1、1. 目的﹕为了仓库在实际运作中明确化﹐制度化﹐以便更好地收发和控制物料﹑盘点作业﹑物料防护﹐特制定本程序。
2. 范围﹕适用于货仓。
3. 定义﹕无。
4. 职责﹕物料部货仓﹕物料存放和收发﹑盘点作业﹑物料防护﹑呆滞废料处理﹑不良品统计和处理。
5. 作业程序 :
来料验收
供货商把物料放置在指定的待验区内﹐货仓在待验区依本公司《采购单》
先核对品名﹑规格型号和数量的准确性。对于有质量技术要求的物料,通
知对应部门检测无误后﹐在供应商送货单进行签收。
物料收发
对于判定合格的物料﹐由货仓开出《物料入库单》，并注明对应的供应商《送货单》编号，后入库并规范存放。
2、 物料存放时﹐货仓需在物料卡上登记。
物料仓储完毕后﹐当天货仓把供货商的《送货单》连同《物料入库单》
一同录入计算机内。
仓管员在完成计算机输入后﹐整理好供货商的《送货单》和对应的《物
料入库单》﹐交财务部进行成本核算和作付款依据。
领料部门需提前2小时提交《领料单》给货仓备料。货仓严禁无单发料。后续根据物料部门的BOM清单逐步完善配料制度。
对于型材﹑管材﹑金属和塑料板材等原材﹐生产部开料完成后开具《领料单》由仓库人员进行数量的核对。货仓每日需对开料工作进行分析和监控。
货仓依单发料,在发料时,核实是否经相关责任人批核,相关栏目填写是否正确﹔同时货仓需在《物料卡
3、》上登记发出数量。
货仓把备好的物料放在相应的备料区。
领料部门补领物料时需有相应数量的退回的不良或报废物料﹐同时需开具
《领料单》﹔若其它原因导致补料﹐需部门最高责任人签字确认。
物料不良或多余退库退料部门需开具《退料单》﹐退料必须经相关人员检验,并在《退料单》上签字确认后才能转交仓库﹐由仓库入库后期进行处理。
物料报废时﹐需经工程部门确认﹐并报总经理签字确认后﹐由仓库统一作报废处理。
半成品﹑成品运作
自制半成品由生产部设立半成品仓﹐一般由生产部自行存放和管制。
（1） 自制半成品﹐原则上由计划部门制作《零件计划单》交生产部进行加工（目前阶段由生产部门根据订单需
4、求控制制作数量）﹐加工零件所需要的原材料由加工部门自行填写领料单到货仓领用。
（2） 若需入库的半成品﹐生产部和其它各部门不得直接到加工部门领取。急用时可填《领料单》到货仓签收﹐由仓管员到加工现场发货﹐并根据发放的数量要求加工部门填写入库单﹐最终﹐加工部门应保证入库的半成品数量与领取原料数量一致。
（3） 加工完成后﹐加工部门根据实际完成数量填写入库单﹐并将加工好的半成品送至货仓﹐由仓管员签收入库。入库前﹐加工部门应通过自检的方式﹐保证入库半成品的质量及表面的清洁﹐仓管员若发现质量有问题﹐或没有清洁过的半成品﹐有权拒绝收货。
托外加工件﹐由货仓根据需要制作《委外加工单》统一外发加工
5、﹐同时以《领料单》备发委外零件所需实际材料数量，并跟踪进度。
运作程序详见《零件委外制作及收发管理规定》
成品经品检验证合格且已发放合格证后﹐由生产部包装完毕并开具《入库单》﹐完成入库作业﹔货仓收货时﹐检查包装和接口设备并合理存放﹔同时进行入库登记。
货仓接到《内部出货通知》后﹐准备出货﹔出货时﹐货仓依据《送货单》和《备用零件清单》进行清点核实。
货仓成品运作程序详见《成品入货﹑储存及出货作业程序》。
定期盘存
货仓根据库存月报和物料卡﹐每月底进行一次例行盘点工作﹐确实物料和数量的准确性。每月的盘点由仓务主管主导，以计算机账为盘点依据，核对物料卡和实物的种类和数量
6、以求三者一致；由直接负责的仓员进行初盘，再由仓员进行交叉式复盘，最后由财务按１０％进行抽盘复核。
每年六月底和12月底分别进行年中和年终大盘点﹐此两次盘点为全厂整合盘点﹐使用《盘点卡》盘点方法。对于年中和年终的盘点，实施初盘，复盘和终盘的模式﹐此两次盘点由财务部主导。
（1） 初盘由责任仓员自己进行，；复盘由主管负责安排部门相关人员进行；终盘由财务部门及相关部门会同进行。
（2） 为了保证账物一致，此两次盘点必须采用盘点卡和盘点总表相结合的方式。盘点卡由仓务填好物料编号﹑品名﹑规格和账面数量等相关栏目后贴于相对应的物料上，各阶盘点人员核实无误后签名确认；总表依盘点卡进行归纳。
（3）
7、 为了考核平时直接管理人员的工作责任，利用盘点的机会，需设立对应的奖罚制度。
每次盘点结果﹐汇总成《盘点报表》交财务部做成本核算依据。
物料防护
货仓一般采用先进先出的原则进行发料作业。
针对物料特性﹐货仓做好物料存放规划﹐一般要注意上轻下重﹑上小下大﹑防震防潮防氧化﹐且做好防火防爆待安全防护措施﹐设置危险品管制区﹑贵重物品管制区。
5.5.3 根据各种物料的特性规定出其保存期限﹔每月固定时间作出《超期物料报表》﹐交工程人员进行质量判定﹕能使用的近期优先处理﹔不能使用的申请报废。
5.5.4 每月库存报表和盘点信息﹐每月作出《库存不良品统计表》﹑《库存呆滞物料统计表》﹑《零
8、用量物料统计表》和《报废物料统计表》。
单据处理
货仓所有经手的单据﹐经核对签认后﹐需要进行计算机录入作业﹔作业处理完毕后﹐分类整理﹐并根据规定存档或交财务部等相关部门。
货仓每月需作出《出入库汇总表》、《盘点报表》、《库存不良品统计表》、《库存呆滞物料统计表》和《报废物料统计表》等相关统计报表。
6.参考文件﹕
《仓务管理规定》
6.2《委外加工作业程序》
6.3《零件委外制作及收发管理规定》
7.使用窗体报表﹕
《采购单》
《物料入库单》
《送货单》
《领料单》
7.5《退料单》
7.6《入库单》
7.7《报废单》
7.8《委外加工单》
7.9《物料卡》
0《盘点报表》
1《库存不良品统计表》
2《库存呆滞物料统计表》
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