质量管理体系建立与运行程序.docx

程序文件
机密等级
一般
页次
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质量管理
制定日期
24年5月 8日
体系建立与运行程序
实施日期
24年5月 15日

1、目的
建立满足TS16949标准4。1 4.2.1 5。4。2要求的文件化的质量管 理体系，以满足顾客和法律法规要求，并持续有效的运行，以保证质量方 针、目标的实现。
2、适用范围
适用于本集团文件化质量管理体系的建立与运行及保持.
3、术语定义
3.1质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理系统。
3。2质量：一组固有特性满足要求的程度，可形容词，好、优秀、差来 形容。
4、职责
4.1管理者代表负责筹划质量管理体系并提出“质量管理体系文件策划 表"。
4.2营销公司负责组织各公司确定顾客导向过程、支持过程、管理过程并提 出过程清单各乌龟图。
4.3质管部是质量管理体系建立与运行及保持的归管理部门，负责组织编 制质量管理体系文件，建立文件化的质量管理体系，并组织运行保持和 确认.
4。4各职能部门按“质量管理体系文件策划表'’编制相关的程序文件及支 持性文件，并按文件要求开展工作。
4。5质管部应会同人力资源部做好质量管理体系文件的培训工作，确保各 部门都能理解文件要求，达到会操作。
5、管理程序
5.1识别QMS所需过程
5。1。1营销公司应组织公司识别顾客导向过程，并形成顾客导向过程 清单和乌龟图。
5.2建立文件化的质量管理体系
5。2。1管理者代表应根据集团质量管理体系文件的需要量进行策划，具 体按质量职能分配表进行，并形成“质量管理体系文件策划表”经 育部门讨论后，总裁批准后下发。
文件编号 02。D4。版次 1.0
山东旭日汽车饰件集团
质量管理体系建立与运行程序
机密等级
一般
页次
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制定日期
24年5月 8日
实施日期
24年5月 15日

5.2。2本集团质量管理体系文件架构层次
（1） 质量方针和目标（公司战略性文件）由最高管理者制定，不用编号。
（2） 质量手册
（3） 程序文件
（4 ）指导文件夹
（5 ）凭证性记录
5。2.3
0 0
（第一层文件 用“01”表示）
（第二层文件 用“02”表示）
（第三层文件 用“03 ”表示）
（第四层文件）
0
0
质量手册代号01
集团公司代码XR
5.2。4程序编号

文件顺序号（第一个文件） 章节代号
程序文件代号
5.2。

5指导文件编号

文件顺序号（第一个文件） 要素代号（4.1）要素 指导性文件代号 部门代号
山东旭日汽车饰件集团
程序文件
质量管理体系建立与运行程序
文件编号
02。D4。
01
版次
1.0
机密等级
一般
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4/6
制定日期
24年5月 8日
实施日期
24年5月 15日

表单编号

记录顺序号
文件顺序号
要素代号
公司代码
1质量手册的格式

山东旭日汽车饰件集团
质量手册
文件编号

版次

机密等级

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第章
制定日期
年 月 日
实施日期
年 月 日

1概述
2适用范围
3职责
4管理内容和要求
5相关文件
6记录要求
5。3.2程序文件的格式
山东旭日汽车饰件集团
程序文件
质量管理体系建立与运行程序
文件编号

版次
1.0
机密等级
一般
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5/6
制定日期
24年5月 8日
实施日期
24年5月 15日

指导性文件和记录的格式

山东旭日汽车饰件集团
程序文件
文件编号

版次

机密文件

页次

（程序名称）
制定日期
年 月 日
实施日期
年 月 日

1目的
2适用范围
3术语和定义
4职责
5管理程序
6形成的文件和记录
7附记
指导性文件和记录的格式按管理性文件和作业指导性文件的不同需要设计.
5.4质量管理体系文件运行实施
5。4.1集团/各公司应有明确的组织机构，并按机构需要配备基础设施、生产 设备、模治具、夹具、检测手段，生产原材料等硬件资源。
5.4。2必须配备质量管理体系文件运行要求的人力资源，包括管理、执行、验 证人员.
5。4.3质管部负责组织各部门认真贯彻质量管理体系文件，认真开展各项质量 职能活动。
5.4。4管理者代表应及时向总裁（总经理）报告质量运行情况,并在管理评审 会议前形成“质量管理体系运行情况报告'作为管理评审的输入文件.
5。4。5质管部必须按计划进行内部质量审核及不定期抽查活动，监督质量管 理体系运行情况,发现问题及时解决.
5。2.6各部门在质量管理体系运行过程中如发现质责不清、流程不顺畅或管 理脱钩等现象须以“质量信息反馈单”向质管部反馈，质管部负责组织有关部 门整改。
5.3质量管理体系文件的保持
文件编号
02。D4。
01
版次
1.0
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制定日期
24年5月 8日
实施日期
24年5月 15日
山东旭日汽车饰件集团
程序文件
质量管理体系建立与运行程序
持续有效地运行质量管理体系是集团持续改进、自我完善的重要体现。
5。3。2通过自我评价、内部审核和管理评审，不断提高质量管理体系的有效性， 符合对内外部环境的适宜性。
5.3。3质管部根据内审、管理评审及各部门的反馈情况，组织对体系文件进行 补充、修订、使其日趋完善.
5。3。4 QMS文件补充修订时，应考虑相关性和完整性。
6. 形成的文件和记录
6。1质量管理体系文件策划表
6。2过程清单
6。3质量管理体系运行情况报告
6。4乌龟图
6.5流程图
7. 附记
7.1如何识别顾客导向过程，绘制乌龟图可从网上阅览，COP识别及乌龟图 绘制要领提示.
7.2各部门可按识别的过程清单进行自我评价，以保证输出满足输入要求。