领料作业指引-控制物料发放与领用-保证仓储数据准确.doc

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文件编号: WI-PMC-012-A
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领料作业指引
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A

2009-5-2

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目的
规范物料的发放和领用,控制物料的领料数量,保证仓储数据准确

适用于所有物料的发放和领用过程的控制

3.1 工令单开单员负责制作和发放生产领料单，MC物控负责领料单的审核
3.2 外发加工采购员负责制作和发放《外发加工单》
3.3 制造部门负责生产物料的领取
3.4 外发加工商或本厂送货组负责外发加工物料的领取
3.5 仓库负责物料的备料和发料

4.0作业说明:
4.1 原材料的对内发放
4.1.1生产计划用料（含原材料，外购的半成品）
4.1.1.1 工令单开单员制作《工序领料单》经MC审核后发放到仓库和生产部，
如果用库存料，物控于领料单上注明，并及时更改执行电脑生产订单
子件修改。
4.1.1.2 材料仓库接到MC发放的领料单查清物料的实际在存量,如果能满足发料计划的需要,则做好备料.如有异常及时返馈MC。
4.1.1.3 仓管接到领料单先打开U8系统，用生产订单领料单打印，当查询用料是否有变动则依电脑中资料为准进行发料，在领料单上填写实发的品名、规格。
4.1.1.4 生产部门依工令单到仓库领料,仓库依据物控发放的领料单进行发料
并双方确认签名。
4.1.1.5 单据一式四联,仓管存底一联,领料部门一联，物控存底一联，财务联由仓库发料后货仓文员.货仓文员将实领数量录入电脑，更新电脑库存，并在《工序领料单》上注明电脑单号，仓管依电脑单号登手工账。
4.1.1.6因采购在购买过程中会换料，实际来料与领料单上不符，仓库在发料
前需先查询电脑中的生产订单子件，按电脑中的料品发料，仓库不得随意换料和挪用其他订单的物料。

A：补料数量500PCS以下且该工令第一次补料：由领料部门填写《补料申请单》，经该领料部门课级（含课级）以上主管审核，PQC确认补料原因属实后，物控核准，仓库方可发料。
B：补料数量500PCS以上或500PCS以下但属同一工令单重复补料：由领料部门填写《补料申请单》，经该领料部门经理级审核，PQC确认补料原因属实后，再经品质部经理和PMC经理审核，由总经理批准（总经理外出由总经理助理代签），物控方可进行扣料或需求，仓库方可发料。
注：审批权限是否合法由物控监控，仓库依物控签字为准。
C：晚班补料：由领料部门填写《补料申请单》，经PQC确认后，生产部晚班经理批准即可发料。补料单据所有联全部留仓库，次日早仓库将单据上交PMC部（A类补料交物控，B类补交品质部，PMC经理和总经办），批准后分发各相关部门。
4.1.2.2物控依据打样单开出手工《领料申请单》给工程，生产时依物控开出的《领料申请单》去领料，仓管依物控签字的领料单发料，临时加料按补料程序作业。
4.1.2.3 打样的补料填写《补料申请单》，按补料程序作业。
4.1.2.4补料单，文员在系统中用“领料单（逐笔）—有生产订单”录入。打样领料用“领料单—无生产订单”录入。并需录入原因码以利追溯
4.1.2.5 《领料申请单》和《补料申请单》必须于24小时之内交到物控，物
控收到手工领料单或补料单必须对所领物料是否需要补充订购进行计算物料需求补充.
4.1.2.6 《补料申请单》和《领料申请单》一式四联：领料人一联，仓管一联，物控一联，财务一联。仓库在发料后交货仓文员录入电脑后交财务和物控。
4.1.3外发加工的原材料领料:
4.1.3.1 领料单的发放：
A：工令单外发：领料单在发放工令单时已发放给车间或仓库，不需要另
行发放领料单，申请外发的部门需将领料单交外发组，外发组交外
发仓库。
如果该工令单车间已在仓库领过料（未加工），则需将车间存底
的一联领料单连同外发申请单一并交外发加工采购员，外发加工采购员将该联单交外发仓管，外发仓管依车间联登账并发料。
B：打样外发：按4.1.2.2执行。
4.1.3.2 送货组或加工商凭加工通知单到材料仓库领料（如该工令单车间已领过料，则外发仓管依领料单（车间联）直接到车间发料。）
4.1.3.3 材料仓库依据领料单和加工通知单发料,并与领料人双方确认签名.
4.1.3.4 送货组或加工商凭领料单到外发仓开放行条，经物控部经理核准（晚
班由晚班生产部经副理核准，公休由值班经理核准）.门卫依放行条
检查放行.
4.1.3.5 本厂送料到供应商,双方以《送货单》作为交接依据。
4.1.3.6 领料单车间联由外发仓管存底。
4.2 维修配件,办公文具,五金交电,劳保用品,固定资产的发放
4.2.1 采购部将物品需求单发放到辅料仓库,辅料仓库以此作为出库发料的依据。
4.2.2 物料入库后,仓管通知请购部门领料。
4.2.3请购部门填写领料申请单,经部门课级以上主管审核后到仓库领料。
4.2.4 仓库依领料申请单发料,并录入电脑，文员记录电脑单号于手工单上，仓管
依电脑单号记账。(办公文具,五金交电，劳保用品，机器设备1000元以下)不录电脑。
4.2.5 文具由人资部统一领取和发放。
4.2.6 固定资产接财产管理规定建卡管理。
4.2.7 易耗物品采用”以旧换新”的原则发放。
4.3 生产辅料的发放
4.3.1 生产部门填写领料申请单,经领料部门课级（含课级）以上人员审核后才能办理领料。
4.3.2 生产零配件的领用时需以旧换新，大件的配件退设备课，并要求设备课于领料单上签名确认旧件已退，仓库方可发料。旧的零配件每三月填写一份清单，交总务课清理。
4.4 外发加工品返回后的发放
4.4.1 外发加工品加工返厂经过IQC检验入库后。
4.4.2外发仓管依据IQC指定的下一工序发放物料给对应的车间。
4.4.3 车间领料，由仓库填写《外发加工品出库单》
4.5 换料：车间生产过程中，出现材料无法满足产品品质要求，依《退料作业指引》4.2办理退料，再填写《补料申请单》领料，依补料流程作业，此类换料不需交总经理批准。
作其他用途的原材料领料：由需求部门填写《领料申请单》，经部门课级以上主管审核后交物控，物控指定物料，优先发放库存时间较长的呆料和查询是否有边角余料可以利用，300PCS以下（含300）由物控批准，300以上物控审核，PMC经理批准后仓库方可发料。（此类用料尽量在白班领用）
领料量5PCS以下的领料申请，由领料部门填单，领料部门课长审核，货仓组长或课长批准即可发料。
4.7 原辅物料调拨：厂内仓库互相调拨，由仓管课长（晚班由组长）批准。厂内仓库调外地仓库由物控确认，PMC经理审核，总经理批准。
4.8 原辅物料借用：
4.8.1 原辅物料借用，借用申请单位先开借条（借条需明确返回日期）经收料文员
录入电脑，打印电脑借用单，借用单交仓库课长审核，PMC经理批准后，仓
管凭单发料和记账，并保存借条跟踪返还情况，如到期未还，仓管应提报课
级主管处理。物料返回时，仓管通知收料文员打印返回单，仓管与还料人双
方在返回单上签名，仓管记账。
4.8.2 借用单和返回单一式三联：仓管白联，财务红联，借用单位黄联。
5.0 附件
原辅料仓领料单签字权限一览表

6.1 收领入库管理作业指引（WI-PMC-001）
6.2 退料作业指引（WI-PMC-003）
7.0 记录与表格
7.1 工序领料单(电脑单)（PMC-R-014）
7.2 补料申请单（手工单）（PMC-R-009）
7.3 领料申请单（手工单）（PMC-R-005）
7.4 物品需求单（PMC-R-001）
7.5 整件发料登记表（PMC-R-008）
附件：
原辅料仓领料单签字权限一览表
领料类型
单据名称
经手人
批 准 权 限
批准依据
（附件资料）
补签规定
白班
晚班
工令单生产用料
（原材料）
工序领料单（电脑）
仓管、领料人
物控
物控

领料申请单（手工）
仓管、领料人
领料部门组长
同左
工序领料单
（电脑）

打样用料（原材料）
领料申请单（手工）
仓管、领料人
货仓组长/课长
同左
打样申请单

销售（原辅料）
领料申请单（手工）
仓管、领料人
货仓组长/课长
同左
出货预告

其他用途
（原料）300PCS以下
领料申请单（手工）
仓管、领料人、部门课长
物控
晚班经副理

晚班领料单次日交物控补签
（除领料部门外的其他联）
尽量在白班领用
其他用途
（原料）300PCS以上
仓管、领料人、部门课长
物控、PMC经理

其他用途5PCS以下
仓管、领料人、部门课长
货仓课长
组长

补料单（原材料）
补料单（手工）
仓管、领料人

物控
晚班经副理
500PCS以下
晚班领料次日交物控补签
PMC经理、总经理
晚班经副理
500PCS以上
晚班次日交PMC部和总经办补签
（除领料部门一联外的其他联）
较板用料（原材料）
领料申请单（手工）
仓管、领料人
领料部门课级
物控
晚班经副理

晚班领料单次日交物控补签
（除领料部门一联以外的其他联）
辅料领料
领料申请单（手工）
仓管、领料人
领料部门
课级以上主管
晚班经副理

周日领料批准人由生产部指定
代理人签字批准（见生产部联络函）
机器配件、五金料件
刀模胶板制具、劳保用品
领料申请单（手工）
仓管、领料人
领料部门
课级以上主管
晚班经副理

调拨单（内部调拨）
调拨单
调入仓管、调出仓管
仓库课长
仓库组长

调拨单（厂内—外地）
调拨单
调入部门、调出仓管
、物控
PMC经理、总经理

借用
借用单（电脑）
借用单位
仓库课长、PMC经理

晚上不办理借用
返回
返回单（电脑）
借用单位、仓管
仓库课长

制表： 审核： 批准：