原物料仓库管理制度-原物料收发、盘点、呆废料处理流程.doc

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原物料仓储管理流程
全文目录
一、目的 0
二、范围 0
三、职责 0
四、规定 0
原物料收货、检验流程 0
原物料仓储制度 1
原物料发放流程 2
原料仓管理制度 2
盘点流程 3
呆废料处理流程 4
工具借用和归还 4

一、目的
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物料流通、存储和管控流程，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。
二、范围
本规范适用于项目部仓库管理员、主管及与原物料管控、发放、生产相关的所有人员。
三、职责
3.1原料仓负责物料的接收、发放和存储；
3.2产线负责生产用物料的领取、使用；
3.3品管负责物料的来料验收。
四、规定
4.1原物料收货、检验流程
1>供应商送货到厂，将《送货单》交仓管进行数量验收；
2>仓管核对《送货单》与《采购订单》（PO）上的数量、料号等信息是否一致，并抽查单位包装数量, 无误后方可入库，入库物料放来料暂存区；
3> IQC对来料进行检验， 合格品贴上合格标签并盖章，实物有暂存区转至原物料存放区；不良品请SQE、PQE进行会判，确定为来料不良时，SQE请采购联系供应商做换货或退货处理；
5>仓库账务对应《送库单》按实际入库数量进行入账作业。
4.2原物料仓储制度
4.2.1良品物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区放置，做到“二齐、三清、四定位”（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐，三清：材料清、数量清、规格标识清，四定位：按区、按排、按架、按位定位）。在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防塌、防潮、防盗、防蛀、放电）安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理；
4.2.2物料堆放的原则是：1>在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，点检方便，成行成列，文明整齐；2>物资必须按类别、固定位置堆放，注意留通道，做到整齐、美观；3>填好物料卡，把物料卡挂放在显眼位置；4>同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；
4仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库管理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4.3原物料发放流程
1>生产计划开立工单（WO）并传送给相关单位：原物料仓、产线、工艺、设备等；
2>仓管依据工单所带物料进行备料；
3>产线根据工单去原料仓领料；
4>物料交接：双方当面点清数量料号，签字确认；
5>扣帐：仓库账务根据工单所带物料数量进行扣帐作业。

4.4.1库管员根据进出货时间必须遵守"先进先出"的原则；
4以旧换新的物资一律交旧领新，报废物料领用时必须用报废物料实物更换新料；
4.产线领取备料时必须持主管签字的《补料单》进行领取；生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库，不得遗留在车间工作区域内（理论上不能有多余物料）；
4.原物料库存信息及时呈报；须对数据、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性；每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理；
4仓库所有的进出数据和过账作业要求当天按时完成，每月的单据账务需要保管好，所有单据需保存至少一年，若有遗失要追查责任；
4非原料仓人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入；
4仓库内严禁吸烟和禁止明火。

4.5盘点流程
1>仓管员要先依据《库存明细》制作出《盘点清册》并打印，主要包含所辖物料的料号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏数量等；
2>依现场顺序盘点所辖物料，以免漏盘、重盘。清点物料数量，并将实际数量登记在《盘点清册》的实存数量一列；
3>盘点完成，将账存数量与实存数量相比较，计算盘盈或盘亏数量，最后仓管员在《盘点清册》上签字确认；
4>《盘点清册》一式三份，一份交仓库主管，一份上交财务部，一份仓管员自己留存；
4>《盘点表》每月2日17：00前由仓库主管收集报送财务部；
5>盘点报告：盘点结束后，由仓库主管根据盘点期间的各种情况进行总结，重点对盘点差异情况进行分析，拟定处理意见，编制书面盘点总结报告，呈报总经理批准，并抄送财务部。
4.6呆废料处理流程
1>在每月月初5日内，由材料仓库仓管员将库中半年以上无领用（领用的依据以领料单为准）的物料列出“月末呆、滞料盘点表”（见附表）一式三联，送交仓库主管；
2>仓库主管接到报表后，应立即反馈采购，由采购组织相关责任人到仓库进行核实，并追查滞存原因，及时拟定处理方案与处理期限，并上报领导核准；
3>仓库主管应督促各相关部门人员在一定期限内按拟定处理方式及时进行处理；属于“出售、交换”的部分交采购，属于“转用”的部分交生产线，属于“报废”的部分品管开具“报废单”处理；
4>如果在特殊情况下，在处理期限内仍未完成者，应及时说明原因并重新拟定处理方案与期限，经仓库主管审核后由领导核准；
5>仓库主管接到报表及处理方案的同时应在财务备案一份，由材料会计依此数据进行登帐工作，以便能更好对呆、滞料的处理工作进行考核。
工具借用和归还 　　
1>借用工具时借用人需在仓库《工具领用表》上做登记并签字确认；2>《工具领用表》上需要注明工具产品名称、规格，借用数量，以便于后续识别进行工具入库作业。3>工具归还时仓库办理人需要在《工具领用表》上签名确认。 　　
电子标签分厂