1、胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司 成 品 库 管 理 程 序FRT/MSP0620061、目的为搞好产品生产与产品销售，确保产成品从入库、储存、出库、发放的全过程中数量、质量完好无损，验收发放准确及时,确保出厂产品质量符合规定的要求,制定本办法。2、适用范围 本程序适用于公司产成品的入库、验收、保管、出库、发放管理和控制。3、使命31分子公司负责对生产的产品、外协加工件、外购管件按检验和试验控制程序进行质量检验，负责库房及入库产品的管理。32技术管理部负责对公司入库产成品检验、管理进行监督检查。4、工作程序41 产成品入库管理411完工产品含配件经检验合格后，由分子公司检验员签发产品合格证并
2、开具产品入库通知单，分厂下属车间凭据产品入库通知单和产品合格证到成品库房办理成品入库手续。库房保管员依据入库产品的名称、规格、数量进行盘点、验收，查看外观质量，并认真核对送货单位提供的产品合格证等手续，指定存放地点，按照要求摆放整齐。不同长度尺寸、不同材质的产品含管材，管件分开码放，标识清楚，不同意混放。复合管管材的验收应进行检尺，建好磅尺码单；管件的验收要全部盘点件数，库房进帐应按实收数量填单进帐。412产品办理完入库后，库房保管员按照产品入库通知单上的产品名称、规格和实收数量填写产品入库实收单。产品入库实收单一式五联：一联库房存根；一联交送货单位车间作为车间任务报表的原始凭据；一联报分厂财
3、务，并随财务报表上转公司财务；另两联由库房保管员报分厂生产统计，其中一联在分厂上报生产统计报表时附在其后，一并报公司生产经营部，由公司生产经营部核实存档。4 成品出、入库核算截止日为每月25日，每月27日前分厂财务、生产、库房等部门对产品入库、出库及库存产品进行对账和实物盘点，核实状况，对差异状况应及时查明原因并按规定处理。 每月28日前，成品库房保管员汇总当月入库产品的规格、品种和数量后，上报分厂财务、分厂生产管理部门；并以公司制定的内部入库价格进行入帐处理。415凡经检验合格并开具了“产品入库通知单的产品必需及时办理入库手续。4 2成品出库管理421产品的出库须由分厂销售部门指定的业务人员
4、办理，办理出库业务时，业务人员应持相应的发货通知单据，按照有关程序要求签字盖章后，交成品库房办理手续。422仓储保管员依据发货通知单据，填写产品出库单，“产品出库单一式五联：一联存根；二联提货单位；三联留公司财务；四联库房留存；五联随货同行。423各单位销售部门要指定13名专兼职销售人员负责到公司办理产品销售的开票、结算等手续。为了便于销售单位内部的业务管理，销售人员在办理开票提货时，必需持有本单位委托办理提货通知单。凡指定的销售人员必需到公司财务部门备案。424库房保管员对出库清单要认真检察，逐项查对提货单位、制单日期、产品名称、规格型号、数量等，经审核无误后，由提料人员签字后，即可点交发货
5、产品发出后，及时清理发料现场、清理资料。料单帐目日清日结，原始资料储存齐全。报表编报及时、内容完整。425成品库房要严格遵守验单发货的原则，不见单据不发货，不同意没有办理入库手续发货或打白条赊帐。产成品出库库房保管员必需及时办理出库手续，并日清日结，按月汇总。43成品库管理产成品按不同规格、类型及工艺要求进行分类管理；对不同名称、规格、型号、批次的产品分类存放，标识正确，科学管理，原则上应做到先进、先出，确保使用价值。为了掌握库存产品质量状况，库房保管员应定期对所负责库存产品的质量进行抽检并做好记录，发现问题及时汇报。分厂要依据产成品库房存储条件，定期组织相关部门对库存产成品质量状况进行质量抽检，并依据质量检查状况，提出处理看法。对不合格的产品应在规定区域进行隔离存放。严格履行收发货手续，做到帐、卡、物、资金四对口。做好储存物资的防护保养，对露天存放有要求的管材要加盖防晒布进行保护。44、库存报表为强化库存管理，及时掌握产品入、出库及库存状况，每月27日前由库房保管员填报本月产品出、入库及库存状况报表上报分厂财务管理部、分厂生产管理部门。45、技术发展部每半年对公司入、出库产成品及检验工作进行一次监督检查。5、相关文件51检验和试验控制程序5.2不合格品控制程序 丁明安 沈中华 吴德奇实施日期：2006年10月8日4 / 4
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