贴片物料(SMT)仓库作业指导书-预防库存物料有所损失.doc

SMT仓库作业指导书
1、 目的
通过建立仓库管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，预防库存物料有所损失，提升工作效率。
2、 范围
适用于SMT仓库管理。
3、 使命
3.1 仓库管理员
负责仓库日常领用料的完整登记；
负责仓库物料的入库、存储、保管等工作；
负责对物料的检验以及不良品处置方式确实定和通报；
负责仓库安全性检查以及异常状况的通报和处理。
仓库主管
负责仓库相关工作的检查、监督以及异常状况的通报和处理；
负责不定期抽检仓库帐务是否清楚；
负责仓库管理员的培训、教育。
4、仓库管理制度
仓库内部管理规定
4.1.1 仓库执行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未通过同意，不得入内〞的警示标识，并严格按照仓库管理制度执行，仓库各区域用标识牌标示清楚，物品必需摆放整齐；
仓库区域划分为：原材料放置区、备料区、验货区、废料区、半成品区、成品出货区等；
4.1.3 物料验货区，主要用于与外部人员进行物料的交接、盘点，具体位置依据库房实际状况而定；
4.1.4 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何状况下都不得堵塞，库房内严禁吸烟和禁止明火；
4.1.5 栈板上储存的物料在符合外包装标示叠放要求的基础上控制高度，摆放要符合消防要求；
天天下班前，要检查库房的门窗是否关好；
外来人员进入仓库管理规定
外来人员：是指由于业务必需要，必需进入库区的非仓库管理人员，包括质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等；
4.2.2 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域，对必需进入仓库物料储存区的相关业务人员，必需要经过仓库管理员同意后，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，如有携带物品，有义务接受仓库人员的检查。
仓库物料验收及保管规定
物料到公司后仓库管理员依据送货清单上所列的名称、数量、型号进行核对、盘点，经检验人员质检合格或由请购人员确认合格后办理入库，入库时库管员应和采购一起确认入库数量；
对入库物料及时填写“入库单〞并登录入帐，入库单一式三联，库管员、采购员、财务各持一联；
对以下状况库管员可拒绝验收或入库：
1) 未通过总经理或部门主管批准的采购；
2) 与合同计划或请购单不相符的采购物资；
3) 与要求不相符的采购物资。
因生产急必需或其它原因不能形成入库的物资，仓库管理员应到现场核对验收，并补填“入库单〞；
物料入库存后，必需按不同类别、用途分类放置，摆放整齐，标示清楚；
成品入库必需质检人员检验合格标示“合格品〞后，才可办理相关入库手续；
库存信息必需每周呈报，发现误差及时找出原因并更正，确保报表数据的准确性；
仓库物料的领发及出库存规定
库管员凭领料人的“领料单〞领发物品，领料人必需注明清楚所领物料的名称、规格、型号、数量、用途，领料单必需生产主管或总经理签字，否则库管员有权拒绝发放物资；
仓库管理员依据“先进先出〞的仓库管理原则，办理出库并登录入帐；
任何人不办理领料手续不得从仓库内拿走物料，库管员有权制止其行为；
以旧换新的物品一定交旧领新，领用的各种生产工具均必需另外记录于“SMT工具领用〔借出〕登记表〞上，并由领用人签字，归还时必需再次签名确认；
成品出库必需按照销售人员开出的送货单办理出库手续，由总经理审核签名确认后发货，并登录入帐；
出库和领料单据整理好后，交给财务；
物料的退库管理规定
由于生产计划变更而引起领用的物料有剩余时，应及时退库并办理退库手续；
生产中所产生的废料和损坏不能修复的工具、零配件等应退给仓库，退料人员应填写“报废单〞，必需注明规格、型号、数量、报废原因等，并由生产主管和总经理签字核准，库管员依据退料人员填写的“报废单〞查验核实后，入库并做好记录和标识；
关于可以修复的工具、零配件等，由使用者交给仓库管理员通知采购报修；
如果物料存在品质问题，由库管员填写“退货单〞，注明不良原因，由仓库主管确认后将物料交给采购做退换货处理；
盘点管理规定
盘点时作业人员依据盘点要求进行相关作业；
盘点工作应会同财务人员一同执行；
盘点时必需要尽量确保盘点数量的准确性和公正性；
盘点库存物料如果与帐物不符时，应及时查明原因并做出相应处理；
盘点完成后制作“盘点汇总表〞呈仓库主管和总经理；
5、 其他工作规定

仓库工作人员应该培养优良的工作习惯和工作作风，形成优良的工作态度；
仓库工作人员要有认真、负责、诚实、严谨、团结的工作态度和作风； 　　
在规按时间内完成工作任务，确保工作品质；
对上级主管的批评，应虚心接受并及时改正；　　
遵守规章制度
上班时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、睡觉、长时间聊天；
不可以擅自离开工作岗位，不得以私人理由会客；
严格遵守公司的各项管理规定；
仓库人员调动或者离职前，必需办理账目及物料、工具仪器的移交手续，移交双方及部门主管等人员必需签名确认；
关于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必需妥善保管和维护，如造成人为损坏的则按公司规定处理；
仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产。

起草：徐莉华/Eva Xu
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