工作票管理办法.docx

工作票管理办法工作票管理办法1. 总则1.1为加强和规范工作票的管理与执行，保障人身与设备的安全，防止不安全事件发生，依据发电企业生产管理规章制度电力安全工作规程，并结合公司实际，特制定本办法1.2公司各级管理人员及生产人员必须严格执行本办法1.3本办法适用于大容公司各投产电站2. 填用工作票范围2.1在电站范围内进行一切生产设施设备各系统所属自动装置保护回路和表计仪表 遥控检测电子回路等的检修 维护试验消缺技改等工作，进行与上述工作相关的准备工作上述工作对象的门柜围栏维修等工作或在设备周围附近进行有可能对设备发生影响的其它工作,均应办理工作票手续2.2当设备发生故障或严重缺陷需要紧急检修时，其抢修时间不超过4小时,又不影响在运设备安全的，经分公司分管生产的副经理同意，可不填用工作票，但在检修前必须做好安全措施事后当值负责人必须将经过记录在值班记录本并汇报安全生产技术部如果设备损坏比较严重，4小时内没有恢复的,应补填工作票并履行正常的工作许可手续2. 3在生产现场重点防火部位或场所以及禁止明火区进行检修 维护作业需要动火时，必须同时办理动火工作票，动火工作票不能代替作业项目工作票2.4填用第一种工作票的范围高压设备上作业需要全部停电或部分停电者室内外的二次系统和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电或做安全措施者低压厂用母线上的工作，需将母线停电或做安全措施者其他工作需要将高压设备停电或做要做安全措施者2.5填用第二种工作票的范围带电作业和在带电设备外壳上的工作控制盘低压配电盘 配电箱 电源干线上的工作二次系统回路上的工作，无需将高压设备停电者转动中发电机的励磁回路上的工作自动装置电动机的定期检查试验工作非当值运行值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流维护人员对运行设备的定期巡回检查2.6填用水力机械工作票的范围发电机机械部分）和水轮机的检修维护工作调速器压油装置以及油 水气管路上的工作各种水泵，高低压气机的检修与维护工作大坝机械设备的检修维护工作全厂水工建筑与运行有关的检修维护工作与运行设备邻近的土建修缮工作和坝前取水处的作业需要将生产设备系统停止运行或退出备用，由当班运行人员按安规规定采取断开电源，隔断与运行设备联系的油水气系统需要运行当班人员在运行方式操作上采取保障人身设备运行安全措施的工作不适于用一种票二种票的作业2.7填用一级动火工作票二级动火工作票的范围在下列场所动火应填用一级动火工作票2.7.1. 油区及油库围墙内2.7.1. 油系统及与油系统相连接的管道设备2.7.1. 易燃易爆物品存放场所，危险品仓库2.7.1. 变压器室蓄电池室电缆间电缆沟电缆隧道 电缆竖井及电缆支架上有可能引燃电缆的动火作业2.7.1. 发电机水轮机转轮体内2.7.1. 储存过可燃气体易燃液体的容器及与此连接的系统和辅助设备2.7.2 级动火区以外的所有防火重点部门或场所以及禁止明火区进行动火作业时，应填用二级动火工作票3. 工作票人员条件3.1工作票签发人工作许可人和工作负责人必须符合电业安全工作规程所要求具备的条件，其资格只能以公司安全生产技术部的书面授权或认可为准3.2外单位来人进行有关工作，应由主管部门办理工作票，并由该部门人员担任工作负责人，负责监护工作外单位人员不得担任工作负责人3. 3在建工程涉及与已交付运行系统设备的工作，必须办理工作票;工作负责人由施工单位书面授权，经工程监理工程管理部批准，且经公司技术安全部备案3.4工作票签发人应具备的条件熟悉设备系统及设备性能，熟悉安全工作规程检修规程及运行规程的有关部分,掌握作业人员安全技术水平3. 5工作许可人应具备的条件熟悉安全工作规程及运行规程的有关部分能正确执行和检查安全措施的3. 6工作负责人应具备的条件熟悉安全工作规程及检修规程有关部分，掌握检修设备的设备情况如:结构缺陷内容等）和与检修设备有关的系统，掌握安全施工方法检修工艺和质量标准3. 7动火执行人应是公司安全生产技术部书面授权的人员4. 工作票各人员安全责任4.1工作票签发人安全责任工作必要性作是否安全工作票上所填安全措施是否正确完备所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够，精神状态是否良好到现场检查工作是否安全地进行4.2工作负责人的安全责任工作前对工作人员交待安全注意事项正确安全地组织检修 维护工作结合实际进行安全思想教育对工作班成员予以必要的指导督促监护工作人员遵守电业安全工作规程和安全措施，杜绝习惯性违章负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件工作班人员变动是否合适正确安全地组织动火工作向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育始终监督现场动火工作动火工作间断 终结时检查现场无残留火种4.3工作许可人的安全责任负责审查工作票所列安全措施是否正确完备，是否符合现场条件工作现场布置的安全措施是否完善负责检查停电设备有无突然来电的危险检修设备与运行设备确已隔断对工作票中所列内容即使发生很小疑问，也必须向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充动火设备与运行设备是否已隔绝对工作负责人说明哪些设备有压力，哪些设备带电，以及需要注意的安全事项4. 4值班负责人的安全责任审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符审查工作票所列安全措施是否正确完备4.5工作班成员的安全责任认真执行安全规程和现场安全措施，相互关心施工安全,并监督现场安全措施的实施4.6消防监护人的安全责任动火现场是否配备必要的足够的消防设施检查现场消防安全措施是否完善和正确测定或指定专人测定动火部位或现场可燃性气体和可燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度是否符合安全要求始终监视现场动火作业的动态，发现失火及时扑救动火工作间断 终结时检查现场,应无残留火种4.7动火执行人的安全责任动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票按本工种规定的防火安全要求做好安全措施全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火动火工作间断 终结时清理并检查现场无残留火种4.8各级人员在发现防火安全措施不完善不正确时，或在动火工作过程中发现有危险或违反有关规定时，均有权立即停止动火工作，并报告上级防火责任人5. 工作票填写5.1工作票的填写与签发应使用黑色签字笔钢笔或圆珠笔，一式两份,内容正确清楚，不得涂改5.2工作票只能由工作票签发人或工作负责人填写,工作票必须严格按照运行管理制度调度规程等规定术语填写,安全措施填写顺序必须符合操作要求5.3工作票所填写日期工作票号为两位数编号，年份为四位数,外其一位数起5.4工作班成员人数在2人及以下的，应填写全部工作人员名单，超过2人，应填写2人姓名等共多少人，总人数不包括工作负责人5.5 一张工作票中，工作票签发人工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任一个工作负责人不得同时持有两张及以上工作票当值运行人员，不得充当工作班成员,也不得签发工作票,只能接收和许可工作票5.6工作票的安全措施栏目不够填写时，可使用同类工作票作为附页填写，附页上必须写明对应的工作票编号并与对应工作票执行相应措施5. 7计划工作时间严格按照计划工期填写，严禁明显超计划工期填写计划工作时间5. 8除电气二种工作票外，工作票上的安全措施及补充措施栏严禁填写安全交代或注意事项，有安全交代或注意事项时，填写至工作票备注栏内5. 9工作票的工作内容和工作地点栏必须将工作的具体内容地点填写清楚,并应填出设备的双重编号，且只能填写一项工作内容在一项工作内容之后可用括号填写分项工作内容）5.10工作票中的安全措施（补充安全措施）应根据工作现场和实际情况拟定,要求详细具体，不得采用如注意安全”与运行联系停电”关阀门”等词语 在最后一项安全措施项目后空白行最左端盖”以下空白”章5.11第一种工作票安全措施栏内，每条措施均应有序号,并具体写明停电设备的名称 编号及应拉开关和刀闸包括已拉开关和刀闸）应拉操作直流电源包括直流合闸电源）应合接地刀闸的名称编号及具体地点，应装接地线，应设遮栏等悬挂标示牌应注明具体地点及种类名称 措施栏目出现空白行，要紧顶第一空白行最左端盖”以下空白”章5.12第一种工作票之第十一项备注栏的填写保留带电部分的设备名称 位置编号及所带电压等级情况，值班人员须根据现场实际填写，为确保工作人员人身安全所做的补充安全措施亦应填写清楚其它需要说明的内容或问题,如增加的工作票附页5.13机械工作票中”必须采取的安全措施”一栏应主要填写以下内容：要求运行人员做好的安全措施 如:断开电源隔断与运行设备联系的油水气系统，对检修设备排压等）；填写时应具体写明必须停电的设备名称包括应拉开的开关刀闸和熔断器等）必须关闭或开启的阀门应写明名称和编号）并悬挂警示牌；要求运行人员在运行方式操作调整上采取的措施；为保证人身安全和设备安全，必须采取的防护措施；防止检修人员中毒气体爆燃等采取的特殊安全措施检修工作安全措施项目较多的，可使用安全措施附页5.14机械工作票中”运行人员补充安全措施”一栏应主要填写以下内容:由于运行方式和设备缺陷如阀门不严等）需要扩大隔断范围的措施；运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和设备运行安全的运行措施;补充工作票签发人提出的安全措施；如无补充措施，应在本栏中填写无补充”；5.15机械工作票中”安全措施”和”补充安全措施”应适当分项，并顺序编号工作许可人执行完一项后,在措施执行情况栏写明与措施对应的编号，再划一个钩(J)5.16工作票应由工作许可人在办理开工时统一进行编号并登记在相应的工作票登记本上工作票的编号按以下执行：A水电站第一种工作票编号为：01XXXX;B水电站第二种工作票编号为：02XXXX;C水电站水工 机械工作票编号为：03XXXX;D水电站各种动火工作票编号为：04XXXX;E水电站事故应急抢修单编号为：05XXXX;上述编号组成中，中间两位数为月份，末尾代表序号，应从01编起5.17危险点预控卡的编号应与相应工作票的编号一致，为同一编号5.18工作票对应危险点预控卡”所列危险点预控措施，必须为可执行的措施,严禁已安全交代或注意事项代替安全措施安全交底人为工作票签发人5.19危险点预控卡”的填写应针对工作特点作业方法应用的工器具工作环境设备状况气候条件工作时间等,结合有关的事故教训，分析可能引发事故的危险点并制定相应的安全措施，认真填写应在危险点分析的基础上进行，按照”四个方面三个层次”来开展个方面是指:人员环境设备管理;三个层次是指:工作前工作过程工作结束)重大复杂作业项目和事先已制定审核批准的安全组织技术措施方案应在工作开始前下发到部门班组，便于提前组织作业人员学习和进行危险点分析并填写”危险点预控卡”5.20第一种工作票中接地线装设应填写具体的接地点，并在已做措施栏内注明接地线编号；接地线共XX组已拆除”栏必须填写是否拆除,若没有拆除则应写明没有拆除的原因521第二种工作票中”工作条件以及安全措施”填写时应分成二部分填写:一是工作条件是否停电，另一部分是安全措施以及注意事项6. 工作票签发6.1工作票在填写完后，由工作负责人联系具备相应签票资格的人员:公司安全生产技术部授权或认可人员签发工作票6.2签发人不在现场时根据情况调整作业时间待工作票签发后再行作业，紧急工作必须由当班值长征得生产负责人同意并由其电话签票，电话签发的工作票需指定专人进行作业现场监护6.3已签发工作票需调整安全措施措施需由签发人确认调整后的安全措施得当无误，并同意补充后方可进行严禁将未签发工作票许可开工6.4工作票签发时，工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚65工作负责人签发人）填写的工作票，由工作票签发人负责人）审核，工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发;并将工作票全部内容向工作负责人作详细交待，工作负责人不得自行签发工作票6.6同一时间内，不允许一个人既是一张工作票的负责人又是另一张工作票的工作班成员如需要该工作票的工作班成员作为另一张工作票的工作负责人时,应变更工作班成员,由工作负责人通过工作许可人将变更情况（变更时间被变更人姓名等）记录在原工作票备注栏内，且应分别签名6. 7 一个工作负责人只能发给一份工作票因工作需要该工作负责人担任另一项工作的工作负责人时,如时间不超过4小时，可暂终止该项工作，收回工作票,办理另一份工作票;当工作结束后，需再次进行原工作时，与工作票许可人共同到现场检查安全措施,确认所有安全措施符合工作票要求如时间超过4小时，应由原工作票签发人变更新工作负责人，工作负责人应做好必要的交接7. 工作票接收7.1工作票经策划填写 签发以及完成必要的检修准备工作后送达中控室，由当值相应岗位的运行人员接收（电气一种工作票由值长接收）接收后做好相应的记录签字并开始工作票许可的相应准备工作7. 2收票值必须严格审核工作票，严禁许可未经允许的工作或不具备工作条件措施不合格的工作票7.3第一种工作票应在工作前一日交给运行值班人员，临时工作可在工作开始前直接交给工作许可人7.4第二种工作票应在进行工作的当天预先交给运行值班人员7. 5机械工作票一般应在开工前一天交给运行值班人员7. 6运行值班负责人对一种工作票 机械工作票全部内容进行审查，确认无问题后记录收到工作票的时间并签名，送票人必须待工作票审查合格后方可离开7.7运行值班负责人审查发现问题时应向工作负责人询问清楚，如安全措施有错误或重要遗漏，工作票签发人应重新签发工作票7. 8运行值班负责人签收工作票后，应记入值班记录7. 9收到工作票审核无误后收票值准备对应操作票，确认操作票内容与工作票所列措施无误后填写安全措施执行情况8. 工作票许可8.1开工许可应由工作负责人向值长申请，由当值值长指定工作许可人办理许可开工手续;重要工作值长应向许可人交待注意事项，必要时应向工作负责人交待有关注意事项8.2工作票许可前工作票许可人必须会同工作负责人对所有措施现地进行逐项核对，无误后双方在工作票上签字确认许可开工8.3即将许可开工的工作票与已许可开工的工作票安全措施不得相互抵触，如有抵触,不得同时发出8.4工作许可人应将所做的安全措施及完善补充措施完整地填入已做安全措施栏内，不得只填写”措施同左”或”所要求措施已做”等工作票中所做安全措施的相关术语做以下统一规定：断路器（一二次各类电源电压开关）:已断开/合上；刀闸含二次回路小刀闸）接地刀闸:已拉开/合上；接地线:已装设/拆除；一次设备连接线:已断引/接引；装置面板开关:已切除/投入；熔断器（一二次各类熔断器）:已取下/装上；跌落保险:已拉开/合上选择开关操作把手:已置XX位；二次插件插头:已拔出/插入；保护装置自动装置:已停用/投用；单个保护保护压板出压板:已退出/投入；空气围带:已退出/投入；事故配压阀急停电磁阀:已投入/复归；锁锭:已投入/拔出；阀门：已关闭/打开9. 工作间断9.1检修工作中，需启动试验检修设备时，如影响其他工作票的安全措施，应征得其工作负责人同意并由工作许可人暂时收回工作票后方可开始试验试验中应遵守电业安全工作规程关于工作间断的规定9.2电气一次设备的高压试验严禁与该设备的其他检修工作同时进行9.3检修期间动作导叶按以下程序执行：需动导叶时，由检修方指定专人或相应的工作负责人执工作票与运行当值值长联系动作导叶前，运行人员收回其它相关工作票（动作导叶对其工作有影响者）动作导叶时,发令人指定联系人或工作负责人）与操作人运行配合人）之间需保持通讯畅通动作导叶时，蜗壳水车室内禁止有人逗留;蜗壳进人门水车室处检修工作班应派专人看守，防止有人进入；水车室内控制环连杆拐臂处严禁站人;蜗壳水车室内确需进入工作时，应征得指定联系人及工作负责人同意，并做好防护措施导叶在全开及全关位置有人在底环工作时，必须关闭调速器主给油阀,且在阀盘处悬挂禁止操作标示牌二次回路联动试验时，应将有可能引起导叶动作的各点断开或确保导叶不动作）二次回路试验需实际联动导叶时,应与导叶动作试验同等对待10. 工作票的延期10.1工作票在预定时间内无法完成的，应由工作负责人在计划完工期限前2小时向运行当值值长申明理由办理延期手续;时间在二日及以上的工作应在计划完工期限前一天办理延期手续10.2工作票的延期应由检修工作负责人 运行值长双方确认，并分别签名后方可开始工作;值长应做好记录10.3影响调度批准检修工期的设备延期应征得调度及主管领导的批准同意后方可办理10.4工作票的延期手续只能办理一次,如需再次办理，应重新开票签发，履行工作许可手续11. 工作票的终结11.1检修工作结束后，应由工作负责人通知运行人员进行检修设备的验收，必要时通知部门主任或其他技术管理人员11.2工作负责人工作许可人技术管理人员现场验收检修质量合格检查卫生清扫干净且工作人员已全部撤离，方可办理工作票终结手续，否则运行人员可拒绝办理11.3检修设备检查验收完毕后，应由工作负责人作全面详细的作业交待，其注意事项如下：交待设备的检修项目发现问题 处理情况 试验结果 运行中的注意事项等，且必须明确可否投入运行经过批准的技术改造项目或设备异动，如无明确的文件图纸资料，还应交待设备异动及主要性能变化保护或自动装置工作情况运行操作需变更的情况等，二次回路变更应附图详细说明,其它工作应运行人员要求时亦应附图说明对设备有关定值的变更情况详细交待；存有暂时无法处理的缺陷,应征得公司安全技术部专责及运行维护部主任或主管生产副经理的同意，并交待未消除原因及其影响所有工作票的交待均由工作负责人工作许可人两方签字认可11.4每日工作结束后须将工作票交回中控室，收票值需对工作现场及工作情况进行检查，并将交票人姓名交票时间工作票名称现场情况等内容记入值班记录本内次日发票时发票值需再次同工作负责人现场检查安全措施，并将发票情况记入值班记录本内11.5作业交待完毕后,由工作许可人在一式两份工作票上填明工作结束时间,工作负责人 工作许可人分别签名，许可人加盖”作业完毕”章于备注栏居中处，工作票方告终结11.6工作结束后必须立即办理工作票终结手续，在工作票办理终结手续前，严禁将检修设备改变状态12. 工作票的保存及上交12.1工作票办结束后，工作票第一联由运行人员负责保管在中控室，第二联由各专业统一管理12.2每月月底由部门安全培训专责统计开工结束工作票并分类汇总12.3运行维护部将结束工作票保存1年后交至档案室归档13. 工作票的合格率统计13.1每月3日前，部门技术员将上月的工作票进行分析合格率统计每月5日部门将上月的工作票合格率和不合格票原因分析进行部门内部考核通报，并于每月10日前将所有工作票及合格率统计上报安全生产技术部审核工作票合格率计算方法：工作票月合格率=已结束的合格工作票份数/已结束工作票总份数*1%13.2凡工作票有下列情况之一者，均统计为不合格：13.2.1 应填写项目未填写；未登记注销，未填写部门班组名称或按格式要求未填写工作班成员人数，编号错误；未按规定签名者；字迹不清或任意涂改者；同一工作负责人同时持有两张工作票工作者；工作票已到期而未办理延期或结束手续者；电气第二种工作票办理延期手续者；应办理第一种工作票而使用第二种工作票者；使用术语不合规定 含义不清者；工作内容任务）和工作地点时间与实际工作不符者；作票开工结束未到现场办理者；安全措施不齐全不确切者；安全措施中接地线未注明编号者；已执行措施栏中不按规定填写者；工作票签发人工作负责人许可人不符合规定者；工作班总人数只有一人者；工作票保管不善丢失损坏乱画污秽不清者；工作票结束后未按规定加盖作业完毕专用章者；工作票未按正常程序执行或违反有关工作票办理的规章制度者；其它方面不合格14. 附则14.1本办法由安全生产技术部制订解释并负责监督执行14.2本办法自印发之日起实施附件术语定义1. 工作票制度:工作票制度是电业安全工作规程的核心，是保证人身和设备安全防止发生事故的组织措施工作票是准许检修人员工作的书面命令，也是明确安全职责向检修工作人员进行安全交底以及履行工作许可手续,并实行保证安全技术措施的书面依据2. 一个电气连接部分:指配电装置的一个电气单元中，其中间用刀闸和其它电气部分作截然分开的部分，无论端部引伸到什么地方，均作为一个电气连接部分3. 全部停电的工作:指室内高压设备全部停电包括架空线路与电缆引入线在内）并且通至邻接高压室的门全部闭锁，以及室外高压设备全部停电包括架空线路与电缆引入线在内）部分停电的工作:指高压设备部分停电，或室内虽全部停电，而通至邻接高压室的门并未全部闭锁4. 不停电工作:指工作本身不需要停电并且没有偶然触及导电部分危险的工作及许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作