热电公司仓库管理企业标准.docx

热电公司仓库管理企业标准
1、范围
本制度规定了对仓库管理的职能、管理内容和要求。
本制度适用于仓库的管理工作。
2、目的
为加强物资管理保证物资供应，严格物资核算，进一步提高全厂经济效益，特制定本制度。
3、管理职能
3.1职能
做好物资帐、卡、物管理，负责物资的保管和保养。
3.2职责
3.2. 1负责物资的验收入库。
负责物资的发料与退料。
负责物资的账务处理及监督检查工作。
负责物资的保管与保养。
负责仓库内的“十防”（防火、防盗、防毒、防爆、防腐、防锈、防磨、防潮、防震、防晒）及设施管理。
负责进行库存盘点工作，检查仓库帐、卡、物的管理情况，提出管理质量及改进措施。
事故抢修紧急情况下急需领用的物资要随叫随到，保证物
资及时供应。
4、管理内容与要求
4.1物资入库及帐卡物管理
4.1. 1物资到货后，仓库保管员应先填写物资到货记录，将物资放入待验区，通知相关人员进行验收。
验收工作由仓库保管员与采购人员及使用部门共同对所购物资进行验收，大宗物资生产技术部专工必须参加，验收内容应包括:物资名称、品种、规格型号、数量、辅件、技术资料是否齐全。
物资到厂后，采购员将发票及清单交仓库保管员登记输入库手续并填写入库单。
凡不入库直接送往用料部门（特殊情况下，如抢修、大件避免二次搬运）的物资，采购员与用料部门联系验收并办理物资出入库手续。
购进大件物资，用料部门要配合供应部卸货。
验收设备时，检查主机与辅机是否配套，零部件是否完备齐全，图纸、说明书、合格证、化验单是否齐全。
关键设备、材料，生技部专工、车间专工与仓库保管员共同验收，相关车间、科室提供验收标准。
质量验收：凡附有出厂技术资料、合格证、化验单的应依以上资料为准，加工件以加工图纸为准，由技术部门和用料部门共同验收，并做好记录。
进库物资经有关人员验收合格，由仓库保管员办理入库手续，并建立物资登记薄及台帐，仓库保管员核对台帐无误后，将物资放到指定位置进行标识，填写《材料卡》，露天库存的钢材等物资可根据品种不同设立识牌、各类标牌要正确无误。未经验收物资或验收不合格物资不得办理入库手续。
除抢修外，物资一律入库，不得随意存放。
仓库要建立统一的物资明细台帐和物资卡片，帐、卡统一填写物资名称、规格型号、价格。对于所建立帐、卡仓库人员不能自行撤换、销毁或涂改。
材料卡片一律用黑墨水填写，字迹要清楚端正。
保管员做到日记帐、周检查、月总结，月末报出收、支、存数量、金额报表，并报财务及相关领导。做到月报正确，分析有据，补充合理。
月末结帐,汇总当月物资材料收、支、存，并以书面形式报财务及相关领导。
按仓库管理规定要求，每年2次做好盘点工作。
仓库保管员在调动工作或长期离职时，必须将所管辖工作，物资、帐卡、凭证、技术资料、验收记录和未了事项向接管人书面逐条交接清楚，双方签认，公司领导批准后方可离职，保管员短期离职也要指定专人代理，并办理临时交接手续。
4.2仓库物资的保管
按库存物资性能、规范要求，实行分库、分区、分类储存，做到布局合理。
备品存放做到“三清”，即规格清，数量清，材质清。
物资摆放实行“五号定位”、“五五摆放”的原则，做到规格不串，材质不混。五号定位即：库、区、架、层、号；五五摆放即：一五一十的上架整齐摆放。
事故备品，随机配件坚持专物专用的原则，在料卡上注明用途，不得乱放。
贵重物资和剧毒物品及易燃、易腐蚀的物资，必须设立专库存放，要有相应的安全防护措施，并定期进行安全检查。
易碎的电瓷、石棉制品等不允许超高码垛、挤压撞击。
怕冻、怕潮、怕腐蚀、易挥发的物资必须进库房内保管。
做好防风、防雨、防鼠、防火、防湿、密封等各种安全措施，以预防为主，确保安全第一。
库区严禁存放私人物资。
经常保持仓库的库容整洁，做到物资摆放有序、整齐美观，料架无灰尘、地面无垃圾，办公室整齐清洁，库区无杂草、无油污、无积水、合理绿化。
4.3仓库物资的维护及保养
所有库存物资要做到“五无”，即：无丢失、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故，无帐外物资。
库存物资应按照不同的性能特点进行保养维护，有技术要求和特殊规定的应做好记录，并按要求定期维护保养。
仓库物资应定期检查，以防止物品缺陷和过期。
橡胶制品、塑料制品、石棉制品要防止老化、变形、粘连，
不得日晒、重压。
露天货场存放的物资做到下垫上盖，做到防潮、防冻、防晒。
金属材料、备品配件等，入库后要先清除表面油污和锈蚀，采取防锈措施，重新刷涂防锈油或大黄油，并经常检查。精密部件要用塑料袋包好。
门杆、光杆、丝杆、水泵轴等，直径在80毫米以上，1米以上长度者，应垂直吊挂存放。
长期存放大型转动设备、水平摆放的大轴及大螺栓应对转动部分进行盘转9。
4.4库存物资的发放
仓库保管发放物资材料时，认真核对有无需求计划（含计划外申请），方可发放。
领用物资，各车间经理要认真负责，对领用物资的必要性和数量加强把关，认真审批，杜绝浪费。
仓库物资的发放必须有完整的计划工作单，即：材料领料单，内容应注明物资的名称、规格型号、数量、使用情况等，领料人签名，部门经理审核签字，分管领导签字批准。凡属工具类发放，必须由生技部相关负责人签字，方可发放。
领料人凭领料单到仓库保管员处办理领料手续，仓库保管员凭领导的批示发料、拨卡、下账，要妥善保管领料单。
领料人应服从仓库管理员的安排，未经许可，严禁入库，
领取笨重物品，须经仓库管理员的许可后，方可进入。
事故抢修及急用物资，可根据特事特办原则发放，但领用单位必须在24小时内补办完全部手续（如遇星期六、星期天、节假日时间顺延）。
仓库保管员发料应认真负责，实事求是，禁止私自改动领料单或与领料人串联发货等不良行为，杜绝物资流失。
所有共用或周转物资各使用部门应妥善保管，使用后完整退回仓库。使用部门在借用和反还共用或周转物资时，仓库保管员必须填写物资借用卡，并由借用人签字。
4.5仓库物资的盘点
4.5. 1仓库保管员每月12日对各类物资进行全部盘点，三日内制出盘点表。
每年对库存物资盘点两次，上半年盘点从5月26日至6月25日，下半年盘点从12月10日至12月31日，五日内制出盘点表。
在盘点中发现帐、卡、物不符，按以下办法处理。
1）盈亏数字属自然损耗或磅差的，报部门经理批准自行检消。
2）非以上原因的查明责任，提出处理意见，报公司领导决定。
5. 设备材料到货验收
5.1设备材料到货验收程序
为加强设备材料及备品备件质量，更好的为生产服务，实行材料入库使用部门验收制度。
供应部根据材料计划购入设备材料或备品备件。设备材料或备品备件到库时，仓库值班员须根据材料计划通知材料申报部门有关人员到仓库对设备材料或备品备件进行现场检验（验收标准根据条执行），合格后方可入库，并仓库值班员及使用部门人员双方共同签字。
对使用部门签字人员规定如下：
壹百元及以下备品备件可由使用部门检修班长验收并签字；
壹百元以上壹千元以下备品备件由使用部门技术员验收并签字；
壹千元以上壹万元以下备品备件可由使用部门负责人验收并签字；
壹万元以上备品备件由生技部组织相关部门进行验收并报生产副总经理同意后签字。
5.2附件货到验收会签单
6. 其它
6.1生产部门无处保管需返回暂存的物资，根据情况作如下处理:
6.1. 1对于工况良好可随时使用的设备、物资，暂存时间不超过每月25日，否则，一律估价退库。
需要外协维修的设备，入库时须出具维修计划和故障情况说明，登记后在待修区存放，由采购人员安排维修。
整套设备已报废，经使用部门认定仍有部分利用价值的，
存放在循环利用区。
6.2呆料的处理
对于存放时间过长，生产部门从未领用或极少领用的设备、物资，仓库负责人有义务进行统计并向有关专业人员求证有无利用价值。
得到相关专业人员头或书面说明后，对于没有利用价值的应列出详单，以书面形式向生产技术部求证是否可全部或部分作为呆料处理。
生产技术部门应组织生产使用部门现场查验、确认后报生产副总批准并将批准文件转交供应部。
供应部提出对该批呆料的处理意见，报授权体系审批人审核批准。
7实施
7.1本规定自发布之日起实施。