进料检验标准-供方物料检验流程-IQC检验结论判定和处理.docx

1.目的：
对来自外部供方处的物料进行检验或试验，以保证投入使用的物料是满足预期的要求的。
2.范围：
适用于本公司所有组成最终产品的一部分的物料，包括采购的生产物料和委外加工的物料等。

3.使命：
仓库管理员负责公布待检通知。
3.2 IQC负责来料检验、验证和核查工作，填写检验报告，对不合格之物料进行标识、隔离，并请示上级对不合格品如何处理。
质量部工程师负责审核来料之检验报告，对不合格来料提出和落实的处置方法，负责与供方进行品质联系。
质量部经理负责裁定不合格来料的处置方法；
技术负责人负责技术要求确实认,必要时必需要和客户对应部门进行相关书面确认。
采购负责与供应商沟通因产品质量引起的后续事项。〔如不合格品退货、特采产品的重新
采购等。〕
总经理负责特采物料的批准。
4.术语定义：
特采：材料不符合品质规格时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的范围内，限定条件〔数量、期限〕而进行的生产，特采不单是材料，有时也指其他生产要素引发的品质不良而进行的特采。
决定特采的主要条件：
a、材料突发不良，又无良品材料可替代，如假设不用，则会引发全部停产，造成更大的损失，这种类型的特采最多。
b、标准作业书和标准检验书里，未有该项目品质的要求，实际作业也未加实施，事后通过某一偶然的因素才发现到，但木已成舟，挽回成本庞大。
c、材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大。
d、该不良项目偏离品质不远。
e、估计该不良项目对客户不会造成影响或者极为有限。
5.工作流程:
检验依据：客户图纸，客户没有图纸的按公司分解后图纸进行检验；没有图纸的细小部件按封样品进行检验。
检查
检查项目等按下表1规定进行。

来料种类
序号
检验项目
检验方式/频率
检验方法
判定标准
喷涂、电镀
1
外观
抽检Ⅱ
目测
表面无划痕、裂痕、赃物、表面处理无脱落。
2
厚度
抽检Ⅱ
膜厚仪测量(检验方法详见镀锌和喷涂检验标准)
镀锌厚度＞12um，喷漆厚度40±10um喷粉厚度90±10um
3
腐蚀性
盐雾试验/半年一次
目测
120h内部件表面没有出现红锈
钣金加工
1
目测
抽检Ⅱ
目测
表面无划痕、赃物、破损
2
尺寸(图纸全尺寸)
卡尺、角度尺、卷尺
图纸要求〔如有技术要求、注意事项、数量等文字要求也必需要检验并记录结果〕
镀锌板、钢材
1
外观名称
抽检2件/每批次
目测
表面无划痕、裂痕，赃物,名称正确。0收1退
2
尺寸〔图纸全尺寸〕
抽检2件/每批次
卡尺、卷尺测量
与技术下料图、客户图纸要求一致〔如有技术要求、注意事项、数量等文字要求也必需要检验并记录结果〕0收1退
3
规格型号
抽检2件/每批次
目测
符合客户图纸要求0收1退
4
材质
查看供应商提供的材质报告
目测
符合客户图纸要求、国标要求
铜片
1
厚度
抽检1件/每批次
卡尺测量
符合客户图纸要求0收1退
2
宽度
抽检1件/每批次
卡尺测量
符合客户图纸要求〔如有技术要求、注意事项、数量等文字要求也必需要检验并记录结果〕0收1退
3
材质
查看供应商提供的材质报告/每批
目测
符合客户图纸要求
橡胶类
1
外观
抽检Ⅱ
目测
表面无麻点划痕、赃物、破损或无凹凸不平、颜色正确。
2
尺寸(图纸全尺寸)
抽检Ⅱ
卡尺测量
图纸要求，同一批次橡胶板厚度一致。〔如有技术要求、注意事项、数量等文字要求也必需要检验并记录结果〕
3
材质
查看检验报告
目测
符合客户图纸要求
4
硬度
抽检Ⅱ
橡胶硬度计
符合客户图纸要求
免检类
1
油漆稀释剂标准件免检
标准件包括：螺栓、螺母、平垫、弹垫、铆钉、螺钉
电气类
1
尺寸外观
个/批
卡尺、卷尺测量
尺寸和外观符合图纸要求，表面外观无损坏0收1退
2
性能
按抽检Ⅱ
目测
供应商提供性能检验报告符合图纸要求
6.检验结论的判定和处理：
合格产品
合格产品检验员在《进料检验表》上填写“合格〞结论，并在相关物料上贴“PASS〞标签，仓库管理员依据“PASS〞标签进行入库，不合格产品不得入库。
不合格产品
不合格产品检验员在相关物料上贴“不合格〞标签，物料放置在不合格品区域；检验员将不合格记录登记在《不合格统计表》上并在《进料检验表》上填写“不合格〞结论一并提交给质量工程师。
质量工程师确认不合格事项，将确认结果和处理看法填写在《不合格品处理单》，并通知采购负责人联系供应商进行退货。
特采产品
特采产品必需经过客户、制造部、品质部、技术部、采购部〔必需要时〕、总经理评审。
特采物料不符客户产品要求的必需要技术部负责人与客户确认并得到客户书面同意方可接受，最后将客户书面同意的证据和《进料检验表》、《不合格品处理单》交予总经理签字同意后方可实施。
特采物料不符合该客户产品要求但符合其它客户产品要求的必需包涵技术部、采购部负责人和总经理签字确认方可接收，物料上改换“不合格〞为“特采〞标签。
决定特采物料后质量工程师通知采购负责人，采购负责人与供应商进行沟通。
7.相关文件：
不合格品控制程序
8. 相关记录：
《进料检验表》 QR-01
《不合格品处理单》
《不合格统计表》

附录1、IQC来料检验流程图：
检验员将产品连同《不合格品处理单》一并交采购负责人；
采购负责人依据《不合格品处理单》进行退货
退货
物料上改换“不合格〞标签为“特采〞标签，并放置在合格品区域，更新《不合格统计表》
通知采购联
联系
供应商
是
否
评审
通知质量工
通知采购联
特采否
检验员填写《进料检验表》、《不合格统计表》
物料贴上不合格品标签并放置在不合格品区域
通知质量工
质量工程确认并填写《不合格品处理单
接收仓库管理员待检通知
待检来料依据《来料检验标准》对来料进行检验
填写《来料检验报告》
物料贴上合格品标签
合格否
入库