资源描述
仓库收货流程图
收货发现异常/供应商处理完毕
货物不合格通知供应商安排退货
开 始
采购部下订单通知供应商送货
仓库收货〔核对采购订单或送货单据〕
收货员盘点数量，检查质量、生产日期和规格
合格收货〔安排入库或送至用货部门〕
做账〔依据送货单据或采购订单做账〕
结束
供应商现场无法处理安排退货
备注：红色部分代表“NG〞,绿色部分代表“PASS〞.
仓管部日常收货流程
一、准备
1、仓管部每个工作日早班人员于采购部领取各部门填写的日申购单，对申购单据进行适当补充整理，做好当日收货准备。
2、关于各部门夜间补充的申购物品，应及时通知仓管部做好临时加收货物的准备。
3、申购单上必需有各申请部门主管以上签字方可生效，部门，品类名称，数量必需字迹清楚，便于收货人员收货及整理开具或打印收货记录。
二、验收
1、收货人员每日正常工作到岗位后，准备收货相关单据，到达日收货区域备好收货工具准备收货。
2、直出收货，必需有各用货部门指定相关资深人员1-2人与收货人员按日申购单同时验收，原则收货人员把数量关，部门人员把质量关，如用货部人员未到，收货人员不得擅自收货，应即刻通知用货部门进行收货。
3、收货过程中，当对日采生鲜食品质量难以推断时，可通知厨房相关主管人员确认是否收货，如厨房认为质量下降不能使用，应第一时间通知采购部门依据厨房使用急缓状况，积极组织货源，以免影响正常运营。
4、供货商送货数量大于实际申购数量时〔原则上不可超过申购单数量的10%〕，应以日采购单数量为准进行验收，如厨房人员认为多出的送货数量可以收货，不影响正常使用和储存，在申购单上修改申购数量并签字确认后，方可收货。
5、日收货过程中，肉禽类生鲜食品必需出示地方检疫票据证实其符合卫生检疫标准方可收货，进口类生鲜食品必需检查生产日期，保质期，中文标识，是否原装，有无破损，是否有异味儿，因进口食品大多不是近期且价格昂贵，如使用不掉会给宾馆造成不必要的损失，如发现临近保质期应及时联系采购部与厨房相关主管沟通是否收货后，方可收与不收。
6、日生鲜收货一律是净重收货，已经收货与未收货食品应显然分开摆放，并通知使用部门员工将已收货品第一时间收进使用部门。
7、收货同时，散装生鲜食品假设装在容器或筐箱里，过秤时必需将其重量扣除，以净重为准，如果所含水份和其他杂质过于太多，应向采购部及时反映，是否与供应商协商按一定比例扣除，以免影响出品部的出品质量与数量，增加成本。
三、确认
1、收货完毕后，整理收货区域收货道具，收货区域内不得有商品或物资留存，检查无误后，收货人员返回办公室整理当天收货单据并录入指定财务系统，并依据到货状况直出到各自使用部门，由系统自动将当天数据上传财务成本部。
2、收货记录应一式四联，一联财务部〔白色入库单〕，一联供货商对账结算〔红色入库单〕，一联收货部门留存〔白色出库单〕，一联使用部门留存〔红色出库单〕。收货记录单必必需确认字迹清楚，且品名、数量、单价、金额、总金额、各部门签字不得有涂改，否则作废。
3、收货记录供应商一联不得在仓管部留存时间过久，以免丢失，收货人员在收货时应常常督导供货商定期到仓管部签取收货记录单，如供货商在对账期限内没有收回相对应的收货记录单与财务对账而导致无法结账，后果自负。
4、供货商签取收货记录单后，如自身原因造成丢失的要求收货部门重新打印收货记录，或想借收货部门留存联复印的，一律禁止，因自身原因造成丢失的，其后果自负。如有异议，可与财务部，采购部，使用部门相关领导协商解决，不同意收货部门人员私自处理，影响部门工作，违者必究。
仓库收货总则
真实原则：收货的数据必需是真实的，不是虚假的；收货的人员必需是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。
正确原则：收货的数据必需是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必需进行及时的改正。
优先原则：任何时候，厨房生鲜食品优先原则，优先程序是鲜活食品、冷藏食品、冷冻食品。
区域原则：收货时执行严格的区域原则，即必需在规定收货区域内收货、
安全原则：日采收货区域执行严格的安全原则，非收货相关人员不得长时间逗留收货区域内。
当日原则：收货执行当日原则，即当天的收货必需当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。
收货准则
1、无采购计划不收货。采购单签批手续不完备或未办理紧急采购手续的到货不予收货；
2、与申购项目不符不收货。到货物品与申购项目的品牌、规格、质量、数量〔不超过申购货物10%〕等不符，商品无相应的标识者不予收货；
3、不符合质量要求的不收货。到货物品不符合宾馆要求，且经使用部门确认不能降价使用的不予收货；
4、未即时送货者不收货。每日市场采购项目或有特定到货时间的采购物品，未在当日或规按时间到货物品不予收货；
5、接近或超过有效保质期的到货物品不予收货；
6、执行实物验收。所有的采购物品必需经过仓管部验收，凡未通过过仓管部而直接入部门使用的，仓管部不予出具收货证实；
7、 关于专业、技术性强，不易鉴定其质量的到货必需出具《部门到货验收通知单》，由主要使用部门派人到现场协助验收，并出具验收结果。
双重验货制度
为保证食堂直入厨房材料地数量、质量切实符合厨房标准，避免材料在运送过程中发生短缺，并提升单据传递地效率，准确核算成本，特制订如下双重验货制度：
1、直入厨房的材料经仓管部验货，过秤，填制收货证实以后，由送货供应商持收货证实将货物送至厨房。厨房设置一些必要的计量工具，厨房主管依据收货部填制地收货证实上的品名、规格、数量、价格等一一复验供应商送来地货品，复验无误后在收货证实上签字确认；
2、厨房在复验过程中如发现货品数量及重量短缺，则在收货证实上作出修改，并在修改处签名，退回收货证实重填，再给予签字确认。如质量不符则给予退货处理或要求降价使用。假设供应商对此有异议，则请厨房主管、采购主管共同决定处理；
3、货品送至厨房复验合格后，厨房主管当时在收货证实上签字确认〔不得事后补签〕，由供应商及时将收货证实返回仓管部，收货员在供应商联上加盖收货章交供应商。如厨房主管不当值，应由主管提前安排专人〔两人以上〕负责到货复验工作，并由两人以上共同在收货证实上签字确认〔提前提供签字字样报仓管部〕。厨房主管当值后，收货签字人及时汇报当日收验货状况及货品使用状况。
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