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1、影院式沐足保健开发经营方案书 一、市场分析 调查目标 工程类别 收费标准〔元〕 提成标准〔元/钟〕 消费人群 头钟 时间 加钟 时间 轮 点 加 千足堂 普通沐足 60 80 60 80 25 27 25 中低层人群 75 80 75 80 32 33 32 88 80 88 80 40 42 40 VIP沐足 128 80 128 80 50 55 50 诞生沐足城 保健沐足 68 75 68 60 27 29 27 中低层、商务 人群 80 80 80 60 35 37
2、 35 足疗 85 75 85 60 39 41 39 高足 105 75 105 60 55 57 55 VIP普足 88 75 88 60 40 42 40 宫廷 138 75 138 60 60 62 60 东湖古典休足城 保健沐足 65 75 65 60 25 27 25 中低层人群 保健推背 78 75 78 60 33 35 33 足疗 83 75 83 60 37 39 37 高足 103 75 103 60 52 54 52 分析 根据目
3、场所的所在位置是在城区汽车站附近，人流量比拟密集，是人 群消费的重点地段和夜生活的主要地段。从以上场所调查的数据显示人群 消费主要集中在当地休闲人仕、中等收入人群和商务〔旅游〕人群。而当 地只有传统沐足的经营模式，行业经营模式单一；这对开发聚空间影院式 沐足有着先天性的优势，当地人群的消费力亦可满足影院式沐足开发根本 条件。故开发首家影院式+k歌沐足、定位在中档水平的成功率达70%以上。 对带动当地娱乐行业和刺激消费，改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义。 、目标工程定位与技师根本提成 工程类别 收费标准〔元〕 提成标准〔元/钟〕 介绍费 〔元/钟〕 备注 头钟 时间 加钟
4、 时间 轮 点 加 保健沐足 68 75 68 60 27 29 27 1 足疗 85 75 85 60 39 41 39 高足 105 75 105 60 55 57 55 影院式沐 足 98 75 98 65 42 47 1 保健按摩 138 75 138 60 60 62 60 三、目标场所楼层经营功能分区说明 楼层 功能说明 面积〔平方米〕 房间数〔间〕 备注 1楼 大堂、候客区 约150 2楼 影院、普足区 3 20 6
5、间2人普足、6间2 人观影、8间3人观影 K歌 3楼 影院、普足区 3 4楼 技师房、保健按摩区 3 5 带洗浴卫生间 5楼 保健按摩区 3 7 带洗浴卫生间 6楼 客房区 3 7 长租房 7楼 客房区 3 7 8楼 后勤区 3 办公、食堂、员工活动 合计 2250 36 四、总投资预算 工程 投资金额 〔万元〕 明细说明 观影房〔14间〕 25 含观影、唱歌、音响设备、线材，投影仪，幕布 收银、钟房系统 报钟器：32间x 380元/间= 12160元； 电脑：4台乂 25元/台=1元； 软件系统：5
6、0元； 布草 5 另附清单 家私设备 茶几：28张x 4元/张= 112元； 沐足沙发：48套x 11元/套=528元； 设备/维修/办证 15 消防、监控、网络、电梯、空调、热水系统、水电系 统、办证 厨房/酒吧/楼面设备 3 厨房设备：1万，酒吧设备：1万，楼面设备：1万 饰面装修 20 大堂/办公家私 3 办公室茶台：1套；办公台：6张；大堂休闲台：6套 开办费 20 前三个月装修/筹备/试业费用〔工资、租金、水电〕 合计 1 五、人员编制〔经营时间：11： -06: 〕 序号 岗位 性别 人数〔人〕 月薪
7、 全勤奖 合计 备注 01 经 理 不限 1 60 2 62 另加提成 02 主 管 1 38 2 40 03 技师导师 女 1 40 2 42 另加提成 04 部 长 不限 5 25 2 135 05 前台收银 女 2 22 2 48 06 效劳员 不限 5 21 2 115 07 清洁工 女 2 20 2 44 08 厨师 男 1 33 2 35 员工福食 09 厨工 女 1 25 2 27 兼PA领班 10 水、电工 男
8、 1 30 2 32 11 车场保安 男 1 21 2 23 12 会计/核数/采购 男/女 1 50 50 13 出纳/人事/仓管/弱电 男/女 1 60 60 14 执行董事 〔车油、生活津贴费〕 男 1 50 50 15 技师〔沐足、推拿〕 女 非受薪人员 70人 总计 24 763 注：受薪人员：24人，非受薪人员：70人，共计总人数：94人 六、营销方案 阶段 方案 第一个月 〔试业〕 1、试业第一个月实行批量客2送1，5送2，7送3
9、的优惠活动； 2、试业期间普通沐足特价58元，针对单一客人； 3、发行8.8折会员折扣卡，办理收取20元工本费，发行量为1万张， 折扣卡不可与当月优惠同时使用； 4、派发宣传单张预定派发量为8万张。 第二个月 1、影院式沐足实行批量客3人或以上同行消费减50元，5人或以上 同行消费减1元优惠； 2、8.8折会员卡使用不可与当月优惠同时使用； 3、派发宣传单张预定派发量为8万张。 第三个月 1、实行和推广会员卡充值优惠活动〔活动明细另拟〕； 2、加大8.8折会员卡的推广优惠； 3、派发宣传单张预定派发量为6万张。 注：三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟 七
10、固定运作预算 工程名称 费用金额〔元/月〕 工程名称 费用金额〔元/月〕 场租 250 广告宣传 10 业务接待 250 维修维护 30 员工工资 763 日用消耗 20 水 电 2 网络、通讯费 20 出品本钱 60 员工食宿 22560 税收、社保 1 洗涤 30 合计：195860〔元/月〕 注：员工食宿费用按8元/人乂94人x30天= 22560〔含油、盐、酱、醋、煤〕 八、总经营预算 1、 项目 钟类 人均 消费 日 钟数 日收入 〔元/日〕 月收入 〔元/月〕 技师/介绍费 /楼面提成 5
11、0%〔元/月〕 备注 保健沐足 促疗/高 足 头钟 85 30 2550 765 57375 保健沐足/足疗/高 足：12位x2.5钟/ 日=30钟/日 加钟 〔50%〕 85 15 1275 38250 影院式沐 足 头钟 98 90 8820 2646 3591 影院式沐足：36位 X 2.5钟/日=90钟/ 日 加钟 98 90 8820 2646 酒水/ 小食 70 90 63 1890 保健按摩 头钟 138 30 4140 1242 93150 保健按摩：12位x 2.5钟/日=30钟/日 加钟
12、 〔50%〕 138 15 2070 621 合计〔元〕 360 33975 1019250 509625 月纯利润计算 1019250元〔总经营预算〕减509625元〔技师/介绍费/楼面提成〕 减195860元〔固定运作预算〕等于313765元 项目 钟类 人均 消费 日 钟数 日收入 〔元/日〕 月收入 〔元/月〕 技师/介绍费 /楼面提成 50%〔元/月〕 备注 保健沐足/ 足疗/高足 头钟 85 24 2040 612 459 保健沐足/足疗/高 足：12位x2钟/日 =24钟/日 加钟 〔50%〕 85
13、 12 1020 306 影院式沐 足 头钟 98 72 7056 211680 287280 影院式沐足：36位 乂2钟/日=72钟/ 日 加钟 98 72 7056 211680 酒水/ 小食 70 72 5040 1512 保健按摩 头钟 138 24 3312 99360 74520 保健按摩：12位x2 钟/日=24钟/日 加钟 〔50%〕 138 12 1656 49680 合计〔元〕 288 27180 8154 4077 月纯利润计算 8154元〔总经营预算〕减4077元〔技师/介绍
14、费/楼面提成〕减195860 元〔固定运作预算〕等于211840元 3、 项目 钟类 人均 消费 日 钟数 日收入 〔元/日〕 月收入 〔元/月〕 技师/介绍费 /楼面提成 50%〔元/月〕 备注 保健沐足 促疗/高 足 头钟 85 18 1530 459 34425 保健沐足/足疗/高 足：12位x 1.5钟/ 日=18钟/日 加钟 〔50%〕 85 9 765 22950 影院式沐 足 头钟 98 54 5292 158760 215460 影院式沐足：36位 x1.5钟/日=54钟/ 日 加钟 98 54 5
15、292 158760 酒水/ 小食 70 54 3780 1134 保健按摩 头钟 138 18 2484 74520 55890 保健按摩：12位x 1.5钟/日=18钟/日 加钟 〔50%〕 138 9 1242 37260 合计〔元〕 216 20385 611550 305775 月纯利润计算 611550元〔总经营预算〕减305775元〔技师/介绍费/楼面提成〕减195860 元〔固定运作预算〕等于109915元 项目 钟类 人均 消费 日 钟数 日收入 〔元/日〕 月收入 〔元/月〕 技师/介绍
16、费 /楼面提成 50%〔元/月〕 备注 保健沐足 促疗/高 足 头钟 85 12 1032 306 22950 保健沐足/足疗/高 足：12位x 1钟/日 =12钟/日 加钟 〔50%〕 85 6 510 153 影院式沐 足 头钟 98 36 3528 105840 143640 影院式沐足：36位 x1钟/日=36钟/ 日 加钟 98 36 3528 105840 酒水/ 小食 70 36 2520 756 保健按摩 头钟 138 12 1656 49680 37260 保健按摩：12位x1 钟/日=12钟/
17、日 加钟 〔50%〕 138 6 828 24840 合计〔元〕 144 13602 4077 203850 月纯利润计算 4077元〔总经营预算〕减203850元〔技师/介绍费/楼面提成〕减195860 元〔固定运作预算〕等于7990元 九、总结 目标工程按总投资为1万元人民币计算，根据以上预测数据可估算出试业二 个月后投资本金回收情况，如下： 1、按场所座位数量2.5钟/日客计算，可产生纯利润：313765元/月。 总投资为1万元： 2、按场所座位数量2钟/日客计算，可产生纯利润：211840元/月。 总投资为1万元- 211840元/月=约5个月 3、按场所座位数量1.5钟/日客计算，可产生纯利润：109915元/月。 总投资为1万元-109915元/月=约9个月 4、按场所座位数量1钟/日客计算，可产生纯利润：7990元/月，只能保固定 运作费用。
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