仓库作业管理程序-仓库收料、发料、搬运、交付管理规定.docx

仓库作业管理程序
1.目的：规范仓库的管理，做好物料、产品的防护。
2.适用范围：本规定适用于公司的物料的收发、搬运、贮存、防护、交付。
3.权限与使命
3.1 资材部
3.1.1 负责生产所必需的物资，以及半成品、成品的贮存、防护。
3.1.2 负责联系运输车辆、组织、监督成品交付。
3.1.3 负责必要的自制件包装和在工厂内转序、堆放；协助零部件转运和自制件防护。
3.2 制造技术部
3.2.1 技术品管：负责材料进场的检验，成品交付前检验、核对工作。
4.内容
4.1 收料管理
4.1.1 外购外协件的收料
A．资材依据采购计划规定的到货时间或采购员提供的到货信息，提前进行场地、卸车工具的准备。
B．到货时，资材核对采购计划/请购单、到货清单、到货品种、规格、数量、合格证(化工原料必必需附有生产日期及保质期要求)，核对无误后卸货预收。对无计划、超计划、不齐套的到货，物流有权拒绝收料。特别状况必需由计划员书面认可。
C．对计划内采购的物品，资材应在到货时打印《报检单》办理报检。免检品必需由技术品管检验员加盖免检章或贴示“免检标签〞。
D．检验合格后，技术品管检验员签署《报检单》交物流并在EAS系统审批，资材在12小时内办理入库记帐手续。辅料到货入库后资材应及时通知请购部门。
E．化工材料到货时，检查外包装是否完备，如有泄露应马上采用有效措施并报有关部门处理；核对生产日期、规格、有效期，保质期马上到期的货物拒收。报检、入库手续同C、D。
F．混凝土原材料收货，由资材通知财务及技术品管实验室人员(资材、财务及实验室3方在场方可收料)：
a.过磅：
① 送货人员须下车离开车辆后,方可过磅。
② 过磅车辆必需开到地磅中心位置方可收料。
③ 财务人员须过磅全过程进行监督后,方可签字确认。
b.收货:
① 由资材及财务一起先对车过总重量,并在过磅本上做记录。
② 技术品管对来料进行取样检验,确定来料合格后,方能通知司机打料。
③ 资材通知搅拌站人员,开启报警器及除尘 装置,协助物流收料，在打料过程中资材人员不得离开。
④ 打完料后, 资材及财务一起先对车过皮重,并在过磅本上做记录,打印电脑单据并签字确认。
⑤ 水泥依合同约定,过磅误差在3‰之内,超出3‰部分,必需进行来料扣减,并在收货单上具体注明差异数,并告知采购。
⑥ 资材、生产搅拌站依据日生产耗量做好各罐出入库动态表，严格控制水泥、粉煤灰的批次到货量。
G．罐装容量：
① 水泥100T空罐时有效容量 80T 粉煤灰100T空罐时有效容量 60T
② 水泥50T 空罐时有效容量 40T 粉煤灰50T 空罐时有效容量 30T
4.1.2 自制件的收料
A．核对《入库单》，应有各工厂产品经理、检验员、工位长、计划员签字。
B．核对实物。核对《入库单》上的物品名称、规格、型号是否与实物相符。
C．盘点实物数量，填写实收数，核对系统报工数量是否与入库数量相符。
4.2 发料管理
发料规则
A．资材依据EAS系统中生成的投料单或经使用部门负责人签字的领料单，核对实物型号、数量、规格后发料。
B．发放材料必需遵循先进先出的原则。
C．所有物资应在入库后方能发料；生产急必需时，未办理入库的物资，须接到经审批的《紧急放行申请 表》，办理发料。
D．在库物资不得借用，特别工具由资材课辅料库房设立借用工具室管理。
E．未通过资材许可，任何人不许进入库区搬动、拿取物品。
发料程序
A．计划领料
a．资材依据生产指令单及计划提供的限额投料单，核对实物、盘点数量，并做好批次发料记录。
b. 由领料人核对实物、数量后签字返回。
B.非计划、超计划领料
a. 领料人填写《领料单》一式二联 ，由部门负责人审核签字。因使用或操作不当造成缺料时，必需先办理报损手续。
b. 领料人将《领料单》交票据员。票据员在系统中记帐并签字。
c. 资材按记账后有票据员签字的《领料单》发料。
d. 工具、劳保用品、办公用品的发放必需严格按配置表发放，不同意超标发放，特别状况必需由厂办负责审核签字。
e. 非生产性工作必需领用生产用材料，部门主管批准后，必需材料资材计划员确认签字后，再办理领用手续。
C. 台帐领料:指公司员工依据工作岗位不同，必需长期配置的使用年限在半年以上〔含半年〕，单价在20元以上〔含20元〕的物品，包括：办公用品、劳保用品、工具和公司认为有必要及入个人台帐的物品。分为个人台帐和部门台帐两种形式。部门台帐的责任人为部门负责人或其指定责任人。
部门台帐指本部门工作必需要，本部门公用的物品。
D．个人台帐指工作或其他必需要记入个人名下的物品：
a. 由领料人填写领料单，一式两联，经部门主管或相关人员审核批准。
b．领料人持手续齐全领用证实到辅料仓库领取物品。
4.3 搬运
公司内产品的搬运均应采纳适当方法和工具。
物流依据流程卡/生产计划调整通知单/临时任务指令单将合格的原材料、外购外协件、自制件配齐后送至生产现场；将检验合格的成品转运至规定区域堆放；依据送货单/报检单进行库房内搬运。
各工厂依据流程卡/临时任务指令单进行工厂内转序/跨工厂转序〔必需要叉车协助的除外〕。
搬运时发生不合格品处理按照《不合格品控制程序》执行。
4.4 贮存
资材应在有关规定中明确各种物资的出、入库手续、贮存地点、保管要求等。
资材、生产负责各种原辅材料、自制件、成品的贮存管理，确保在贮存期内不发生损坏或变质。
4.5 防护
库存物资的防护、保养必需遵守仓库管理规定要求。
库存物资如有错发、丢失、损坏，即循环盘点有差异，保管员负主要责任——对盘亏部分进行赔偿。
4.6 交付
按出入库及发货管理规定，资材课发货组负责产品交付的组织、监督工作；资材课负责产品交付前的准备、盘点，记录工作，以及协助成品装车；技术品管课负责产品交付前的检验、核对工作。
资材应在交付前须联系、检验好运输车辆，并检查有关证件，确保交付安全。
交付过程中出现异常，资材课负责与客户联系，并协商解决。
4.7 稽核
所有入库物料在半年内没有出库动态的，技术品管参加物料半年检查，资材仓管员汇总物料，向主管反馈，分析原因、查找并追究必需求部门的责任，并想办法用于其他工厂或替代使用。
资材主管抽检合格品〔A品〕、不合格品〔B品〕的数量正确与否，工位是否及时办理B品转A品入库手续。
6 参照文件
5.1 《不合格品控制程序》
5.2 《成品发货管理规定》
7 表单附件
6.1 《入库单》
6.2 《领料单》

表单一：
入 库 单 编号：BZ-JL-313
交库工位代码： 年 月 日 字第 号
序 号
物料编码
物料描述
单位
交库数量
实收数量
生产订单号/交库物料凭证号

备注： □ 合格品库 □ 改型库 □ 废品库
交库人: 检验人: 主管: 仓管员:

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表单二：
领 料 单 编号：BZ-JL-314
领用日期： 年 月 日
成本中心代码/工位代码：
生产订单号：
序号
物料编码
物料名称规格
仓库发货单位
请领数量
实发数量
物料凭证号

领料人： 会计： 主管： 发料人：

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