物资库房规范化管理规定-物资人员职责与收发存管理制度.docx

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关于印发《内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司库房管理规定》的通知各部门：现将《内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司物资库房规范化管理规定》印发给你们，请遵照执行。附件：《内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司物资库房规范化管理规定》二〇一九年十二月三日附件：内蒙古航天亿久科技发展有限责任公司物资库房规范化管理规定第一章总则第一条与产品研制、生产有关的劳保用品、原材料、工装、工具、设备、仪器、仪表等物资均纳入库房管理。第二条公司库房分为劳保用品区、原材料区、工装区、工具区、设备区、待验区、废品待验区等。第三条库房各区域标识明显，同一区域内严禁不同性质物品混放。第四条库房建立物资台帐、物资入库、领用需办理相关手续。各区域物资建立物资卡片。并定期清点确保帐物卡一致。第二章职责第五条科研生产部一、物资管理人员 1. 根据月计划、年度计划，核对库存物资，编制采购计划； 2. 根据产品工艺编制产品采购清单； 3. 协助物资采购人员，组织产品入库； 4. 定期清点物资台帐。二、库房管理人员 1. 负责库房的日常管理工作； 2. 依据《物资领用单》，核对领用数量，发放产品，并及时变更帐物卡； 3.建立物资台帐。三、物资采购人员 1. 依据采购计划采购规定规格的产品，并索要质量证明文件； 2. 依据质量技术部出具的《复验结果通知单》，办理《入库单》； 3. 《入库单》和发票到位后及时报销。第六条质量技术部 1. 按照采购清单和相关标准，对产品进行数量、规格等检查，并组织复验、验收，产品《复验结果通知单》。 2. 对仪器、仪表等进行定期测量。第七条车间 1. 根据计划下达的生产任务和工艺消耗计算领用量，填写物资领用单，提请物资发放； 2. 核对库房管理人员发放的物资名称、规格、数量等，如发放的物资实物与《物资领用单》不一致时，可以拒领。第八条财务部 1. 根据物资《入库单》，及时入账； 2. 根据物资《入库单》，按期计提折旧。第三章物资入库第九条采购物资到货后，必须存放在待验区，并登记记入待验库台帐。第十条产品经检验验收后，并有合格结论（复验结果通知单）方可办理《入库单》入库上帐。库房管理人员必须认真核对复验结果通知单、合格证的内容并与实物对照。《入库单》一式三份，物资采购人员、物资管理人员、财务部各存一份。第十一条产品特征（名称、形状、数量、标识等）与合格证或复验结果通知单不符的，产品合格证与复验结果通知单不符的，产品没有合格证或复验结果通知单的，均不得办理入库手续。第十二条产品在库房内必须具有唯一的标识。第四章物资保管第十三条产品应存放在适宜的库房内，库房条件应与产品存放要求相一致；库房必须配置温湿度计，库房保管人员必须按时记录库房温湿度。第十四条不同类产品必须分开存放，同类产品存放，必须有明确的存放标识，便于不同批次产品的区分。做到贮存记录准确、清晰、完整，实现“四清（型号规格清、数量清、批次编号清、产品有效期清）”、“四相符（帐、物、卡、架相符）”。第十五条对产品贮存状态，必须定期检查，必要时采取措施，进行监控。第十六条库房管理必须做到“预防为主、防治结合”，防止和克服人为、自然等有害因素的影响。 1. 库房重地、闲人免进； 2. 严禁烟火，做到人走灯灭，消防设备摆放明显，严防火灾； 3. 严格控制库房用水，避免跑水造成损失； 4. 物资必须妥善放置，严禁超高堆放，导致物资受震倒塌，造成损失； 5. 做好温湿度记录，在雨季采取干燥措施防止物资发生霉变； 6. 对于散装产品、易锈蚀产品，必须妥善保管，必要时可重新进行包装； 7. 危险品（易燃、易爆、有毒）单独存放，严格管理。第十七条对于超过贮存期的物资，由物资管理人员提出申请，暂时存放废品待验库。技术指标经重新检验合格后，方可再转入合格品库。不合格品转入废品库待处理。第五章物资领用和发放第十八条产品出库时，由物资领用人员办理《物资领用单》，并填写完整。第十九条危险品物资、贵重物资出库时，由主管生产副总经理负责批准，其他物资由科研生产部领导负责批准。第二十条物资领用人员根据生产计划、工艺定额、生产任务填写《物资领用单》，物资管理人员负责审核《物资领用单》的内容，库房管理人员依据签署完整的《物资领用单》进行物资发放。《物资领用单》一式四份，物资领用人员、物资管理人员、库房管理人员、财务部各存一份。第二十一条库房管理人员按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料，发料坚持一盘底、二核对、三发料、四减数的原则。第二十二条库房管理人员必须及时变更帐、卡。每月汇总原材料库存情况，填写《原材料库存月报表》，及时通报到物资管理人员处，便于安排采购。第二十三条工具和设备使用后，领用人应清理干净并及时入库，如果未进行清理，库房管理人员有权拒绝入库。工具和设备出现损坏的，如果是使用人员操作不当和人为原因造成的照价赔偿；如果是自然损坏的，物资管理人员及时办理报废手续。第六章附则第二十四条本规定的解释权在科研生产部。第二十五条本管理规定自下发之日起执行。第一联领用单位领用单位航天亿久公司物资领用单请领日期年月日 NO: 名称型号规格计量单位数量单价金额批次用途领用人领用单位领导发料人物资管理批准第二联物资管理人员领用单位航天亿久公司物资领用单请领日期年月日 NO: 名称型号规格计量单位数量单价金额批次用途领用人领用单位领导发料人物资管理批准第三联库房管理人员领用单位航天亿久公司物资领用单请领日期年月日 NO: 名称型号规格计量单位数量单价金额批次用途领用人领用单位领导发料人物资管理批准第四联财务部领用单位航天亿久公司物资领用单请领日期年月日 NO: 名称型号规格计量单位数量单价金额批次用途领用人领用单位领导发料人物资管理批准物资类别物资入库单第一联物资采购人员 NO：入库日期：年月日用途发票号质量证明文件批次号生产商供货商名称型号、规格数量单位单价金额小计运费备注合计入库人物资管理库房管理物资类别物资入库单第二联物资管理人员 NO：入库日期：年月日用途发票号质量证明文件批次号生产商供货商名称型号、规格数量单位单价金额小计运费备注合计入库人物资管理库房管理物资类别物资入库单第三联财务部 NO：入库日期：年月日用途发票号质量证明文件批次号生产商供货商名称型号、规格数量单位单价金额小计运费备注合计入库人物资管理库房管理原材料库存月报表年月日名称规格单位上月结存本月进库本月发出本月结存备注数量金额数量金额数量金额数量

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