工装模具及设备申请采购验收管理流程.docx

工装、模具及设备申请、采购、验收管理流程
为了进一步规范工装、模具、设备验收管理，提高工作效率，对工装模具、设备进行的验收流程作如下规定：
一、工装、模具申请、采购及验收流程
① 需求单位向采购物流部提交经审批的新开发产品模具申请单；
② 采购物流部寻求加工单位加工；
③ 到货验收：采购物流部通知有关单位验收，并落实试模事宜，技术部准备相关技术文件；
④ 试模验收：采购物流部通知有关单位验收；
⑤ 验收合格，参加部门签署验收报告，验收主持单位办理移交手；
⑥ 验收不合格，由采购物流部联系返修事宜，返修后继续履行。
备注：1）到货验收后的模具暂时由使用部门保管，待验收合格后办理移交手续。
2）工装、模具包括新开发和新增，新开发由开发部门申请，新增由需求部门申请。
二、设备到货、验收管理流程
① 需求单位向采购物流部提交经审批的固定资产设备采购申请单；
② 采购物流部进行设备采购；
③ 到货验收：采购物流部通知有关单位开箱验收，采购物流部收集随机资料、备件、工具等，办理相关手续，并落实安装等事宜；
④ 自行安装：由生产部负责有关安装、调试事宜或者制造厂安装：由采购物流部联系制造厂，生产部协助安装、调试;
⑤ 采购物流部主持设备验收，有关部门参加;
⑥ 验收合格：采购物流部向设备管理部门和使用单位办理移交手续，并向财务部报送验收及有关资料；
⑦ 验收不合格，由采购物流部联系返修事宜，返修后继续履行验收程序。
三、外协模具试模和验收要求
3.1外协加工的模具（以下简称“外协模具”）在宏成试模允许三次（含三次）免费，超过免费次数试模，每套每次收费3元。
3.2外协模具因宏成设计原因造成试模不合格不收取费用。
3.3非加工修理的模具，按照正常收加工费外，在试模具验收时也按照第一条执行。
3.4外协模具由采购物流部主持试模和验收工作，公司试模部门必须在15日内安排时间进行试模和验收，如果在规定的时间内不能进行试模并延期，试模部门应通知其主持部门延期原因，延期时间不能超过5天，如果再次延期，每延期一天，将对试模部门扣50元/天进行考核，试模时要通知主持部门，主持部门通知相关部门参加试模和验收。
3.5试模和验收可合二为一，也可单独进行。试模和验收均应有书面的记录。
3.6模具没有验收合格，模具外协单位凭试模记录和试模小组的意见无条件返修。
四、设备调试及验收要求
安装前的准备：新设备到货后，由物流采购部在3日内组织相关部门进行开箱验收，并收集相关的资料及清单，填写“开箱验收单”，生产设备管理部门向物流采购部索取复印的安装调试资料，进行调试前的设备安装的准备工作。
安装过程的管理：外购设备的安装调试：需要设备制造单位派人安装的，采购物流部通知设备制造厂派人来我公司安装调试，生产设备管理部门需全程协助制造厂学习安装调试过程。只需要自行安装调试的，由生产部门自行安装调试。
验收过程：安装调试完成，由采购物流部组织相关部门及时对设备进行验收，参加验收的部门人员在“设备验收单”履行签字手续。
“开箱验收单”和“设备验收单”可合二为一，也可单独进行。此单均应有书面的记录。
设备验收合格，物流采购部立即将设备的资料移交设备管理和使用部门，设备管理部门和财务部进行转固手续的办理。
设备验收不合格，由物流采购部及时通知设备制造单位重新安装调试，并按照设备调试和验收要求重新履行验收过程。