天津市食品生产者证后审查情况记录表.docx

食品生产者名称：（加盖公章）产品类别名称：食品生产者证后审查情况记录表检查项目序号检查内容评价发现问题问题描述食品类别及类别名称1、食品 生产者 资质情 况*1.1实际生产场所、生产食品范围应与食品生产许可 证书保持一致，食品生产许可证在有效期内。符合不符合合理缺项123*1.2食品生产许可证有效期内，食品生产者名称、现 有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食 品类别等事项发生变化的，食品生产者应当在变 化后10个工作日内提出变更申请。符合不符合合理缺项123*1.3复配食品添加剂配方发生变化的，应当按规定报 告。符合不符合合理缺项1231.4食品生产许可证书应在显著位置悬挂或者摆放。符合不符合合理缺项1232、人员*2.11.应建立并执行从业人员健康管理制度；符合1日期：年 月 日至月 日管理2.从事接触直接入食品工作的人员每年应进行 健康检查，持有有效健康证明。不符合合理缺项232.21. 应建立食品生产相关岗位的培训制度，制定适 合食品生产者的职工培训计划，开展包括食品安 全知识在内的培训并有记录。2. 食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考 核合格。3. 应有食品生产者负责人、食品安全管理人员、 检验人员等培训和考核记录。符合不符合合理缺项1232、人员管理2.31. 应建立保障食品安全的管理制度；2. 应配备食品安全专业技术人员、管理人员。符合不符合合理缺项123*2.4检验人员应具备按规定的检验方法检验产品的 能力。符合不符合合理缺项1233、生产及环境 条件3.1厂区应当无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。符合不符合合理缺项1233.2厂区周边环境如有新增的污染源，应有必要的防 范措施，能有效清除污染源造成的影响。符合不符合合理缺项1233.31.应制定和执行虫害控制措施，开展相关工作，符合1并定期检查记录；2.应准确绘制虫害控制平面图，合理部署虫害防 控设施，标明防控设施放置的位置，并对使用和 清洁情况进行记录。不符合合理缺项23*3.41. 厂房和车间应根据生产工艺及清洁程度的要求 合理布局和划分作业区，避免交叉污染；2. 厂房内设置的检验室应与生产区域分隔。符合不符合合理缺项123*3.51. 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工 艺流程有序排列，避免交叉污染；生产设备设施 定期维护保养，并有相应的记录；2. 用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温 度计、记录仪等，应定期校准、维护，并有相关 记录。符合不符合合理缺项123*3.6用于车间环境、生产过程的消毒、灭菌设备有效 运行。符合不符合合理缺项1233、生产及环境 条件*3.7卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接 连通，不得对生产区域产生影响。符合不符合合理缺项123*3.81. 应有与生产量或工作人员数量相匹配的更衣设 施；2. 工作服与个人服装及其他物品应分开放置符合不符合合理缺项13. 应建立工作服、鞋靴、帽等的清洗消毒制度， 应具备工作服、鞋靴、帽等清洗消毒设施，应当 按照制度清洗消毒并做好记录。委托其他单位对 工作服、鞋靴、帽集中清洗消毒的，应提供相关 证明材料；4. 有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施， 满足正常使用；5. 更衣室应有合适的消毒设施。*3.91. 手部、鞋靴、车间环境、工器具清洗消毒的洗 涤剂、消毒剂种类、浓度、配制及更换应有相关 的制度规定；2. 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标 示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包 装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。*3.101. 车间和库房应有适宜的自然通风或人工通风 措施，空气流向应当符合要求；2. 有通风设施的，应合理设置进气位置，进、 排气应装有防止虫害侵入的网罩等设施；3. 若生产过程需要对空气进行净化处理的，应当 加装空气过滤装置，应定期清洁维护并有相关记 录；4. 车间的温度和湿度符合生产要求；5. 应根据生产需要安装除尘设施。23符合不符合合理缺项123符合不符合合理缺项1233、生产及环境 条件3.111. 厂房内的自然采光或人工照明应能满足生产和 操作需要，光泽和亮度应能满足生产和操作需 要，光源应使食品呈现真实颜色；2. 暴露食品和原料的正上方安装的照明设施，应 使用安全型照明设施或采取防护措施。符合不符合合理缺项1233.12暴露食品和原料的正上方有蒸汽、水、电等配件 管路的，应有能防止灰尘散落及水滴掉落的装置 或措施。符合不符合合理缺项1233.131.应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁、有效 防护的存放废弃物的专用设施，并应标识清晰。符合不符合合理缺项123*3.141. 食品加工用水的水质应符合GB 5749的规 定，食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如 间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管路 输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以 便区分；2. 排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于 清洁维护；应当由清洁程度高的区域流向清洁程 度低的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出 入设计合理并有防止污染和虫害侵入的措施。符合不符合合理缺项1234、食品 原料管 理4.1食品生产者应当建立食品原料管理制度，应包括 采购、验收、运输和贮存管理等内容，并与食品 生产者管理实际相一致。符合不符合合理缺项123*4.21. 查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供 货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无 法提供有效合格证明文件的，应自行进行检验；2. 进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和 凭证保存期限符合要求。符合不符合合理缺项123*4.3采购使用的新食品原料应限定于国务院卫生行 政部门公的新食品原料范围内。符合不符合合理缺项1234、食品 原料管 理*4. 41. 食品原料的贮藏应符合要求；2 不合格食品原料的管理应符合要求。3. 库房管理应满足产品特性要求。符合不符合合理缺项123*4. 5应建立和保存食品原料食品添加剂、食品相关 产品的贮存、保管、领用出库和退库记录。符合不符合合理缺项1235、生产过程控 制*5.1未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学 物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全 标准的食品原料和食品添加剂投入生产。符合不符合合理缺项123*5.2应建立和保存生产投料记录，包括配料的种类、 品名、生产日期或批号、使用数量等。符合不符合合理缺项123*5.31. 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情 况记录，生产加工过程关键控制点的控制措施有 效。2. 生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产 许可时保持一致，并保存完整记录。符合不符合合理缺项123*5.4生产食品（含食品添加剂）所依据的标准符合规 定。符合不符合合理缺项1235.51. 应建立不安全食品（含食品添加剂）召回制度， 记录通知、召回、处置情况，相关记录真实、完 整。召回和处理情况应向所在地市场监管部门报 告。2. 应建立不合格品管理制度。不合格品在划定区 域存放，具有明显标示。建立和保存不合格品的 处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。符合不符合合理缺项1235.6应建立食品安全事故处置预案，并定期检查食品 安全防范措施落实情况，及时消除食品安全隐 患。符合不符合合理缺项1235、生产过程控 制5. 7应建立和执行食品安全自查制度及问题报告制 度，并定期对食品安全状况进行检查评价，并根 据评价结果采取相应的处理措施。符合不符合合理缺项123*5.8未发现超范围、超限量使用食品添加剂及添加非 食用物质的情况。符合不符合12合理缺项36、成品 管理*6.11. 自行出厂检验的，应按照食品安全标准、细则 及有关规定实施出厂检验。应当具备与所检项目 适应的检验室和检验能力，应有满足要求的检验 相关设备及化学试剂；实验室布局应当符合要 求，检验仪器设备应当按周期计量；2. 不能自检委托有资质的检验机构进行检验，应 签订委托检验合同，保证产品逐批检验；应按要 求留存检验报告；3. 应当建立并执行出厂检验记录制度和产品留样 制度，并按规定时限保存检验留存样品并记录留 样情况。符合不符合合理缺项123*6.21. 检验原始记录和出厂检验报告项目应完整并填 写真实、正确。检验记录保存期限符合规定要求；2. 应按规定与有检测资质第三方实验室检验进行 比对，并符合要求。符合不符合合理缺项1236.3应根据食品的特点和卫生需要选择适宜的贮存 和运输条件，必要时配备保温、冷藏、保鲜等设 施。不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品 一同贮存运输。符合不符合合理缺项1236.41. 成品的储放应符合要求；2. 食品添加剂应按规定标明贮存条件、警示标志、 厂名厂址、使用范围、用量和使用方法，并标注食品添加剂”字样（仅适用于食品添加剂食品生 产者）。符合不符合合理缺项123*6.5有温度、湿度贮存和运输要求的食品，应具备相 应条件要求。符合不符合合理缺项1237、一致 性审查*7.1按照要求建立信息化追溯体系，应如实记录有效 运行。符合不符合合理缺项123*7.2产品执行标准、原辅料品种、产品配方、标签配 料表的一致性。符合不符合合理缺项123*7.3原料采购、生产记录、销售记录、检验记录的一 致性。符合不符合合理缺项123*8、标签 标识*8.1标签标注的事项完整、真实，应符合法律、法规 和相应食品安全标准的规定。符合不符合合理缺项123*8.2标注的生产日期应与实际生产日期相符。符合不符合合理缺项123*8.3未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示行 为。符合不符合12合理缺项3*8.4未发现食品标签、说明书涉及明示或暗示具有疾 病预防、治疗及保健功能行为；没有虚假、夸大、 引人误解或具欺骗性的文字、图形介绍食品行 为。符合不符合合理缺项1239、生产 许可现 场核查 发现问 题整改 情况*9.1对前次生产许可现场核查发现问题整改情况。符合不符合合理缺项12310、其他 需要记 录的情 况10.1符合不符合合理缺项123实际扣分数：分审查结论：符合 基本符合 不符合食品生产者意见：无异议 有异议：食品生产者负责人（签字）：异议说明：（可附页）审查组长（签字）：审查人员（签字）：填写说明1、本记录表中打*号为重点项，打*号为关键项，其他为一般项。2、本记录表中*2.1、2.3 *2.4、*4.2 *4.5 *5.2. *5.3 *6.1、*6.2 6.4、*6.5 *7.1、*7.2 *7.3 为抽查项。（对人员抽查应不少于两人，对产品抽查应不少于两个批次）3、审查采取扣分制，发现1项一般项不符合扣2分，发现1项*重点项不符合扣10分，发现1项*关键项不符合扣20分。4、审查结论根据最终扣分进行综合判定，分为符合、基本符合、不符合三种情形：符合：扣分20分；基本符合：20分扣分35分；不符合；扣分35分。5、检查项评价为不符合的，应具体描述不符合的情况。6、企业获得多个食品许可类别的，应当在食品类别及类别名称”一栏中准确描述发现问题所属的食品类别及类别名称。7、如果检查项目存在合理缺项，应在 合理缺项”处勾选，默认该项不扣分。8、食品生产者证后审查情况记录表一式三份，市审查中心、区市场监管局和被审查食品生产者各留存一份。9、本记录表根据国家有关规定及我市具体实施情况，可以进行调整。