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修订履历
日期(版本)
修订内容
修订人
2021/8/22(A0)
初版文件
盖晓杰
会签与配布范围
单位
会签
配布
份数
单位
会签
配布
份数
生产部
þ
ý
营业部
ý
ý
工程技术部
þ
ý
文控中心
ý
þ
品质部
þ
ý
各部门会签
部门
姓名
职务
日期
备注
检察与核准
文件受控印记
流程
签名
日期
检察
核准
通过制定仓库管理制度及操作流程规定，使仓库管理人员有所依据、作业更加规范, 确保货物科学安全存放，切实有效确保公司资产安全，加速物资周转。
2 .原则
2.1 所有物品之入库及领退料作业均须在管制状态下进行.
2.2 凡入出库之物品, 均须经检验合格并有显然的标示.
2.3 须及时坚持库存品料帐相符, 库存之不良品及呆滞品应尽速处理.
2.4 储存环境及安全措施也应列入管制.
3适用范围
原材料仓、成品仓、耗材仓及包材仓库。
4使命
4.1 仓库管理员负责素有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作.
4.2仓库管理员负责单据保管、入账.
5来料接收入库：
.采购人员完成采购任务，及时通知仓库部门做好来料接收准备工作；仓库对
其来来料依据其“采购单〞或其“送货单〞，仔细核对产品外观，品名，规格，数
量，颜色等，如有问题有权拒收或通知采购做相关处理。
52仓库部门于第三方送货时,如有问题签收时应注明状况同时拍照留存。及时通
知采购做后续处理。
, 将产品放置“待检区〞填写《进货验收单》, 送
品质单位检验, 假设来料为大宗物品，可直接存放于原料区，唯应显然标示“尚未
检验字样〞。
完成后，将判定结果连同单据交给仓库管理员。管理员依据检验结果将产品移至原料良品区；检验不合格时由进料检验单位填写进料质量不良处理单给仓库及采购单位, 由采购通知第三方做不良品处理。原料之入库, 一律以检验合格之验收单处理入账。
5.5仓库管理员依据品质之合格判定，对原材料进行入库作业，同时应对原材料进 行数量复核。箱装、袋装、卷材原材料，点袋，抽检标重：辅助材料及金属材料在公司吨嗙上进行标重。当所标原材料数量与发货数量不符时，应重新对物料数量进行复嗙。通知采购部，采购联系供应商来确认。
5.6仓库管理员依据材料类别分区，指定原材料存放区域、位置。
5.7原材料应按材料存放标准进行存放。摆放整齐，同种材料尽量放置一个区域，入库时间不同的材料不得混放。应本着“先进先出〞便于领用的原则摆放。
5.8原材料摆放后，应对原材料进行标识名称、型号、数量、到货日期、保质期、厂家及月份标签。车间存放的材料由车间人员标识。
5.9仓库管理员入库后，依据入库单登记入账。
6领、发退料
6.1车间人员依据计划所有材料，填写原材料领料单。领料单一式两份，一联仓库留存，一联车间留存。领料单上应注明材料名称、型号、数量，经主管批准签字方可生效。
6.2仓库管理员凭领料人的领料单据如实发放材料，如领料单上无用料主管签字、管理员拒绝发放材料。材料出库时必需严格遵守“先进先出〞的原则。
6.3如领料人领用材料过多，或者改变生产计划等，材料剩余时领料人应把材料在下班前一小时退回仓库。管理员依据车间退回材料数量，在领料单上减去，并做好入账。
7物料储存
7.1原材料入库后，储存过程中应防止日晒雨淋、浸水、和脚踏等，储存环境应清洁、干燥、通风，防静电等。
7.2仓库内温度应在0---35度之间，湿度30%--70%RH。且应做好日常点检，如有异常，及时报请上级处理。
7.3原料、成品须依仓库存放平面图存放.，所有物品须尽量予以清楚标示其品
名(料号).数量，油类等物料必需显然标示其生产日期及有效期.
7.4仓库内要有安全防火必备设施。
7.5材料入库后，必需按不同类别按区、安排、按位定位存放，材料摆放整齐、库容干净整洁。
7.6原料、物料、半成品、成品、不良品均必需分开存放.相同规格的产品应存放于
同区域. 先入库者, 置存于储存区之前方或, 后入库者, 置于其后, 以利出库时易
于先进先出.
, 如底面为长方形, 应采纳交叉迭放方式, 较不易倾倒,产品迭放高度
不可超过2.4米.；相同原料之迭放, 每层数量应相同, 以利盘点, 并采纳交叉迭放
方式较为稳固.
7.8库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据准确性和可靠性
7.9合理安排仓库库存，给每种材料做好明确标识，做到先进先出，了解采用合理的保护措施，防止材料因各种原因受到损坏。发现材料异常信息，和诸位不对、账物不符、品质问题，必需要及时反馈处理。坚持材料的正确标识和定期检查，对标识错误的必需要追查相关责任。
7. 10特别物品存放必需以专柜专区设锁存放, 直接由资材单位保管.资材单位设立
登记簿记录领用情形:成品入库及报废品入库情形,对每次领用，使用及剩余状
况做有效控管。
8不合格品的处理
8.1对采购来料不良，管理员应及时反馈通知采购部，可暂放仓库，带采购部把原材料退与供应商。
8.2卸料过程中发生材料损坏，应及时反映上级，到现场了解，分析原因。叉车、工人卸车过程中造成的损坏应及时把材料清理，与车间联系使材料及时使用：运输过程中或供应商原因造成的损坏，及时联系采购处理
8.3在使用过程中，出现不合格材料，生产部反馈品质检验确认后。仓库管理员及时反映到采购，采购给予签字，联系厂家处理。
8.4在储存过程中发生的损坏，管理员要及时清理，并反映给品质部，由品质部确认材料是否合格。合格材料持续发放，不合格材料以书面的形式上报主管处理。
8.5关于不合格材料要移至到不合格区域，避免错发、误发
8.6关于采购来的不良原材料不予办理入库手续。
9呆滞料的处理
9.1管理员依据原材料储存期限，每月上报“呆滞料申请处理表“。报表要标明材料名称、规格型号、数量、到货日期、供应商。
9.2管理员依据上报呆滞料，递交给主管批示。领导批示后〔1.退厂2.外卖3.代用4.留用5.报废〕
产品出货前在仓库储存超过90天未异动者, 于必需要出货时由资材单位依出货
通知单上显示之项目, 备妥物品通知品保单位作质量鉴定并保留记录.
180天未异动, 必需由资材单位通知品保单位检验,假设检验不
合格,由品保单位负责提报处理.
, 由资材单位负责写签呈提报处理.
9.6每月报请主管经理对仓库储存超过一年之物料做相关处理，以加速资金周转和
减缓库存压力。
10物料盘点
10.1材料库每月末定期盘点，检查一下账物是否相符，如果不是，就要查找原因〔出入错误，合理损耗等〕，做出盘点报表，汇报给主管领导，更改账面数字，做到帐卡物相符。
10.2盘点时必需要确保盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘点、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗等，不按盘点作业流程作业等必需要依据状况追查先关责任。
10.3盘点初盘、复盘点责任人均必需签字确认以对结果负责
9.4库存材料发现账物不符时必需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理
11.1钢材：保质期3年
铜材：保质期1年
其他依据材料的材质等其他特性来规定保质期
12仓库的安全及卫生管理
12.1管理员天天都要对仓库及卫生区域进行清理整理工作，清理掉不要、不用的东西，并将仓库内的材料整理到制定存放位置，达倒整齐、整洁、干净、卫生、合理的摆放要求。
12.2对仓库内的材料要做到合理的摆放和规划。
12.3仓库内确保安全通道的畅通，不可有堆积物，确保人员、物料的安全。
12.4仓管员上下班或外出时要关闭好门窗、仓库门要及时上锁。
12.5仓库内严禁烟火、吸烟、应有明确的标识
12.6及时检查物料，如有异常或者安全隐患及时上报处理。
12.7仓库工作人员应该培养优良的工作习惯和工作作风，形成优良的工作态度。
12.8仓库工作人员细心，严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
12.9上级下达的工作任务五特别原因必需要在规按时间内完成，切确保工作品质。
12.10上班时间必需要严格遵守公司劳作纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离开岗位，不得以私人理由会客等
12.11关于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必需妥善保管，细心维护，如造成一式或认为损坏，则按公司规定进行赔偿
12.12管理员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈
13.相关文件：
《采购控制程序》
《不合格品控制程序》
《检验和试验状态管理程序》
14.相关表单：
进货验收单
入库验收单
发料申请单
呆滞料申请处理表
盘点表
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