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1、食品生产者名称：（加盖公章） 产品类别名称： 食品生产者证后审查情况记录表 检查 项目 序号 检查内容 评价 发现问题 问题描述 食品类别及类别名称 1、食品 生产者 资质情 况 **1.1 实际生产场所、生产食品范围应与食品生产许可 证书保持一致，食品生产许可证在有效期内。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **1.2 食品生产许可证有效期内，食品生产者名称、现 有设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食 品类别等事项发生变化的，食品生产者应当在变 化后10个工作日内提出变更申请。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3
2、 **1.3 复配食品添加剂配方发生变化的，应当按规定报 告。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 1.4 食品生产许可证书应在显著位置悬挂或者摆放。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 2、人员 **2.1 1.应建立并执行从业人员健康管理制度； 符合 1 日期：年 月 日至月 日 管理 2.从事接触直接入食品工作的人员每年应进行 健康检查，持有有效健康证明。 不符合 合理缺项 2 3 2.2 1. 应建立食品生产相关岗位的培训制度，制定适 合食品生产者的职工培训计划，开展包括食品安
3、全知识在内的培训并有记录。 2. 食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考 核合格。 3. 应有食品生产者负责人、食品安全管理人员、 检验人员等培训和考核记录。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 2、人员 管理 2.3 1. 应建立保障食品安全的管理制度； 2. 应配备食品安全专业技术人员、管理人员。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **2.4 检验人员应具备按规定的检验方法检验产品的 能力。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 3、生产 及环境 条件 3.1 厂区应当无扬尘、无积水，厂区、
4、车间卫生整洁。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 3.2 厂区周边环境如有新增的污染源，应有必要的防 范措施，能有效清除污染源造成的影响。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 3.3 1.应制定和执行虫害控制措施，开展相关工作， 符合 1 并定期检查记录； 2.应准确绘制虫害控制平面图，合理部署虫害防 控设施，标明防控设施放置的位置，并对使用和 清洁情况进行记录。 不符合 合理缺项 2 3 *3.4 1. 厂房和车间应根据生产工艺及清洁程度的要求 合理布局和划分作业区，避免交叉污染； 2.
5、厂房内设置的检验室应与生产区域分隔。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *3.5 1. 应配备与生产能力相适应的生产设备，并按工 艺流程有序排列，避免交叉污染；生产设备设施 定期维护保养，并有相应的记录； 2. 用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温 度计、记录仪等，应定期校准、维护，并有相关 记录。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *3.6 用于车间环境、生产过程的消毒、灭菌设备有效 运行。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 3、生产 及环境 条件 **3.7 卫生间不得与食品生产、包装或贮存
6、等区域直接 连通，不得对生产区域产生影响。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *3.8 1. 应有与生产量或工作人员数量相匹配的更衣设 施； 2. 工作服与个人服装及其他物品应分开放置； 符合 不符合 合理缺项 1 3. 应建立《工作服、鞋靴、帽等的清洗消毒制度》， 应具备工作服、鞋靴、帽等清洗消毒设施，应当 按照制度清洗消毒并做好记录。委托其他单位对 工作服、鞋靴、帽集中清洗消毒的，应提供相关 证明材料； 4. 有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施， 满足正常使用； 5. 更衣室应有合适的消毒设施。 *3.9 1. 手部、鞋
7、靴、车间环境、工器具清洗消毒的洗 涤剂、消毒剂种类、浓度、配制及更换应有相关 的制度规定； 2. 车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标 示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包 装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。 *3.10 1. 车间和库房应有适宜的自然通风或人工通风 措施，空气流向应当符合要求； 2. 有通风设施的，应合理设置进气位置，进、 排气应装有防止虫害侵入的网罩等设施； 3. 若生产过程需要对空气进行净化处理的，应当 加装空气过滤装置，应定期清洁维护并有相关记 录； 4. 车间的温度和湿度符合生产要求； 5. 应根据生产需要安装除尘设施。 2
8、 3 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 3、生产 及环境 条件 3.11 1. 厂房内的自然采光或人工照明应能满足生产和 操作需要，光泽和亮度应能满足生产和操作需 要，光源应使食品呈现真实颜色； 2. 暴露食品和原料的正上方安装的照明设施，应 使用安全型照明设施或采取防护措施。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 3.12 暴露食
9、品和原料的正上方有蒸汽、水、电等配件 管路的，应有能防止灰尘散落及水滴掉落的装置 或措施。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 3.13 1.应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁、有效 防护的存放废弃物的专用设施，并应标识清晰。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *3.14 1. 食品加工用水的水质应符合GB 5749的规 定，食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如 间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管路 输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以 便区分； 2. 排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于 清洁维护；应当由清洁程
10、度高的区域流向清洁程 度低的区域，且有防止逆流的措施。排水系统出 入设计合理并有防止污染和虫害侵入的措施。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 4、食品 原料管 理 4.1 食品生产者应当建立食品原料管理制度，应包括 采购、验收、运输和贮存管理等内容，并与食品 生产者管理实际相一致。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *4.2 1. 查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供 货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无 法提供有效合格证明文件的，应自行进行检验； 2. 进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和 凭证保存期限符合
11、要求。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **4.3 采购使用的新食品原料应限定于国务院卫生行 政部门公的新食品原料范围内。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 4、食品 原料管 理 *4. 4 1. 食品原料的贮藏应符合要求； 2. 不合格食品原料的管理应符合要求。 3. 库房管理应满足产品特性要求。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *4. 5 应建立和保存食品原料食品添加剂、食品相关 产品的贮存、保管、领用出库和退库记录。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 5、生产
12、 过程控 制 **5.1 未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学 物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全 标准的食品原料和食品添加剂投入生产。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **5.2 应建立和保存生产投料记录，包括配料的种类、 品名、生产日期或批号、使用数量等。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *5.3 1. 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情 况记录，生产加工过程关键控制点的控制措施有 效。 2. 生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产 许可时保持一致，并保存完整记录。 符合 不符合 合理
13、缺项 1 2 3 **5.4 生产食品（含食品添加剂）所依据的标准符合规 定。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 5.5 1. 应建立不安全食品（含食品添加剂）召回制度， 记录通知、召回、处置情况，相关记录真实、完 整。召回和处理情况应向所在地市场监管部门报 告。 2. 应建立不合格品管理制度。不合格品在划定区 域存放，具有明显标示。建立和保存不合格品的 处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 5.6 应建立食品安全事故处置预案，并定期检查食品 安全防范措施落实情况，及时
14、消除食品安全隐 患。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 5、生产 过程控 制 5. 7 应建立和执行食品安全自查制度及问题报告制 度，并定期对食品安全状况进行检查评价，并根 据评价结果采取相应的处理措施。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **5.8 未发现超范围、超限量使用食品添加剂及添加非 食用物质的情况。 符合 不符合 1 2 合理缺项 3 6、成品 管理 **6.1 1. 自行出厂检验的，应按照食品安全标准、细则 及有关规定实施出厂检验。应当具备与所检项目 适应的检验室和检验能
15、力，应有满足要求的检验 相关设备及化学试剂；实验室布局应当符合要 求，检验仪器设备应当按周期计量； 2. 不能自检委托有资质的检验机构进行检验，应 签订委托检验合同，保证产品逐批检验；应按要 求留存检验报告； 3. 应当建立并执行出厂检验记录制度和产品留样 制度，并按规定时限保存检验留存样品并记录留 样情况。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *6.2 1. 检验原始记录和出厂检验报告项目应完整并填 写真实、正确。检验记录保存期限符合规定要求； 2. 应按规定与有检测资质第三方实验室检验进行 比对，并符合要求。 符合 不符合 合理缺项 1 2
16、 3 6.3 应根据食品的特点和卫生需要选择适宜的贮存 和运输条件，必要时配备保温、冷藏、保鲜等设 施。不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品 一同贮存运输。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 6.4 1. 成品的储放应符合要求； 2. 食品添加剂应按规定标明贮存条件、警示标志、 厂名厂址、使用范围、用量和使用方法，并标注 食品添加剂”字样（仅适用于食品添加剂食品生 产者）。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **6.5 有温度、湿度贮存和运输要求的食品，应具备相 应条件要求。 符合 不符合 合理缺项
17、1 2 3 7、一致 性审查 *7.1 按照要求建立信息化追溯体系，应如实记录有效 运行。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **7.2 产品执行标准、原辅料品种、产品配方、标签配 料表的一致性。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **7.3 原料采购、生产记录、销售记录、检验记录的一 致性。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 *8、标签 标识 **8.1 标签标注的事项完整、真实，应符合法律、法规 和相应食品安全标准的规定。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3
18、 **8.2 标注的生产日期应与实际生产日期相符。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 **8.3 未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示行 为。 符合 不符合 1 2 合理缺项 3 **8.4 未发现食品标签、说明书涉及明示或暗示具有疾 病预防、治疗及保健功能行为；没有虚假、夸大、 引人误解或具欺骗性的文字、图形介绍食品行 为。 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 9、生产 许可现 场核查 发现问 题整改 情况 **9.1 对前次生产许可现场核查发现问题整改情况。 符合 不符合
19、 合理缺项 1 2 3 10、其他 需要记 录的情 况 10.1 符合 不符合 合理缺项 1 2 3 实际扣分数：分审查结论：符合 基本符合 不符合 食品生产者意见：无异议 有异议：食品生产者负责人（签字）： 异议说明： （可附页） 审查组长（签字）： 审查人员（签字）： 填写说明 1、本记录表中打*号为重点项，打**号为关键项，其他为一般项。 2、本记录表中*2.1、2.3 **2.4、*4.2 *4.5 **5.2. *5.3 **6.1、*6.2 6.4、**6.5 *7.1、**7.2 **7.3 为抽查项。（对
20、 人员抽查应不少于两人，对产品抽查应不少于两个批次） 3、审查采取扣分制，发现1项一般项不符合扣2分，发现1项*重点项不符合扣10分，发现1项**关键项不符合扣20分。 4、审查结论根据最终扣分进行综合判定，分为符合、基本符合、不符合三种情形：①符合：扣分＜20分；②基本符合： 20分《扣分＜35分；③不符合；扣分＞35分。 5、检查项评价为不符合的，应具体描述不符合的情况。 6、企业获得多个食品许可类别的，应当在食品类别及类别名称”一栏中准确描述发现问题所属的食品类别及类别名称。 7、如果检查项目存在合理缺项，应在 合理缺项”处勾选，默认该项不扣分。 8、《食品生产者证后审查情况记录表》一式三份，市审查中心、区市场监管局和被审查食品生产者各留存一份。 9、本记录表根据国家有关规定及我市具体实施情况，可以进行调整。
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