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浙江之路电气
程 序 文 件
文件编号：ZLQP-09
版 本：A
生效日期：2020.5.18
文件名称
生产过程控制程序
修订状态：0
页码：1/4
对生产过程〔包括人员、设备、物料、工艺操作方法、环境等〕进行有效的控制，达到生产高效率、产品高质量并有效地降低物耗、能耗及其费用。
从销售部下单至产成品完成入仓全过程均在本程序控制之内。
生管负责生产计划的编制,生产指令的下达,生产进度的跟踪，物料必需求计划的制订和物料的申购〔现物料的申购暂有仓库负责〕。
各车间负责生产指令的执行和生产进度的控制工作，产品的包装、搬运、标识和
防护，员工的岗前培训，同时做好机器的日常保养，确保设备的正常运行。
3.3品保部负责产品生产全过程的质量控制工作。
行政部确保提供充分的人力资源补给。
3.5仓库负责物料的收发登记管理工作。
3.6 XXX 基础设施及机器修理
4.1 生产前的准备，制造部各车间主管依据产品订单特点及工艺要求作如下检查：
a〕人力是否足够，否则向行政部请求支援；
b〕《配料清单》中的材料定额，检查物料是否足够；
c〕是否有新工艺，新的加工制作方法，相关人员是否有足够培训，或有相应的文件可以
指导工人作业；
d〕检查设备是否处于优良状态。
销售部下发《订货清单》至生管，生管依据销售的《订货清单》转化成《生产工令单》，仓库依据生管的《生产工令单》确认仓库库存状况，如有库存，把《生产工令单》的库存状况栏填写清楚；如不够库存，仓管填写《申请外购计划表》，经经理批准后，交采购单位采购。
4制造部各车间主管依据《生产工令单》《日生产计划》之要求，检查生产能力、物料供给、人员配备状况，估计投产期和完工期做好生产准备，各生产单位依据生管下发的《生产任务单》执行具体的生产指令。
仓库如发现物料库存不够，应及时反馈采购，按《采购控制程序》执行。
4.2.3如发现作业岗位缺勤或生产线人力资源不够，必要时通知行政部招聘。
生产设备到位的控制
A)生产能力不够，须添置设备时，由制造部各车间主管申请，总经理核实配置设备的有用性。
B)凡购进设备须调试运行正常，由制造部各车间负责验收并登录于《设备台帐》。
C)生产线作业人员应依据相关设备操作规程安全科学操作设备，并做日常保养，填写《设备日保养点检表》。
D)生产设备如发生故障，作业人员应及时通知现场主管或联系修理。同时应将修理
事项记录于《机器设备保养修理记录卡》中。
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文件编号：ZLQP-09
版 本：A
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生产过程控制程序
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生产工序的控制
A)各工序作业人员，应经岗位技能培训合格方可上岗，其作业其间，应严格按编制的相应作业指导书作业。
B)生产管理人员，须依据工艺流程图或作业指导书对人员定岗定编，严格按规定的程序作业。
品质管理
4.1 样板签认
产品量产前，品保部〔必要时工程部予以协助〕必需签发确认OK的样板给制造部，以作为制造部生产过程中产品自检的实物依据。
.2 首检
新开机，新开线制造出的产品应填写《首件送检记录表》并附送产品给品检作首检，首检OK后方可批量产，如NG，则必需知会相关部门进行处理。
.3 自检
作业员及生产车间管理人员在生产过程中应做好自主检验，如出现异常必需知会相关部门进行处理。每日巡察后必需在《车间日巡察记录》表上注明。
.4 巡检/抽检
品检应依《检验和实验控制程序》进行检验，标识记录。
物料与成品的控制
A)生产用物料，须经IQC检验合格后，仓管凭《生产工令单》《申请外购计划表》或
《生产任务单》配发。所有物料放置现场时，均应进行有效标识，生产任务完成后，
多余物料及时退仓，并填《生产口领/口退料单》。
B)生产半成品、成品，须经自检或品保部检验合格后方可转序或进一步加工，其品质
状态的标识参照《现场管理及产品标识管理办法》执行。
C)作业现场的半成品、成品应定置定位，整齐堆放，对不同规格型号产品，应标识。
D)半成品、成品在搬运时，应轻拿轻放，避免损坏变形。
E)生产过程中发现的不合格物料由各车间人员在该张订单将要完成前开《生产口领/
口退料单》退仓改换；生产过程中制程制造的不良产品在该张订单完成前开《不合
格品处理申请单》，经过质检确认，制造经理确认后仓库给予补料。贵重物料产生
的报废，车间主管应作出矫正预防措施。
进出库管理
必需要入库的成品、半成品，各部门一律凭借《入仓单》入库，产品领出时，一律以《生
产领/退料单》到仓库领取。
因设备、人力或其它原因，导致本公司无法满足生产或相关要求时，由仓库以《申请外购计划表》的形式提出申请，经总经理审批后，由采购进行外发作业，具体作业参照《采购控制程序》执行。进度跟踪由采购和相关部门负责。所有外发或加工产品回厂，必需进行进料检验，具体操作参照《检验和试验控制程序》。
料配发完成，但订单未完成，相关责任单位必需开出《补料申请单》经总经理批准后向
仓库补料.
生管、车间主管应随时掌握各生产工序的进度状况，并将每日完工产品及时转移送交仓库，生管及各制程主管以生产日报表追踪控制生产进度，仓管员每日及时进帐。
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文件编号：ZLQP-09
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生产过程控制程序
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页码：3/4
做好《订货清单之配料表》
当客户订单变更时，销售部应及时通知生管，以便生管协调生产。当生产过程中出现问题，影响到产品交期，生管应及早通知销售部，以便销售部及时与客户联系，协调更改交货期。
生产变更
.1当客户交期变更时,由销售与客户联系,重新订定交期,后以“工作联系单〞通知生管依新的交期安排生产。
.2假设客户取消订单,生管则通知制造各车间终止生产,已生产之产品按《仓储管理程序》作业。
.3非计划紧急插单,由生管书面通知给生产单位安排生产,以确保出货。
产品所在现场的负责人依据公司的规定合理地堆放和搬运，防止因包装不善或堆放不合理而影响产品的质量。
按规定的区域放置产品，坚持搬运通道的畅通，搬运过程中注意保护好产品，防止丢失和损坏。
4工程部负责制定包装材料、包装的制定和要求或依据客户的要求来确定，制造部按照《包装作业规范》进行包装。
在包装过程中注意核对产品的包装是否正确，坚持包装清洁、完整。
4.7原材料、半成品、成品的储存和防护
原材料
A)不同物料入相应的仓库，仓库内依据物料的种类及便于搬运的原则划分相应的区域摆放，一律以物料卡进行标识。
B)原材料贮存必需防潮、防尘、防腐蚀、防变质、防破损，并遵守先进先出的原则。
C)库存的原材料，应定期进行检验，有异常状况及时向上报总经理，不合格品及时处理，并按公司规定作定期盘点。
4.7.2生产过程中物料及半成品。
存于生产现场的物料由制造部管理，一律放置于“物料区〞内。每周一次清理库存物料，多余物料一律开《领/退料单》退仓。
4.7.3成品
A)各类成品应依据包装工艺要求进行包装。
B)成品经QC检验合格后开《入仓单》入库。
C)成品的搬运、贮存、参照4.5中相关条款执行。
D)成品入仓及装车交货各阶段，当有异常或质量问题均必需重新检验。
成品出货
.2仓库依据生管的《出货通知单》安排发货。
.2工厂门卫依据《出货通知单》签名放行货物。
4.8 现场作业人员，每班下班前，应将作业场所清扫干净，以坚持整齐清洁的工作环境。
5.相关文件
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程 序 文 件
文件编号：ZLQP-09
版 本：A
生效日期：
文件名称
生产过程控制程序
修订状态：0
页码：4/4
5.1《不合格品控制程序》 ZLQP-04
5.2《仓库管理办法》 ZLGW-07
《现场管理及产品标识管理办法》 ZLGW-06
6.1《订货清单》 ZLJL-09-01
6.2《生产任务单》 ZLJL-09-02
《申请外购计划表》 ZLJL-09-03
《生产日报表》 ZLJL-09-04
《出货通知单》 ZLJL-09-05
《不合格品处理申请单》 ZLJL-09-06
6.7《生产口领/口退料单》 ZLJL-09-07
《首件送检记录表》 ZLJL-09-08
6.9《生产工令单》 ZLJL-09-09
6.10 《补料申请单》 ZLJL-09-09
订 货 清 单
订货单位： 月 日 年 月 日 表单编号：ZLJL-09-01
名称
规格型号
单位
数量
备 注
仓库在备注处按以下方式生成订单号码：
电子模块车间：ZLDZ+年月日+流水码 如：
ZLDZ120723-001
组装车间：ZLZZ+年月日+流水码 如：
ZLZZ120723-001
脱扣器车间：ZLTK+年月日+流水码 如：
ZLTK120723-001
库存单在流水码后加“K〞
订单量大的多分几个单号
客户要求发货日期： 年 月 日 实际发货日期： 年 月 日
第一联：存根〔白色〕 第二联：生产〔红色〕 第三联：仓库〔黄色〕 签收人：
ZOROD 浙 江 之 路 电 气 有 限 公 司
生 产 任 务 单 NO：
受单部门： 开单日期： 表单编号：ZLJL-09-02
订单编号
产品名称
规格型号
数量
任务内容
计划完成数
实际完成数
实际完成日期
说明
开单：
年 月 日 出 货 通 知 单
表单编号：ZLJL-09-05
客户编号
订单编号
规格型号
单位
数量
备 注
第一联：存根〔白色〕 第二联：生产〔红色〕 第三联：销售〔黄色〕
签收人： 财务： 销售： 门卫：
不合格品处理申请单
表单编号：ZLJL-09-06
订单编号
规格型号
报废数量
损失金额
备注
报废原因分析：
以后预防措施：
备注：报废金额在300元以上，必需总经理批准。
提出人
品保
制造经理
总经理
浙江之路电气
生 产 口领/口退料单
生产部门： 年 月 日 N0 表单编号：ZLJL-09-07
订单
编号
零配件名称
规格型号
单位
数量
备注
车间主任： 保管员： 领料员：
申 请 外 购 计 划 表
表单编号：ZLJL-09-03
订单编号
规格型号
数量
订单要求交期
配料清单
用量
仓库库存
申请采购
交货时间
备注
申请人： 批示： 确认： 接收人：
生 产 工 令 单
序号
订单编号
产品品名或规格型号
订单数量
订单要求交期
配料
仓库库存半成品
申请采购数量
交货时间
备 注
库 存 半 成 品 名 称
数量
浙江乐清之路科技电气
首 件 送 检 记 录 表
表单编号： ZLJL-09-08
以下由生产送检单位填写：
送 检 时 间
产 品 品 名
物 料 编 号
客 户
生产单位自检确认：
1. 外观：
2. 功能：
单位负责人：
以下由质检单位填写：
1.检验项目：
2.结论： 口可以量产 口停线改善后再送首件
检验员： 确认：
浙江之路电气
首 件 送 检 记 录 表
表单编号： ZLJL-09-08
以下由生产送检单位填写：
送 检 时 间
产 品 品 名
物 料 编 号
客 户
生产单位自检确认：
1. 外观：
2. 功能：
单位负责人：
以下由质检单位填写：
1.检验项目：
2.结论： 口可以量产 口停线改善后再送首件
检验员： 确认：
制 程 异 常 通 知 单
日期: 文件编号: ZLJL-08-09
生产制程
反馈时间
主管确认
收文单位
收文签收
产品品名
异 常
现象描述
车间主管
车间异常现象
原因分析
车间主管：
口质检/口工程单位分析原因及改善对策
原因分析：
对策措施：
单位负责人：
本表单一两联：一联白〔生产单位〕 二联〔红〕质检单位
浙江之路电气
制 程 异 常 通 知 单
日期: 文件编号: ZLJL-08-09
生产制程
反馈时间
主管确认
收文单位
收文签收
产品品名
异 常
现象描述
车间主管
车间异常现象
原因分析
车间主管：
口质检/口工程单位分析原因及改善对策
原因分析：
对策措施：
单位负责人：
本表单一两联：一联白〔生产单位〕 二联〔红〕质检单位
浙江之路电气 审批：
补 料 申 请 单 表单编号：ZLJL-09-09
序号
订单编号
产品品名规格型号
订单数量
订单配料
已领料
订单尚欠
申请补料
申请补料原因
配料清单
数量
配料清单
数量
申请人：
补 料 申 请 单 表单编号：ZLJL-09-09
序号
订单编号
产品品名规格型号
订单数量
订单配料
已领料
订单尚欠
申请补料
申请补料原因
配料清单
数量
配料清单
数量
申请人：
补 料 申 请 单 表单编号：ZLJL-09-09
序号
订单编号
产品品名规格型号
订单数量
订单配料
已领料
订单尚欠
申请补料
申请补料原因
配料清单
数量
配料清单
数量
申请人：
补 料 申 请 单 表单编号：ZLJL-09-09
序号
订单编号
产品品名规格型号
订单数量
订单配料
已领料
订单尚欠
申请补料
申请补料原因
配料清单
数量
配料清单
数量
申请人：
口一车间/口二车间/口三车间/车间生产日报
文件编号：ZLJL-09-04
日期
订单编号
产品品名
订单
数量
姓名
生 产 数 量
标准量
达成率
工作时间〔H〕
累计数量
累计废品
尚欠数量
加工单价
元/小时
折算金额
备注
良品数
废品数
返工数
制表： 核准：
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浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
