复合材料库房管理规范-仓库物料管理制度与进出操作流程.docx

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复合材料中心库房
补充管理规范
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目 录

一、 目的 1

二、 范围 1

三、 物品入库 1

四、 物品领用 1

五、 非危险品存储及管理 2

六、 危化品储存及管理 2

七、 库房操作流程 3

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复合材料中心库房补充管理规范
一、 目的
为保证复材中心正常生产的连续性和有序性，使仓库作业精细化，减少库存资金占用，在总公司库房管理制度前提下，特补充制定本规范。

二、 范围
本规范适用于子公司生产、办公所必需的各种原辅材料、包装材料、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库房管理。

三、 物品入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、盘点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、盘点后，仓库管理员及时填写入库单，一式三联，库房、财务、采购各持一联
3、仓库管理员要严格把关入库通道，有以下状况时可拒绝验收或入库。
a、质量检验员检验不合格物资。
b、与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c、与要求不符合的采购物资。
4、因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库管理员必需到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
5、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

四、 物品领用
1、各类物资的领用，原则上采纳先入先出法。
2、所有物资领用时必需办理领用手续，并做到限额领料，生产领用和修理领用物资必需按计划统一领取。
3、领料人到库房领料时必需提供领料明细，提供所属项目号，仓库管理员依据明细对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
4、领料人所必需物资无库存时，库房管理员应及时通知领料人，领料人按要求填写采购申请单，提交负责人批准。
5、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库房管理员有权制止和改正其行为。
6、以旧换新的物资一律交旧领新，借用各种工具均必需登记入册，按时归还，库房管理员必需不定期盘点抽检，及时追回借出的超期未归还的物资。
7、办公及生活用品采用即入即出管理办法，到货后统一领出给行政管理人员，具体发放由行政人员负责登记管理。
8、所有物资在领用时，领料人必需提供项目号，如无项目号库房管理员有权拒绝发放物资，劳保用品及办公用品在领用时可以不提供项目号。

五、 非危险品存储及管理
1、 货品存放：
a、 所有货物不可以直接放置在地面上，必需按照货架上储位标示整齐的码放。
b、 所有货物的存放不能超过物品的堆码层数极限。
c、 损坏及不良物品必需单独分区放置，并坚持清洁的状态，准确的记录。
d、 无法放置货架上的物品，如必需放置地上的必需要放置在栈板上，不可直接丢在地上，避免物品包装受潮影响物品品质。
e、 所有货物必需坚持清洁，长期存放的货物须定期清扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品。
f、 做好库房的防火、防盗、防尘、防潮工作。

2、 物品盘点：
a、 所有物品原则上每月盘点一次，贵重或常用物资依据实际状况缩短盘点周期。。
b、 盘点时注意物资的摆放，盘点后必需要对物料进行整理，坚持原来的或合理的摆放顺序。
c、 区域内物资必需要全部盘点完毕并按要求做相应记录。
d、 每月盘点参照：初盘、复盘、查核、稽核，四个步骤进行，必需由财务人员一同进行。
六、 危化品储存及管理
1、 储存规定：
危化品入库时，库房管理员必需按化学品的品名、数量、入库日期进行登记，并检查其是否包装完好，标示清楚。
存放化学品的附房应有防火、防爆、防泄漏、等措施，并必需配备相应的处理工具(如灭火器、防毒面具等).
所有化学品必需要有MSDS(化学品安全技术说明书)，并在现场必需张贴。
化学品附房必需坚持优良的通风效果和温湿度，避免高温引起化学品爆炸。
通风时间：夏季：上午9:00 – 下午17:00
冬季：下午13:00 –下午17:00
夏季天天通风不少于8小时，温度必需坚持在25℃±5℃。
冬季天天通风不少于4小时，温度适天气状况而定。
2、 领用规定：
化学品领用时，要做好出库记录，出库搬运过程中应避免散落、渗漏。
2.2化学品领用人必需设专人领取，并经过专门系统性的培训后才可以。
3、 注意事项：
人员培训。化学品仓库工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。对化学品的装卸人员进行必要的教育，使其按照有关规定进行操作。仓库的工作人员除了具有一般消防知识之外，还应进行在危险品库工作的专门培训，熟悉各区域储存的化学危险品种类、特性、储存地点事故的处理顺序及方法。
2.2危险化学品库只同意化学品仓管人员能够出入,严禁其他人员在未通过化学品库管员同意的状况下进入化学品库。供应商及生产领料员提供或领取化学品时，应通过库管员，

严禁供应商及生产领料员擅自进入化学品库
严禁携带易燃、易爆物品进入危险化学品库。
危险化学品库应有显然的标志，标志应符合相关国家标准的规定。符合条件的散装危险货物必需张贴警示标志。
化学品入库时，应严格检验其质量、数量、包装状况、有无泄漏、有无中文MSDS等化学品出厂资料。化学品入库后应采用适当的养护措施，在储存期内，定期检查，发现其品质变化，包装破损、泄漏、应及时处理。库房温度、湿度应严格控制，常常检查，发现变化及时调整。
装卸对人身有毒害及腐蚀性的物品时，操作人员应依据危险性，穿戴相应的防护用品。装卸高毒类的危险化学品必需佩戴防毒用品；装卸具有腐蚀性的危险化学品时，必需穿防酸碱服，戴防飞溅面罩。
危险化学品装卸前后，必需对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必需能防止产生火花，必需有各种防护装置。装卸、搬运化学危险品时应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。
废弃物处理。禁止在化学品库贮存区域内堆积可燃废弃物品。泄漏和渗漏化学品的包装容器应迅速移至安全区域。按化学品特征性，用化学的或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污染环境。

七、 库房操作流程
附件一 <<库房操作流程>>

附件一

1.申请人填写申请必需求明细

4.供应商接单备货

库房操作流程
仓库

质检

仓库

供应商

采购

申请部门

仓库

1.申请人依据自己所必需物品规格具体填写申请单，并将申请明细送至库房管理员处。
2.库房管理员接到申请人所填明细后，依据明细信息核对是否有库存，如有库存则取消申请，无库存将申请明细送至采购处。
3.采购接到申请明细后依据申请人填写的物品明细至企业微信开立采购申请单据并发起签核。
采购单据签核流程如下：
申请人---->申请人部门最高主管---->质量总经理---->库房主管---->BD采购主管---->BD总经理
4.供应商依据订单信息按要求客户要求进行备货。
5.货物备好后依据客户订单地址将货物邮寄发货。
6.仓库接到供应商或快递 后及时收货，并签字。
收货时必需要注意以下几点，具体如下:
a.收货时必需依据采购单及供应商送货单具体核对物品名称，规格型号，数量等其它内容；
b.收货时如有发现信息不对或数量少的应急时反馈至采购处找供应商处理。
c.所有信息核对无问题后进行签字；
7.仓库收到货物后及时将物品与检验单据一同送至质检员进行检验。
8.质检员接到仓库送过来的货物按要求进行检验，无问题后在质检单据上签字,在检验过程必需注意的是
a.在检验过程中检验OK的及时通知仓库领回。
b.在检验过程中检验NG的及时通知采购找供应商处理。
9.质检员检测完成后及时通知仓库领回.
10.仓库接到质检通知后将货物领回仓库,在交接过程必需亲点货物(如名称，规格型号，数量),
无问题后在入库单据上签字。
入库单据签核流程如下：库房管理员---->BD采购主管
单据储存：白联库房留底，红联给采购做报销。
END

10.仓库领回货物及时入库

9.质检检测完成后通知仓库领回

8.质检接到货物后开始进行检测

7.仓库开立检验单据并送质检检测

6.仓库接收货物

5.供应商发货

3.采购依据申请人填写申请必需求明细下单

2.库房管理员确认库存

步骤 部门 说明