影院式沐足经营计划书.docx

影院式沐足保健开发经营方案书
一、市场分析
调查目标
工程类别
收费标准〔元〕
提成标准〔元/钟〕
消费人群
头钟
时间
加钟
时间
轮
点
加
千足堂
普通沐足
60
80
60
80
25
27
25
中低层人群
75
80
75
80
32
33
32
88
80
88
80
40
42
40
VIP沐足
128
80
128
80
50
55
50
诞生沐足城
保健沐足
68
75
68
60
27
29
27
中低层、商务 人群
80
80
80
60
35
37
35
足疗
85
75
85
60
39
41
39
高足
105
75
105
60
55
57
55
VIP普足
88
75
88
60
40
42
40
宫廷
138
75
138
60
60
62
60
东湖古典休足城
保健沐足
65
75
65
60
25
27
25
中低层人群
保健推背
78
75
78
60
33
35
33
足疗
83
75
83
60
37
39
37
高足
103
75
103
60
52
54
52

分析
根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比拟密集，是人 群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群 消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务〔旅游〕人群。而当 地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发聚空间影院式 沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足影院式沐足开发根本 条件。故开发首家影院式+k歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。 对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。

、目标工程定位与技师根本提成
工程类别
收费标准〔元〕
提成标准〔元/钟〕
介绍费 〔元/钟〕
备注
头钟
时间
加钟
时间
轮
点
加
保健沐足
68
75
68
60
27
29
27
1

足疗
85
75
85
60
39
41
39

高足
105
75
105
60
55
57
55

影院式沐 足
98
75
98
65
42

47
1

保健按摩
138
75
138
60
60
62
60

三、目标场所楼层经营功能分区说明
楼层
功能说明
面积〔平方米〕
房间数〔间〕
备注
1楼
大堂、候客区
约150

2楼
影院、普足区
3
20
6间2人普足、6间2 人观影、8间3人观影 K歌
3楼
影院、普足区
3
4楼
技师房、保健按摩区
3
5
带洗浴卫生间
5楼
保健按摩区
3
7
带洗浴卫生间
6楼
客房区
3
7
长租房
7楼
客房区
3
7
8楼
后勤区
3

办公、食堂、员工活动
合计
2250
36

四、总投资预算
工程
投资金额
〔万元〕
明细说明
观影房〔14间〕
25
含观影、唱歌、音响设备、线材，投影仪，幕布
收银、钟房系统

报钟器：32间x 380元/间= 12160元； 电脑：4台乂 25元/台=1元； 软件系统：50元；
布草
5
另附清单
家私设备

茶几：28张x 4元/张= 112元； 沐足沙发：48套x 11元/套=528元；
设备/维修/办证
15
消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系 统、办证
厨房/酒吧/楼面设备
3
厨房设备：1万，酒吧设备：1万，楼面设备：1万
饰面装修
20

大堂/办公家私
3
办公室茶台：1套；办公台：6张；大堂休闲台：6套
开办费
20
前三个月装修/筹备/试业费用〔工资、租金、水电〕
合计
1

五、人员编制〔经营时间：11： -06: 〕
序号
岗位
性别
人数〔人〕
月薪
全勤奖
合计
备注
01
经 理
不限
1
60
2
62
另加提成
02
主 管

1
38
2
40

03
技师导师
女
1
40
2
42
另加提成
04
部 长
不限
5
25
2
135

05
前台收银
女
2
22
2
48

06
效劳员
不限
5
21
2
115

07
清洁工
女
2
20
2
44

08
厨师
男
1
33
2
35
员工福食
09
厨工
女
1
25
2
27
兼PA领班
10
水、电工
男
1
30
2
32

11
车场保安
男
1
21
2
23

12
会计/核数/采购
男/女
1
50

50

13
出纳/人事/仓管/弱电
男/女
1
60

60

14
执行董事
〔车油、生活津贴费〕
男
1
50

50

15
技师〔沐足、推拿〕
女

非受薪人员
70人
总计
24

763

注：受薪人员：24人，非受薪人员：70人，共计总人数：94人

六、营销方案
阶段
方案
第一个月
〔试业〕
1、试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3的优惠活动；
2、试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人；
3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张， 折扣卡不可与当月优惠同时使用；
4、派发宣传单张预定派发量为8万张。
第二个月
1、影院式沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上 同行消费减1元优惠；
2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用；
3、派发宣传单张预定派发量为8万张。
第三个月
1、实行和推广会员卡充值优惠活动〔活动明细另拟〕；
2、加大8.8折会员卡的推广优惠；
3、派发宣传单张预定派发量为6万张。
注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟

七、固定运作预算
工程名称
费用金额〔元/月〕

工程名称
费用金额〔元/月〕
场租
250
广告宣传
10
业务接待
250
维修维护
30
员工工资
763
日用消耗
20
水 电
2
网络、通讯费
20
出品本钱
60
员工食宿
22560
税收、社保
1
洗涤
30
合计：195860〔元/月〕
注：员工食宿费用按8元/人乂94人x30天= 22560〔含油、盐、酱、醋、煤〕

八、总经营预算
1、
项目
钟类
人均
消费
日 钟数
日收入
〔元/日〕
月收入
〔元/月〕
技师/介绍费 /楼面提成 50%〔元/月〕
备注
保健沐足 促疗/高 足
头钟
85
30
2550
765
57375
保健沐足/足疗/高 足：12位x2.5钟/ 日=30钟/日
加钟
〔50%〕
85
15
1275
38250
影院式沐 足
头钟
98
90
8820
2646
3591
影院式沐足：36位
X 2.5钟/日=90钟/ 日
加钟
98
90
8820
2646
酒水/ 小食
70
90
63
1890
保健按摩
头钟
138
30
4140
1242
93150
保健按摩：12位x 2.5钟/日=30钟/日
加钟
〔50%〕
138
15
2070
621
合计〔元〕

360
33975
1019250
509625

月纯利润计算
1019250元〔总经营预算〕减509625元〔技师/介绍费/楼面提成〕
减195860元〔固定运作预算〕等于313765元

项目
钟类
人均
消费
日 钟数
日收入 〔元/日〕
月收入
〔元/月〕
技师/介绍费 /楼面提成 50%〔元/月〕
备注
保健沐足/ 足疗/高足
头钟
85
24
2040
612
459
保健沐足/足疗/高 足：12位x2钟/日 =24钟/日
加钟
〔50%〕
85
12
1020
306
影院式沐 足
头钟
98
72
7056
211680
287280
影院式沐足：36位 乂2钟/日=72钟/ 日
加钟
98
72
7056
211680
酒水/ 小食
70
72
5040
1512
保健按摩
头钟
138
24
3312
99360
74520
保健按摩：12位x2 钟/日=24钟/日
加钟
〔50%〕
138
12
1656
49680
合计〔元〕

288
27180
8154
4077

月纯利润计算
8154元〔总经营预算〕减4077元〔技师/介绍费/楼面提成〕减195860 元〔固定运作预算〕等于211840元

3、
项目
钟类
人均
消费
日 钟数
日收入
〔元/日〕
月收入
〔元/月〕
技师/介绍费 /楼面提成 50%〔元/月〕
备注
保健沐足 促疗/高 足
头钟
85
18
1530
459
34425
保健沐足/足疗/高 足：12位x 1.5钟/ 日=18钟/日
加钟
〔50%〕
85
9
765
22950
影院式沐 足
头钟
98
54
5292
158760
215460
影院式沐足：36位 x1.5钟/日=54钟/ 日
加钟
98
54
5292
158760
酒水/ 小食
70
54
3780
1134
保健按摩
头钟
138
18
2484
74520
55890
保健按摩：12位x 1.5钟/日=18钟/日
加钟
〔50%〕
138
9
1242
37260
合计〔元〕

216
20385
611550
305775

月纯利润计算
611550元〔总经营预算〕减305775元〔技师/介绍费/楼面提成〕减195860 元〔固定运作预算〕等于109915元

项目
钟类
人均
消费
日 钟数
日收入 〔元/日〕
月收入
〔元/月〕
技师/介绍费 /楼面提成 50%〔元/月〕
备注
保健沐足 促疗/高 足
头钟
85
12
1032
306
22950
保健沐足/足疗/高 足：12位x 1钟/日 =12钟/日
加钟
〔50%〕
85
6
510
153
影院式沐 足
头钟
98
36
3528
105840
143640
影院式沐足：36位 x1钟/日=36钟/ 日
加钟
98
36
3528
105840
酒水/ 小食
70
36
2520
756
保健按摩
头钟
138
12
1656
49680
37260
保健按摩：12位x1 钟/日=12钟/日
加钟
〔50%〕
138
6
828
24840
合计〔元〕

144
13602
4077
203850

月纯利润计算
4077元〔总经营预算〕减203850元〔技师/介绍费/楼面提成〕减195860 元〔固定运作预算〕等于7990元

九、总结
目标工程按总投资为1万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二 个月后投资本金回收情况，如下：
1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：313765元/月。
总投资为1万元：
2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：211840元/月。
总投资为1万元- 211840元/月=约5个月
3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：109915元/月。
总投资为1万元-109915元/月=约9个月
4、按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：7990元/月，只能保固定 运作费用。