电子制品厂仓库管理制度-仓库日常管理规定与考核办法.doc

仓库管理制度
全文目录
一、目的 1
二、范围 1
三、定义 1
四、职责 1
五、仓库管理规定 1
物料收货及入库 1
出货流程 2
物料退补换料 2
物料报废 2
退供应商物料处理 2
盘点说明 2
5.7 仓库5S管理（含门禁） 3
5.8 仓库日常管理 3
5.9 仓库其他规定 4
5.10 仓库考核规定 4
六、仓库工作表单 5

一、目的
通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围
东莞市宏科电子制品有限公司仓库所有工作人员。

三、定义
指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、5S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在一定范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如：仓库安全作业指导书，仓库日常作业管理流程，仓库单据及帐务处理流程，仓库盘点管理流程等等。

四、职责
仓库主管：负责仓库内部事务，及与其它部门相关事宜沟通协调。
各仓管员：负责仓库各物料的进、入、领、销、退、调等各项作业，建立清晰的入、出、存、调的物料帐面系统，落实物料标识工作，按制度流程，有序完成各项操作，。

五、仓库管理规定
5.1物料收货及入库
需严格按照仓库单据作业管理流程中有关收货的流程进行作业。
　　 经检验合格的物料，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在
仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
　　 收货时需要求采购人员给到《检验入库通知单》，没有时需要追查，直到拿到单据为止。仓库人员负责追查和保管单据的责任。
　　 所有物料确认前由仓管对物料进行正确标示。新产品更应重视标示。
　　 所有产品确认必须仓库人员确认品号，品名，规格和数量，品管人员确认质量。对新产品尤其需要重点确认。
　　 仓库人员确认《检验入库通知单》上物料数量时，如发现与《检验入库通知单》上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题，或记入实际数量。
　　 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
　　 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，入库信息的统计，点数入库。
　　 需要测试的需要当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排收货确认单、进行“订购单”入库信息的统计，点数入库。
　　 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个PO入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量（可查供应商人员最后点数数量和自己点数确认的数量）是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。
　 　入库物料需要摆放至指定储位，物料盒放不下时可以放在箱子里，箱子不能放在超过2米远的地方。
　　 所有入库物料需要每包需贴好标示，且外箱上需要有物料标示，包含物料储位信息。

出货流程
销售部按出货日期，打印《出货通知单》分发仓库，仓管员核对成品相应内容。
待成品装柜发货后，由仓管员在《出货通知单》记入实际数量，签字确认，发货在场销售人员同时也在《出货通知单》上签字确认实际出货数量。
仓管员在物料卡和帐簿上记录出货时间，数量及结余数量。《出货通知单》在月底交给财务部。

物料退补换料
　　 需严格按照仓库单据作业管理流程中有关《物料退补换单》的流程进行作业。
　 　《物料退补换单》上特别需要注明物料订单号，以便于后续识别进行物料管理作业。
　　 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到物料或开具相关单据作归还手续。
　 　《物料退补换单》仓管员均需要签名确认，其它部门未签名的不予办理退补换料。

物料报废
　　 需严格按照仓库单据作业管理流程中有关《报废物料处理申请单》的流程进行作业。
　 　 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级处理。
　 　需要严格区分开库存物料报废部分、采购订单来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

退供应商物料处理
　　 需严格按照仓库单据作业管理流程中有关《退料单》的流程进行作业。
　　 采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。
　 　不良物料不允许当良品充当数量。

盘点说明
盘点是仓库管理与公司监控的必不可少项目。是对公司整个物料管理工作的检验，也是对仓库工作的一
个帮助。可检查出日常工作中的疏漏，并得以纠正。以最准确库存，服务于采购、生产；
盘点设“抽盘”“大盘点”两种形式；
抽盘，一周一次，以财务部随机抽取公司5种以上物料，将5种以上物料，列入盘点清单，下达仓库，即时全部清点数量。核查是否与库存卡、帐相一致；
大盘点，基本原则是一个月一次及年底大盘点。由财务部组织，总经理办协助安排，公司所有物料全部清点数量。核查与库存卡、帐是否相符。

5.7 仓库5S管理（含门禁）
　　 5S管理
　　 .1每天按照5S管理的原则由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉
不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、
卫生、合理摆放的要求。
　　 .2 5S工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
　　 .3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
　　 .4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

　　 节约
　　 .1每天中午下班、下午下班后由5S卫生值日人将电灯、电器、马达开关关闭，下午下班需要
关电脑、饮水机。
　　 .2平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等。

　　 安全
　　 .1每天下班后由5S卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库消防安全原则检查货物，异常情况
及时处理和报告。
　　 .2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
　　 .3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
　　 .4高空作业需要使用作业车，并注意安全。
　　 .5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
　　 .6不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火
间距，不得堵塞消防通道。
　 .7不得私自乱接电线和使用电器用品以保证安全用电。不得私自拆接、改变网络线路。
　 .8由仓库管理责任人定期检查消火栓、灭火器。发现问题立即处理。

　 异常物料管理（异常处理及呆滞物料处理）
　　 .1物料品质维护：在物料收货、点数、退补换料、贴标示、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
　　 .2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
　　 .3适当时候对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
　　 .4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

客户退料
　　 .1需严格按照仓库单据作业管理流程中有关《客户退货单》的流程进行作业。
　　 .2 如销售部门未按流程要求负责对客户的退料进行登记，并标示，数量，填写《客户退货单》，可要求销售部门处理。
　　 .3 品管部门检验完成后可及时进行入库，登帐时需要查核清楚是否需要登帐入库。

仓库日常管理
物料标识控制
.1物料标识的目的与原则是：让所有人都能轻易地找到想要的物料；
.2物料标识的标签必须要素是：品号、品名、规格、单位；
.3同一品号物料，同一区域贴上相应标签；
.4同一品号物料，存放不同区域的特殊情况，各区域均贴上相应标签；
.5报废物料，用红色标签； 待处理物料用黄色标签；
.6各车间生产入库时，车间负责在物料上贴《装箱单》，装箱单的要素是：品号、品名、规格、单位、数量、生产车间、生产时间、检验合格；
.7各采购物料入库时，供应商负责贴《装箱单》，要素是：品号、品名、规格、单位、数量、供应商、送货时间、检验合格；

5.8.2 仓库库存卡控制
.1同一品号物料即同一种物料，使用一张库存卡。卡上注明该物料的“品号”，“品名”，“规格”，“单位”及“出入库明细及结余”；
.2物料的每一次进出都必须在卡上记录并签名。以谁发料谁签名为原则。
.3库存卡应与物料放置一起。即标签、卡、物料，同一放置。不可将库存卡单独存放；
.4库存卡要妥善保管，不可遗失。
.5库存盘点查看时，看库存卡上结余数与帐结余数量是否相符。不相符时立即清点物料实际数量。同时按卡上出入帐明细，追查错误原因。

仓库其他规定
　　 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
　　 需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要当天在下班之前2小时办理请假手续。
　　 已安排加班人员需要到指定人员处登记加班单并审核批准。
　　仓库每日对各组进行评比并进行工作指导和总结。
　　上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
　　 需要严格遵守公司的各项管理规定。
　　 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
　　 对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
　　仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
仓管员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
　　仓管员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

仓库考核规定
　　 工作评估
　　 .1部门将定期根据《绩效考核表》对员工的表现和业绩进行评估，以便于：
　　 .2肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；
　　 .3检查工作表现是否符合岗位的要求；
　 　.4 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
　　 .5工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；
　　 .6创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
　　 .7对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

　　 奖惩级别
　　 .1 奖励
　　 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记书面表扬，并予以通告。
　 　奖励：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记表扬，并予以通告，奖励50元。对于在工作上有特殊贡献的给予奖励，并予以通告，奖励100元。对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予奖励，并予以通告，奖励200元。。
　　 .2考核
　　 通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记书面警告处分，并予以通告，不予以罚款。
　　 考核：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记警告处分，并予以通告，考核50元。对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予处分，并予以通告，考核100元。对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予严重处分，并予以通告，考核200元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以考核，并提交公安机关追究法律责任。
　　 奖惩原则
　　 .1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
　　 .2 奖惩结果最终由生产部确定，并告知管理部及沟通并予以执行。

六、仓库工作表单
6.1 订购单
6.2 装箱单
6.3 出货通知单
6.4 物料退补换单
6.5 报废物料处理申请单
6.6 客户退货单
绩效考核表