仓储规范管理制度-使仓库货物的数量与实物均在可控范围.doc

仓储管理办法

第一条：目的
为了使公司仓储管理作业有所遵循，维系存货价值与安全, 使仓库的数量与实物均在管理内运作、特订定本办法。
第二条：适用范围
凡涉及到库存品管理均须依此办法执行。
第三条：仓储职掌
仓储为公司库存实物帐的总负责单位。具体按各自分工负责管理所有实物库存。
第四条：储备原则
库存品在不影响出货前提下，愈少愈好，以减少库存金额。
第五条：物料放置、环境整顿之要求
一、物料放置遵循物有定位、物以类聚、节省空间、方便进出之原则。
1、良品、不良品分开摆放。
2、常规品、取消品分开摆放。
3、有客户别与无客户别分开摆放。
二、物料摆放要求：所有商品须存放在栈板上贮存〔特别除外〕易于盘点、进货及出货。
三、环境要求：
1、仓管应坚持地面、料架、铲车的清洁；存放现场及仓库范围整理、整顿、清扫、清洁、素 养“5S〞。
2、做好安全消防措施，严禁外来人员逗留或在仓库内吸烟睡觉的行为。
3、仓管人员不在仓库内时应把库门关住。
第六条：货物进出库管理
一、原则：货物进出库，必需具有有效凭证，〔退货单、出货验收单、、领\退料单、到货验收单、退料单〕并数目清楚。
二、进出库管理：
1．材料进厂后 收料人员必需依椐[订货单]之内容， 核对供应商送来之物料名称 、规格、数量和到货验收单，并盘点无误后，将实收数量填入[到货验收单]，办理收料。
2．如发现所送来的材料与[订货单]上所记载内容不符时 应即时通知采购、生管处理，原则上非[订货单]上所核准的材料不予接受。如确必需该材料时， 收料人员应在[订货单]上注明实收数量，并会鉴生管、采购。
3、进厂待检的材料，其外包装上必需贴有材料标签，并具体注明名称、规格、图号、数量、进厂日期、订货单号，且与巳检物料分开储存，放置在待检区待检。
4、交货数量不得超交。交货数量未达定购数量， 以补足为原则， 但经生管同意者可以免补交。超交、短交都应通知采购部门。
5、紧急材料于厂商交货时， 假设仓库尚未收到[订货单]时， 收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
6、 检验合格之材料，仓库人员将合格品在一小时内入库定位。并在料卡上记载。
7． 不符合验收标准之材料， 检验人员于外包装上贴上不良品标签， 并于‘材料检验表’和不良品标签上注明不良原因。经检验主管核示处理对策，并转采购部门处理及通知生管，再送回仓库凭以办理退货， 如特采时则办理收料。
8、关于检验不合格材料退货时。经生管同意方可开立[退货单]实施退货。
9、生产领用材料，仓库人员依据生管开出的[领退料单]，依据先进先出原则、按单发放，并由领料人签收。并在料卡上扣除。
10、工厂自制品入库：仓管人员应仔细核对经品保检验合格的产品入仓数量与[成品交运单]。并移入指定位置，双方复核后转入仓管帐务。
11、退仓品：到货后仓管人员先问服务索要[退货单],仔细核对退货件数,假设有差异，及时反馈配送服务，收货人员必需在[退货单]注明异常状况并签名。退回品退入仓库后，仓库人员进行整理、并通知品保人员对退仓商品进行品质确认，并判定责任归属后，仓管人员将商品分别归位至指定库位，并将[退货单]交至仓管帐务。
12、备货出货：备货依据先进先出原则。仓管人员按照有效单据[出货验收单]、[领退料单]或其他有效出货凭证进行备货。商品出货验收一定要有仓管、品保、服务三方共同在场、分别在相应单据上签字确认后转入出货。
13、预报制：“仓管在接到生管的[领退料单]和[定购指示单]后马上审单。要对预扣品仔细核对，如有不符一定要在第一时间上报生管。对外购件假设发现未能按[订货单]上的日期到货，则应开[缺料预报]报生管。仓管应在天天下午3点前对明后二天的出货备货中的缺货，开出备货[缺货预报单]报生管，并要通知对应的接单窗口。
第七条：异常状况之处理
作业过程中一切异常,必需填写[异常报告单]。
第八条：不良品管理
一、不良品集中放置在不良品区域，并针对各不良处，贴上标签，注明不良原因。
二、关于各类不良品，仓管必需明确其不良原因及会同品保确定责任归属。
三、针对部分不良品，可由仓管进行修理处理，开出[返修单]退厂商进行修理。
第九条： 报废品管理
一、报废品必需经品保确认之无法使用及修理品。
二、报废品之责任归属应由相关部门判定清楚，帐务据此提报财务。关于判定的报废品，填写[报废单]，仓管人员在[报废申请单]未核准以前应妥善保管，待核准后再予报废。
三、所有报废品待厂长核准后才可报废。
第十条: 呆滞品管理
一、设定合理的呆滞品评价标准
二、关于各种原因积压的，仓管人员有义务对此进行记录并回馈给相关部门。
第十一条：仓管帐务作业
一、仓管帐务工作职掌： 具体、如实地记录商品进、出货状况，准确、及时地回馈库存商品流动信息，以保证公司资产完整。
二、进、出商品登录凭证
1、入库商品记帐凭证：签核的商品[到货验收单]、[退货单]、[领\退料单]。
2、出库商品记帐凭证：签核的商品[出货验收单]、[退料单]、[领\退料单]。
3、月末结帐作业。
4、年度盘点。
5、帐册、帐卡核对，保证库存商品正确。
第十二条：盘点作业
一、盘点内容：仓库存货。仓管帐务人员应密切联系仓管，结合报表状况，对帐面货物作确认。
关于盘点差异，仓管帐务必需凭经财务部门签核的签呈，方可进行帐面调整。
二、盘点方式：每月一次滚动式盘点，仓管帐务提供系统帐，保管人盘实物。

上海艾锐斯办公家具
2005．12．14
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