半成品仓库管理制度-自制件、外协加工半成品出入库流程.doc

半成品是指已经过一定生产过程，并已检验合格，但尚未最终制造成为产成品的中间产品，半成品分为自制半成品和外协半成品两种。
自制半成品为企业自己生产加工，已经检验合格，交付半成品仓库，并须生产车间继续加工的部件；外协半成品为从由外部供应商/外发加工企业生产，交付给仓库，再由仓库发放给生产部门的部件。
第一部分：半成品仓库管理员工作职责

1、 负责公司半成品零件的收发管理、做账和出库备料工作
2、 负责委外加工零件的收发管理、做账工作
3、 负责仓库安全、防火和卫生工作，负责仓库零件擦锈上油等日常防护工作
4、 对仓库零件的数量和质量负责并根据生产计划做好预警工作
5、 仓库盘点工作的具体执行和配合，对盘点的最终数字负责
6、 入库单、出库单等相关单据的分类整理和保管存档
7、 半成品仓库呆滞物料的管理
8、 半成品仓库“6S”管理工作
9、 领导交付的其他任务

第二部分：半成品仓库管理流程
一、自制件入库流程
金加工车间（制造部）加工完成后不需要后续外协处理的自制零件（A类零件），由金加工车间（制造部）填写自制件加工入库单，并负责将检验员和车间主任（制造部部长）签字认可的自制件加工入库单连同零件一起送至仓库，双方相互确认无误后，由仓库管理员和转运零件人员签字交接入库。入库单必须写明通知书号（项目）、零件名称、图号、数量、时间等，入库单一式4份，一联交仓库作为登记实物帐的依据，一联交生产管理部作为统计产量依据，一联交财务部作为核算成本和产成品核算依据，一联车间（制造部）留存。
金加工车间（制造部）加工完成后最后一道工序需要继续进行委外加工的自制零件（B类零件），金加工车间（制造部）在自制件加工入库单备注上要表明委外加工类型，包括发黑、镀硬铬、镀亮铬、喷塑、线切割、滚齿等，仓库登记实物帐后存放于专门划分的委外加工区域等待外协。
金加工车间（制造部）中间工序需要委外加工后再进行自制加工的零件以及提供原材料的金加工、钣金、折弯、锻打、结构件等(C类零件)，金加工车间（制造部）需以工序流转单或零件调度单的形式送至半成品库委外加工区域等待外协，工序流转单上要写明委外加工类型，包括调质、淬火、钣金、折弯、锻打、焊接、车、铣等。半成品库不办理入库手续，半成品仓库也不登记实物帐。
因特殊原因不能送入半成品库房的自制件，办理入库或工序流转手续后，由半成品库和金加工车间（制造部）共同负责保管。
因生产需要直接进入装配现场的自制件，应同时办理入库和出库手续。入库单上数字与实物不符，入库单字迹不清，有涂改等现象保管员可以拒绝入库。
自制件入库流程图如下：

二、自制件出库流程
装配部门领取零件时，领取部门开具出库单，表明通知书号（项目）、零件名称、图号、数量、时间等。定额以内领料保管员根据装配车间主任（制造部部长）的签字，保管员和领料人双方确认无误后签字后发放。定额以外领料，须经生产管理部长签字同意后才能发放。出库单一式4份，一联交仓库作为登记实物帐的依据，，一联交财务部作为核算成本和产成品核算依据，一联交生产管理部作为统计进度依据，一联车间（制造部）留存。
对于已经登记在实物帐上的半成品零件，如果应特殊原因还需要进入金加工车间加工的，以工序流转单的形式办理出入库。
原则上领料人不得进入半成品内部领料，由保管员按照出库单上明细备料，放置指定区域领取。

自制件出库流程图如下：

三、委托外加工出入库流程
1、外协加工出入库：指已登记入半成品库房实物帐的B类零件外协加工出入库。
生产管理部负责委外加工的进度控制，生产管理部负责填写外协加工计划单，须经生产管理部部长、生产副总、总经理签字同意后才能生效。外协加工计划单一式3份，半成品库一份作为填写委托加工出库单的依据，外协部门一份作为委外加工业务的依据，生产管理部一份统计进度依据。
半成品库接到外协加工计划单后填写委托加工出库单，委托加工出库单先由检验员签字确认，经保管员和经办人相互核查后签字交接，最后由半成品仓库主管领导签批放行。委托加工出库单一式4份，一联仓库作为登记委外加工登记簿的依据，一联被委托加工单位，一联出门证，一份交财务作为成本核算依据。
外协加工零件完成后由外协部门填写到货送检单，到货送检单应包含通知书号（项目）、零件名称、图号、数量、时间等。到货送检单应有检验员、经办人和外协部门领导签字确认，一式3份，一联作为仓库填写委托加工入库单的依据，一联付检验部门留底，一联外协部门留存。
仓库依据到货送检单填写委托加工入库单，经检验员、保管员、经办人和仓库主管领导签批后办理入库。委托加工入库单一式4份，一联作为半成品库登记委外加工登记簿依据，一联交被委托加工单位，一联交财务部作为核算成本和产成品核算依据，一联交生产管理部作为统计进度依据。
2、工序委外出入库：指未登记入半成品库房实物帐的C类外协加工出入库，包含提供原材料的金加工件、钣金、折弯、锻件、结构件等。
工序委外零件出入库流程同外协加工零件出入库流程基本相同，不同是外协加工零件直接进半成品上货架而工序委外零件在办理委托加工入库手续以后以工序流转单的形式转入金加工车间，其中如果有不需要在公司内部继续加工零件、钣金件等，由金加工车间（制造部）按自制件A类或B类零件入库。
外协加工入库和工序外协入库流程图如下：

外协加工出库和工序外协出库流程图如下：

3、委外采购入库：指不提供材料，只提供图纸采购的零件、钣金件、锻件、铸造件、结构件等。
采购部门根据生产计划采购到位后，由采购部门填写到货送检单，到货送检单应包含通知书号（项目）、零件名称、图号、数量、时间等。到货送检单应有检验员、经办人和采购部门领导签字确认，一式3份，一联作为仓库填写入库单的依据，一联付检验部门留底，一联采购部门留存。
仓库依据到货送检单填写入库单，经检验员、保管员、经办人和仓库主管领导签批后办理入库，根据类型不同分别入半成品库和毛坯库。入库单一式4份，一联作为半成品库登记实物帐（加工件、钣金件等）或者毛坯实物帐（锻件、铸造件等）依据，一联交供应商，一联交财务部作为核算成本和产成品核算依据，一联交生产管理部作为统计进度依据。
委外采购入库流程图如下：

四、毛坯库出库管理
金加工车间（制造部）领取锻件、铸造毛坯时，领取部门开具出库单，表明通知书号（项目）、零件名称、图号、数量、时间等。定额以内保管员根据金加工车间（制造部部长）的签字，保管员和领料人双方确认无误后签字后发放。等额以外，须经生产管理部长签字同意后才能发放。出库单一式4份，一联交仓库作为登记毛坯实物帐的依据，一联交财务部作为核算成本和产成品核算依据，一联交生产管理部作为统计进度依据，一联车间（制造部）留存。
毛坯出库流程图如下：

因生产需要直接进入金加工现场的毛坯件，应同时办理入库和出库手续。
毛坯在加工过程中因料废和工废需要补料的，由金加工车间填写补料申请单（付不合格品记录单），经车间领导、检验员、生产管理部长签字后仓库领料，领料时将废料退回。补料申请单一式2份，一联车间（制造部）留存，一联交仓库作为开具出库单依据。仓库接到补料申请单后，开具出库单，完成出库流程后，对于工废毛坯入废品库，对于料废毛坯则放置在毛坯库专门划分区域，等待供应部门退货或更换。
五、半成品仓库其他管理规定：
1、仓库所有半成品货架必须摆放整齐，场地打扫、整洁，通道宽敞，创造和维护良好的仓储环境。
2、半成品零件入库后，保管员必须将油污清理干净，涂抹防锈油后按产品类别摆放，出库时按先入先出法发放，入库和出库完成后及时调整实物登记卡。
3、保管员要严格根据本规定做好出库和入库的管理工作，做好物资的保管工作，如实登记仓库的实物帐，经常盘点、清查仓库物资，做的帐、卡、物相符。
仓库实物帐按产品类别、品名、规格进行销存核算，只记数量，不计金额，
4、保管员要按时完成月尾、年中、年尾盘点工作，清查盘点中发现的问题和差错，应及时查明原因并上报相关部门和领导，经领导签字审批后才能处理，严禁仓库私自调整处理。

2021年12月27日