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矿厂安全监督检查制度
第一条为强化现场安全管理，及时发现和消除安全隐患，根除 事故温床，规范员工安全行为，促进各单位安全生产，特制定本制度。
第二条公司安全监督检查由副总经理组织，各安全生产职能部 门参加;各单位安全监督检查由分管安全的领导组织，各级职能部门 人员参加；区队、车间安全监督检查由区队长、车间主任或分管副总 组织;班组、车间安全监督检查由当班班长或区队跟班领导组织。
第三条矿井级安全检查参加人员有各区科队〔公司〕领导、职 能部门领导、工程技术人员、管理人员、安监工、救护队员、职代会、 纪委和团委管理人员参加，由矿长组织。
区队级安全检查参加人员有区队所有管理人员、班组长、跟班矿 安全工或矿安监工，由分管矿领导或副总组织。
班组级安全检查参加人员有班组长、小组人员，由区队领导组织。 第四条安全比赛活动、决战期间、节假日、执法期间等特别时期， 可采用特别政策管理“三违〞行为。
第五条每次安全检查要盯住现场，抓住关键，检查内容包括：
〔一〕安全管理方面
1. 检查党和国家安全生产方针、政策、法令、规程、条例及公司 安全生产决议、规定的落实落实状况；
2. 检查规程的编制审批、各项规章制度及施工措施的落实落实 状况；
3. 检查安技措施资金使用和工程进度状况；
4. 检查安全培训、持证上岗和安全教育状况；
5. 检查“六条线〞齐抓共管安全生产状况；
6. 检查各级安全生产责任制和岗位责任制的履行状况，领导深入 边缘、边远地区和下井、带班是否符合规定；
7. 检查单位和个人劳作保护、仪器和设备的安全状况与使用情 况；
8. 检查现场尘毒危害治理和本安环境建设、安全确保措施的落实 状况。
9. 检查单位和个人维护员工合法权益，进行人性化管理，员工熟 知事故灾害的处理办法和预案及应知应会知识状况。
〔二〕入井安全检查内容
1. 进班前不准饮酒；
2. 下井前要休息好，精力充沛，情绪稳定；
3. 不准带烟火及点火工具人井；
4. 穿好工作服和胶靴，戴好安全帽，带好矿灯和自救器，不准穿 化纤衣服；
5. 按规定乘坐人车、罐笼或其他载人设备，不准爬蹬跳车和违章 乘车，更不准爬带式输送机。不准在禁止行人的大巷和斜井内行走， 不准走轨道中间，不准骑钢丝绳行走；
6. 在通过斜井时，一定要经过上下把钩工和信号工同意，保持“行 车不行人，行人不行车〞的原则;
7. 不准进入盲巷和设有栅栏、禁止入内的巷道；
8. 在井下不准乱动电气设备和信号；
9. 无论是工作、行走或是停留休息，都必须在支护完好齐全的地 方；
10. 井下不准睡觉，更不准关闭矿灯坐卧在巷道和有轨道的地方 睡觉和休息；
11. 熟悉四周巷道进出，了解避灾路线，掌握紧急避灾自救措 施；
12. 必须随手关闭风门，不准同时打开一组或两道风门；妥善保管 随身携带的较长、较重和带有尖刃的工器具，防止器具直接伤人；
13. 较重的工具或有索链的工具，不要被机器、矿车等挂住索链 而把人拉扯进去造成事故，较重的工具备件在搬运时要注意防止掉落 砸人事故；
14 .检查工业卫生与文明生产状况。巷道和作业点干净卫生，无 积水、无浮煤、无浮砰、无杂物，材料码放整齐，不影响行人、通风 和行车。各种管线电缆吊挂敷设整齐规范。大巷定期清洗，照明齐全。 各种巷道都要支护优良不得失修；
15.查边远、边沿、特别作业、重点区域。第六条安全监督遵循 原则安全监督检查遵循“十查八不准〞
十查：查安全隐患;查隐患整改的落实与验收;查现场措施的落实 与执行;查监控系统运转状况;查抽放运行〔钻、接、抽〕状况;登顶 板支护与监控;查运输秩序；查“一炮三检、三人连锁爆破、爆破请示〞 制度的执行状况;查入井职工身体状况，严禁酒后入井。
八不准：防突隐患大风险高措施没得到有效执行的不准作业;采 掘活动区域应力集中，控制措施不利不准作业；通风系统不独立，未 实现分区通风不准作业；瓦斯超限不准作业；未实现先抽的防突头面 不准作业；监控系统不健全和有故障的头面或区域不准作业；斜坡运 输安全设施不健全、不完好不准作业；不能实现爆破工、瓦检工、班 组长三人连锁放炮配岗不准作业；
第七条安全检查种类
〔一〕常常性检查。主要包括：
1. 专职安全人员和有关专业技术人员的专业人员的“盯面、跑片、 管线〞检查。“盯面〞检查指专职安监工在隐患出现较易、自然灾害 较重、作业人员较多的采掘面带班、同进同出的监督检查；“跑片〞 检查指安监工在作业人员因较分散而划定的区域内跟班进行巡回的 检查；“管线〞检查指安监工在自成系统的机电、运输、通风等专业 区段的穿梭检查。〕
2. 由安全部门牵头组织有关职能部门对部门业务保安责任制范 围内的内容进行业务保安的检查。
3. 由单位、区队第一责任者或主要领导带队进行的带有现场办公 性质的领导巡回检查。
4. 由值班领导、班组长或安全人员进行的岗位安全检查〔又叫查 岗〕。查岗内容包括持证上岗、安全操作、安全作业标准、劳作纪律、 操作规程执行状况和岗位环境、设备完好、设备缺陷和隐患、安全设 施、电气防爆和设备防护等状况进行认真检查，发现问题，采用措施， 责令整改。
〔二〕定期安全大检查。包括一般性、季节性、专业性大检查。
〔三〕监督性安全检查。指上级检查、工会检查、群众性检查。
〔四〕特别检查。指事故后、重大隐患处理后检查，公司内其他 单位发生事故后检查，节假日期间检查，复工检查等。
第八条安全检查组织形式和要求
〔一〕安全检查形式
1. 以领导干部为主，由单位主要领导或分管领导带队，各相关职 能部门负责人和安全人员参加的安全检查。
2. 以领导和职工结合组成安全检查组展开检查活动。
3. 以专业技术人员为主组成展开检查活动。
4. 以职工为主体的检查形式。
5. 各级领导和职能部门工作人员进行的日常巡回检查形式。
6. 组建安全执法小分队的检查形式。
7. 单位之间互相检查。
〔二〕安全检查要求
1. 安全大检查时，必须有被检查单位安全生产第一责任者或委托 人在现场接受检查。
2. 每次检查要有准备、重点、针对性。
3. 要下定决心解决问题。
4. 检查人员出井，要做好记录，对查出的隐患和“三违〞必须填 写隐患、“三违〞报卡。对各级管理人员查隐患和“三违〞的量化指 标和考核，严格按有关文件规定执行。
5. 信息站要及时将隐患和“三违〞信息录入信息系统建好电子档 案，并按“四定〞原则，在当天将隐患整改书面通知和“三违〞通知 送达责任单位。
6. 安全科应及时对“三违〞人员进行帮教、作出处理，并按期复 查隐患整改状况，确保对“三违〞人员的教育和隐患整改的时效性。 对三违人员的处理和对隐患责任单位的考核，严格按《三违管理办法》 和《安全生产过错行为处罚规定》执行。
第九条安全检查方式和要求
〔一〕安全大检查
1. 每月不少于1次，由矿长或安全副矿长组织，各职能部门参加。
2. 对检查地点的安排要全面，不溜死角。
3. 各检查组要全面、仔细检查所走区域，对查出的问题作好检查 记录，凡不具备安全生产条件的头面，必须执行停产整改。
4. 每次安全大检查都要及时召开“隐患整改会〞，对施工单位整 改有困难的安全隐患，认真研究解决办法，制定整改方案，限期进行 整改。
5. 安全大检查重点是全面排查严重安全隐患。
〔二〕顶板安全检查
1. 由生产副总牵头、生产科组织一月两次。
2. 重点检查采面顶板管理质量、掘进巷道金属棚支护质量、锚网
喷质量和有无空顶作业。
3. 检查标准和依据：采掘质量标准化标准，煤矿三大规程、公司 顶板管理规定。
〔三〕运输安全检查
1. 由机电副总牵头、机运科组织一月两次。
2. 重点检查轨道质量、斜坡斜巷运输安全、调度绞车安装质量、 电气失爆。
3. 检查标准和依据：机电运输质量标准化标准，煤矿三大规程、 公司机运管理规定。
〔四〕“一通三防〞安全检查
1. 由安全副总牵头、通风科组织一月两次
2. 重点检查“一通三防〞设施完好状况、防突措施执行状况、防 突施工质量、采面隅角瓦斯、有无微风作业和瓦斯超限作业。
3. 检查标准和依据：“一通三防〞质量标准化标准，煤矿三大规 程、公司“一通三防〞管理制度。
〔五〕火工产品执法检查
1. 由保卫部门组织，每月一次。
2. 重点检查管药领退制度、一炮三检制、三人连锁放炮制、放炮 请示制度执行状况、炮眼装填结构、有无打眼装药平行作业、砰石超 高放炮、违章处理瞎炮现象。
3. 检查标准和依据：火工产品管理办法、煤矿三大规程、公司火 工品管理办法。
〔六〕中夜班、边远地区安全检查
1. 由安全科统一安排，各部门管理人员执行，重点检查规程措施 现场落实状况。
2. 天天14时以后入井的属于中班,22时以后入井的属于夜班， 假设当班人员有其它特别状况，由相应科室负责人调整。
3. 中夜班边远地区安全执法人员下井前在安全信息站签到、打卡， 到达指定地点后，用就近 向矿调汇报，调度室作好汇报时间、电 话号码及人员等记录，并以此为中夜班安全执法下井人员的考勤依据。
4. 各矿界定边远地区、特别场所，并落实责任者。
〔七〕双休日安全检查
1. 由安全科统一安排，各部门管理人员执行，重点检查队干井下 值班制度执行状况和规程措施执行状况。假设当班人员有其它特别状况， 由相应科室负责人调整。
2. 双休日上岗人员下井前在安全信息站签到、打卡，到达指定地 点后，用就近 向矿调汇报，调度室作好汇报时间、 号码及人 员等记录，并以此为双休日安全执法下井人员的考勤依据。
3. 各队队长、书记、技术员每月双休日下井不得少于规定天数。
〔八〕群监网员检查
1. 由矿工会组织，群监网员参加，每月展开一次。
2. 重点检查井下值班队干履行安全生产使命状况和规程措施在 现场的执行状况。
3. 每班对所在班组作业区域进行安全检查，出班后到安全信息站 填写隐患排查和整治记录。
〔九〕青安岗执法检查
1. 由团委组织，青安岗员参加，每月展开一次。
2. 重点检查青工遵章守纪状况和规程措施执行状况。
3. 每班对所在班组作业区域进行安全检查，出班后到安全信息站 填写隐患排查和整治记录。
第十条安全检查程序一般分为以下四个步骤：
〔一〕安全检查准备，主要包括：
1. 确定检查对象，明确检查目的、任务。
2. 查阅、掌握有关法律、标准。安全检查员要特别注意学习和掌 握被查单位的作业规程和质量标准。
3. 了解检查对象工艺流程、生产和安全设施等状况。
4. 制定检查计划，安排检查内容、步骤和方法。
5. 编写安全检查表格或检查提纲。安全检查员的日常检查表格， 由安全管理部门制定。
6. 准备必要的检测工具、仪器、书写表格等。7,挑选和训练检 查人员等。
〔二〕实施检查活动。按照检查内容的要求深入现场、查阅资料、 召开座谈会等逐项进行，主要是发现问题，查出隐患和“三违〞，并 对查出问题做出评价。
〔三〕检查结果处理。依据结果，按不同状况分别采用措施，对 查出的问题给予适当处理。
〔四〕行政制裁。安全检查机构对违反煤矿安全规程的单位和个 人，特别是对“三违〞行为、工程质量不合格现象和重大安全隐患采 取的强制措施，按情节轻重给予通报批评、罚款、责令限期整改、停 产整顿等行政处罚。
第十一条安全检查方法
安全检查工作“四步法〞:通过观看和查找，捕捉信息；通过分析、 推断和检查，鉴别信息；通过下达安全隐患整改通知卡反馈信息；通过 复查整改落实状况的方法，获得效果信息。
第十二条安全检查手段
〔一〕常用以下六种状况：定期和不定期的安全检查和催促：完 善技术装备：安全教育、培训手段：安全奖惩手段：信息手段;组织 安全比赛。
〔二〕矿保持每周组织一项安全专项检查〔一通三防、机运、顶 板〕，由对应职能部门负责组织，安全部门协助，并保持不定期日常 巡回安全检查。
第十三条安全检查重点
严查“三违〞；细查隐患；查“一通三防〞安全措施的落实；查特 种作业人员持证上岗；查规程的编制、审批、落实、学习考试状况； 查工程质量、操作质量、设备完好：查区队的安全活动、班前会安全 教育和规程学习；查区队干部跟班上岗状况。
第十四条执法检查人员有权对存在重大隐患的作业点责令停工， 限期整改。
第十五条对查出的问题和安全隐患，必须填写隐患整改通知单， 明确整改内容、整改期限、整改责任人等内容，并交安全部门跟踪整 改落实，确保隐患按期得到处理。限期整改。
第十六条对查出的安全隐患，一般隐患按“四定〞原则〔定项 目、定人员、定措施、按时间〕马上组织整改，严重及以上隐患按“六 定〞原则〔定项目、定人员、定措施、按时间、定资金、定监督〕组 织整改。确保在限期内完成。
第十七条被停工的头面，由整改责任人书面申请复工，经相关 验收人员组织验收合格，并在复工单上签字，交安全副矿长同意〔签 字〕后方能恢复生产。
第十八条任何新上采掘头面、长时间停工一个月及以上头面、 因事故停工头面必须要复工时，必须书面申请，由安全副矿长组织现场 验收，并填写开工票、编制或补充有措施，且经过分管技术、生产、 安全的矿领导审批，方准复工。
第十九条各单位领导按照带班制度和下井规定确保下井个数、 下井质量、下井时间，重点控制中、夜班、边远地区，强化周末值班。 出班必须在信息站打卡并填写带班〔专本〕或日常下井〔专本〕记录。
第二十条对安全办公会落实的问题和隐患，要指定专人复查， 对未按要求处理的要追究相关人员责任。
第二十一条制定强化边缘边远地区及特别作业地点安全管理办 法如下：
〔一〕边缘边远地区、特别作业地点界定
1. 边缘边远地区：矿井边界、深部水平、距离远的作业场所、地 面离工业广场远的泵站、风机房、砰石山等。
2. 特别作业地点：防突头面、“一通三防〞重点区域、串车斜井 提升、主副井提升、采区施焊、煤流系统相关环节地点施焊、防突打 井、变电所、水泵房、井下绞车房、抽风机和压风机、绞车房、瓦斯 泵房、地面变电所、贮木场、油脂库房、炸药库等。
(二)安全确保措施
1. 组织确保
(1) 矿总工程师负责组织边缘、边远地区及特别作业地点技术 安全措施的编制、审批。
(2) 生产矿长负责边缘、边远地区及特别作业地点劳作力安排 及物资材料的供应确保、技安措施的实施。
(3) 安全矿长负责边缘、边远地区及特别作业地点技术安全措 施的监督执行，安全设施的验收。
(4) 区科队使命范围负管理责任，责任层层落实。
2. 边缘、边远地区及特别作业地点技术安全管理
(1) 抓安全质量标准化工作，创造本质型安全生产环境。
(2) 抓职工安全技能培训，使职工上标准岗，干标准活，行为 达标，过程达标。
(3) 安全装备、安全设施必须齐全完好，经验收合格后才干进 行生产。
(4) 边缘、边远地区及特别作业地点的特种作业人员必须持证 上岗，建立完善的岗位责任制、操作规程和管理制度。
〔5〕作业头面挂避灾路线图，在发生灾害时，每个作业人员知 道避灾逃生的路线。
〔6〕通讯系统必须畅通可靠。
〔7〕机电区对供电系统和电器设备进行日常检查维护，确保供 电系统稳定可靠，设备完好，杜绝电器失爆。
〔8〕通风区必须确保通风系统稳定，设施可靠，有处理瓦斯超 限和瓦斯积聚的应急预案，并确保监测系统灵敏可靠，数据灵敏真实。
〔9〕运输区必须确保轨道质量和机车完好。
3. 区科队、职能部门管理人员常常深入边缘边远地区及特别作业 地点现场跟班。
第二十二条安全执法检查管理办法如下：
〔一〕成立安全执法检查领导小组
组长：懂事长〔党委书记〕、总经理〔矿长〕
副组长：工会主席、分管安全、生产、技术的副经理〔副矿长〕
成员：职能部门管理人员，工会、纪委和团委管理人员安全执 法检查领导小组下设办公室于安全管理部门，安全部〔科〕长任办公 室主任。
〔二〕成立安全执法小分队队长：安全副总经理〔副矿长〕
成员：安全生产职能部门管理人员，工会、纪委和团委管理人员
〔三〕执法队员权利和使命
1. 在所属单位有权进入任何作业场所进行安全检查执法，进入要 害车间必须特证，有权检查各区科队〔公司〕的安全状况和业务保安 状况。有关单位和部门领导、员工不得以任何借阻止和妨碍安全执 法检查。
2. 安全执法队员检查发现安全隐患或问题，有权要求单位或有关 部门采用措施消除隐患或限期整改。无故不处理整改的，执法队员有 权停止作业并按规定给予责任者经济处罚。发现有造成事故或威胁员 工生命安全的紧急状况时，有权责令马上停止作业，撤出人员。
3. 执法队员有权制止违章指挥、违章作业和违反劳作纪律的“三 违〞行为，有权直接对“三违〞人员按照有关规定给予经济处罚或交 安全部门对其进行帮教。
4. 对查出问题要按规定填写安全问题整改表，明确整改内容、整 改期限、整改责任人等内容，并跟踪检查隐患整改落实状况，确保隐 患按期得到处理，执法队员对区队安全隐患整改状况进行复查、验收。
5. 执法队员应保持原则，照章办事，并以理服人。
6. 执法队员不准接受被查区队〔公司〕和个人的任何馈赠，更不 准借机索要钱物或报销单据等。
7. 安全执法检查领导小组成员，在安全执法检查中，对区队安全 质量标准化和安全工作搞得差，问题隐患多、整改不落实、执行力差 的区队〔公司〕，有权提出考核或处罚看法；对查出的“三违〞人员， 有权给予罚款。对查出的严重安全隐患下达督办通知书，安全部按有 关规定予以考核或处罚。
〔三〕执法检查内容
1. 检查各区科队〔公司〕，对公司和矿下达的安全文件、会议、 决定，矿安办会、作业会、碰头会、安全专题会等作出的决定及矿领 导布置的安全工作执行力度的落实执行状况。
2. 对现场作业人员是否按《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作 规程》和安全技术措施进行施工作业。
3. 特种作业人员是否持证上岗，是否规范操作。
4. 安全设施、设备、器材是否完好可靠。
5. 是否违章指挥、违章作业、违反劳作纪律。
6. 边缘、边远地区和特别作业地点安全确保措施是否齐全、可行。
7. 区队领导深入边缘、边远地区、采掘头面、特别作业地点次数 是否符合矿规定要求。
8. 边缘、边远地区采掘头面通讯是否畅通、可靠。
9. 员工是否熟知自己工作地点可能发生的事故灾害的处理预案。
10. 区队领导是否按规定现场跟班。
第二十三条矿井可以聘用符合条件的职工为兼职安全执法检查 员。兼职安全执法检查员必须严格执行《兼职安全执法检查员管理制 度》规定。