸检测 NO 规格检测仪器 1 2 3 4 5 6 7 8 判定 A B C D E F G H I J K L M N O P 检测项目检验规范判定检测项目检验规范判定检测项目检验规范判定 1.出货报告出货检验报告□ 低毒测试报告□ OK 4.老化测试 ------小时无氧化,吃锡不良 OK 7.焊锡性 3秒吃锡95%以上且表面平滑 OK NG NG NG 2.包装及标示包装符合规范□ 内外标示正确□ OK 5.烤箱测试 ------小时后外观、电性合格 OK 8.附着性 3M胶纸垂直迅速拉起无镀层脱落 OK NG NG NG 3.膜厚测试 Au:---U〞、Cu---U〞 Ni--- U〞、Sn--- U〞 OK 6.盐雾测试 ------小时无氧化,吃锡不良 OK 9. 试组装配实验 OK NG NG NG 量测系统B.投影机C.工具显微镜D.游标卡尺E.千分尺F.高度规G.推拉力计H.插拔力测试机I锡炉J.扭力器K.接触阻抗测试机L.绝缘阻抗测试机M.高压测试机N.烤箱O.盐水喷雾试验机P.膜厚测试机Q.其它备注: 判定结果允收□ 挑选 □ 特采□ 退货□ 核准: 审核: 检验员: 未验先行单申请部门: 原料基本信息: 供货商: 品名规格: 申请数量: 使用线别/厂商: 部门主管: 核准: 品管: 生产/进料追踪: IPQC/IQC: 本单一式三联 (1)申请部门 (2)品管 (3) 资材

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