成品库管理程序-成品从入库、储存、出库、发放的全过程.doc

胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司
成 品 库 管 理 程 序
FRT/MSP06—2006

1、目的
为搞好产品生产与产品销售，确保产成品从入库、储存、出库、发放的全过程中数量、质量完好无损，验收发放准确及时,确保出厂产品质量符合规定的要求,制定本办法。
2、适用范围
本程序适用于公司产成品的入库、验收、保管、出库、发放管理和控制。
3、使命
3．1分〔子〕公司负责对生产的产品、外协加工件、外购管件按《检验和试验控制程序》进行质量检验，负责库房及入库产品的管理。
3．2技术管理部负责对公司入库产成品检验、管理进行监督检查。
4、工作程序
4．1 产成品入库管理
4．1．1完工产品〔含配件〕经检验合格后，由分〔子〕公司检验员签发《产品合格证》并开具《产品入库通知单》，分厂下属车间凭据《产品入库通知单》和产品合格证到成品库房办理成品入库手续。库房保管员依据入库产品的名称、规格、数量进行盘点、验收，查看外观质量，并认真核对送货单位提供的产品合格证等手续，指定存放地点，按照要求摆放整齐。不同长度尺寸、不同材质的产品〔含管材，管件〕分开码放，标识清楚，不同意混放。复合管管材的验收应进行检尺，建好磅〔尺〕码单；管件的验收要全部盘点件数，库房进帐应按实收数量填单进帐。
4．1．2产品办理完入库后，库房保管员按照《产品入库通知单》上的产品名称、规格和实收数量填写《产品入库实收单》。《产品入库实收单》一式五联：一联库房存根；一联交送货单位〔车间〕作为车间任务报表的原始凭据；一联报分厂财务，并随财务报表上转公司财务；另两联由库房保管员报分厂生产统计，其中一联在分厂上报生产统计报表时附在其后，一并报公司生产经营部，由公司生产经营部核实存档。
4． 成品出、入库核算截止日为每月25日，每月27日前分厂财务、生产、库房等部门对产品入库、出库及库存产品进行对账和实物盘点，核实状况，对差异状况应及时查明原因并按规定处理。
每月28日前，成品库房保管员汇总当月入库产品的规格、品种和数量后，上报分厂财务、分厂生产管理部门；并以公司制定的内部入库价格进行入帐处理。
4．1．5凡经检验合格并开具了“产品入库通知单〞的产品必需及时办理入库手续。
4． 2成品出库管理
4．2．1产品的出库须由分厂销售部门指定的业务人员办理，办理出库业务时，业务人员应持相应的发货通知单据，按照有关程序要求签字〔盖章〕后，交成品库房办理手续。
4．2．2仓储保管员依据发货通知单据，填写产品出库单，“产品出库单〞一式五联：一联存根；二联提货单位；三联留公司财务；四联库房留存；五联随货同行。
4．2．3各单位销售部门要指定1—3名专〔兼〕职销售人员负责到公司办理产品销售的开票、结算等手续。为了便于销售单位内部的业务管理，销售人员在办理开票提货时，必需持有本单位委托办理提货通知单。凡指定的销售人员必需到公司财务部门备案。
4．2．4库房保管员对出库清单要认真检察，逐项查对提货单位、制单日期、产品名称、规格型号、数量等，经审核无误后，由提料人员签字后，即可点交发货。产品发出后，及时清理发料现场、清理资料。料单帐目日清日结，原始资料储存齐全。报表编报及时、内容完整。
4．2．5成品库房要严格遵守验单发货的原则，不见单据不发货，不同意没有办理入库手续发货或打白条赊帐。产成品出库库房保管员必需及时办理出库手续，并日清日结，按月汇总。
4．3成品库管理
产成品按不同规格、类型及工艺要求进行分类管理；对不同名称、规格、型号、批次的产品分类存放，标识正确，科学管理，原则上应做到先进、先出，确保使用价值。为了掌握库存产品质量状况，库房保管员应定期对所负责库存产品的质量进行抽检并做好记录，发现问题及时汇报。分厂要依据产成品库房存储条件，定期组织相关部门对库存产成品质量状况进行质量抽检，并依据质量检查状况，提出处理看法。对不合格的产品应在规定区域进行隔离存放。
严格履行收发货手续，做到帐、卡、物、资金四对口。做好储存物资的防护保养，对露天存放有要求的管材要加盖防晒布进行保护。
4．4、库存报表
为强化库存管理，及时掌握产品入、出库及库存状况，每月27日前由库房保管员填报本月产品出、入库及库存状况报表上报分厂财务管理部、分厂生产管理部门。
4．5、技术发展部每半年对公司入、出库产成品及检验工作进行一次监督检查。
5、相关文件
5．1《检验和试验控制程序》
5.2《不合格品控制程序》

丁明安
沈中华
吴德奇
实施日期：2006年10月8日
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