货仓作业程序-仓库物料存放和收发﹑盘点作业﹑物料防护.doc

1.目的为了仓库在实际运作中明确化制度化以便更好地收发和控制物料盘点作业物料防护特制定本程序。2.范围适用于货仓。3.定义无。4.职责物料部货仓物料存放和收发盘点作业物料防护呆滞废料处理不良品统计和处理。5. 作业程序 :来料验收 供货商把物料放置在指定的待验区内货仓在待验区依本公司采购单先核对品名规格型号和数量的准确性。对于有质量技术要求的物料,通知对应部门检测无误后在供应商送货单进行签收。物料收发 对于判定合格的物料由货仓开出物料入库单，并注明对应的供应商送货单编号，后入库并规范存放。 物料存放时货仓需在物料卡上登记。 物料仓储完毕后当天货仓把供货商的送货单连同物料入库单一同录入计算机内。 仓管员在完成计算机输入后整理好供货商的送货单和对应的物料入库单交财务部进行成本核算和作付款依据。领料部门需提前2小时提交领料单给货仓备料。货仓严禁无单发料。后续根据物料部门的BOM清单逐步完善配料制度。对于型材管材金属和塑料板材等原材生产部开料完成后开具领料单由仓库人员进行数量的核对。货仓每日需对开料工作进行分析和监控。货仓依单发料,在发料时,核实是否经相关责任人批核,相关栏目填写是否正确同时货仓需在物料卡上登记发出数量。货仓把备好的物料放在相应的备料区。领料部门补领物料时需有相应数量的退回的不良或报废物料同时需开具领料单若其它原因导致补料需部门最高责任人签字确认。物料不良或多余退库退料部门需开具退料单退料必须经相关人员检验,并在退料单上签字确认后才能转交仓库由仓库入库后期进行处理。物料报废时需经工程部门确认并报总经理签字确认后由仓库统一作报废处理。 半成品成品运作 自制半成品由生产部设立半成品仓一般由生产部自行存放和管制。（1）自制半成品原则上由计划部门制作零件计划单交生产部进行加工（目前阶段由生产部门根据订单需求控制制作数量）加工零件所需要的原材料由加工部门自行填写领料单到货仓领用。（2）若需入库的半成品生产部和其它各部门不得直接到加工部门领取。急用时可填领料单到货仓签收由仓管员到加工现场发货并根据发放的数量要求加工部门填写入库单最终加工部门应保证入库的半成品数量与领取原料数量一致。（3）加工完成后加工部门根据实际完成数量填写入库单并将加工好的半成品送至货仓由仓管员签收入库。入库前加工部门应通过自检的方式保证入库半成品的质量及表面的清洁仓管员若发现质量有问题或没有清洁过的半成品有权拒绝收货。 托外加工件由货仓根据需要制作委外加工单统一外发加工同时以领料单备发委外零件所需实际材料数量，并跟踪进度。运作程序详见零件委外制作及收发管理规定 成品经品检验证合格且已发放合格证后由生产部包装完毕并开具入库单完成入库作业货仓收货时检查包装和接口设备并合理存放同时进行入库登记。 货仓接到内部出货通知后准备出货出货时货仓依据送货单和备用零件清单进行清点核实。 货仓成品运作程序详见成品入货储存及出货作业程序。定期盘存货仓根据库存月报和物料卡每月底进行一次例行盘点工作确实物料和数量的准确性。每月的盘点由仓务主管主导，以计算机账为盘点依据，核对物料卡和实物的种类和数量，以求三者一致；由直接负责的仓员进行初盘，再由仓员进行交叉式复盘，最后由财务按进行抽盘复核。每年六月底和12月底分别进行年中和年终大盘点此两次盘点为全厂整合盘点使用盘点卡盘点方法。对于年中和年终的盘点，实施初盘，复盘和终盘的模式此两次盘点由财务部主导。（1）初盘由责任仓员自己进行，；复盘由主管负责安排部门相关人员进行；终盘由财务部门及相关部门会同进行。（2）为了保证账物一致，此两次盘点必须采用盘点卡和盘点总表相结合的方式。盘点卡由仓务填好物料编号品名规格和账面数量等相关栏目后贴于相对应的物料上，各阶盘点人员核实无误后签名确认；总表依盘点卡进行归纳。（3）为了考核平时直接管理人员的工作责任，利用盘点的机会，需设立对应的奖罚制度。每次盘点结果汇总成盘点报表交财务部做成本核算依据。物料防护 货仓一般采用先进先出的原则进行发料作业。针对物料特性货仓做好物料存放规划一般要注意上轻下重上小下大防震防潮防氧化且做好防火防爆待安全防护措施设置危险品管制区贵重物品管制区。5.5.3 根据各种物料的特性规定出其保存期限每月固定时间作出超期物料报表交工程人员进行质量判定能使用的近期优先处理不能使用的申请报废。5.5.4 每月库存报表和盘点信息每月作出库存不良品统计表库存呆滞物料统计表零用量物料统计表和报废物料统计表。 单据处理 货仓所有经手的单据经核对签认后需要进行计算机录入作业作业处理完毕后分类整理并根据规定存档或交财务部等相关部门。货仓每月需作出出入库汇总表、盘点报表、库存不良品统计表、库存呆滞物料统计表和报废物料统计表等相关统计报表。6.参考文件仓务管理规定6.2委外加工作业程序6.3零件委外制作及收发管理规定7.使用窗体报表采购单物料入库单送货单领料单7.5退料单7.6入库单7.7报废单7.8委外加工单7.9物料卡0盘点报表1库存不良品统计表2库存呆滞物料统计表5 / 5