危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序.docx

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序
1目的
对与公司活动相关的职业健康安全危险源进行辨识、风险评价和必要控制措施的确定，实现对危险源的持续、有效控制。
2适用范围
适用于与公司物业管理活动相关的职业健康安全危险源的辨识、风险评价和必要控制措施的确定过程。
3职责与权限
3.1各部门负责本部门危险源辨识、风险评价和必要控制措施的策划。
3.2公司领导负责对分管部门危险源辨识、风险评价结果及必要控制措施的审核。
3.3综合管理中心负责汇总各部门危险源辨识、风险评价结果及所需的必要控制措施，并将需要采取控制措施的危险源报管理者代表复核、总经理批准。
4工作程序
4.1危险源辨识、风险评价依据
公司适用的职业健康安全法律法规、标准和其它要求。
4.2危险源辨识方法
危险源辨识方法有现场观察、询问交谈、查阅相关记录、安全检查表、获取外部信息、工作任务分析、危险与可操作性研究、事件树分析、故障树分析等。
4.3危险源辨识和风险评价范围
公司所有物业服务区域及与物业服务有关的所有工作和活动。包括三种状态：正常、异常和紧急；三种时态：过去、现在和将来。
4.4危险源辨识、风险评价时机
当管理评审涉及职业健康安全目标、指标和方案实现情况时，各部门在管理评审前应围绕目标、指标和方案实现情况，对危险源进行一次重新辨别和风险评价。
遇以下情况相关部门应及时进行危险源辨识、风险评价
接管新的物业项目；
增加新的服务项目或内容；
改造、更新、添置设备设施；
服务和服务提供流程更新；
供方的变更或新增；
活动、材料、计划的变更；
管理体系的更改包括临时性变更；
员工及其他相关方就职业健康安全管理，特别是对危险源的控制提出建议或抱怨和投诉；
法律、法规及相关要求的变更；
其它引起职业健康安全危险源和风险变化的情况发生时。
4.5危险源性质划分
按照产生危险源的物理、化学、行为等因素将危险源划分为:物理性危险源；化学性危险源；生物性危险源；心理、生理性危险源；行为性危险源；其他危险源。
按照危险源所造成结果的严重程度，将危险源划分为：稍有危险源、一般危险源、显著危险源、高度危险源、极其危险源。
4.6危险源辨识和风险评价应考虑事项
常规和非常规活动；
所有进入工作场所的人员（包括承包方和访问者）的活动；
人的行为、能力和其他人的因素；
位于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的健康产生不利影响的危险源；
在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；
由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
管理和服务设计，包括其对人的能力的适应性；
对于变更管理，在变更前，相关部门应识别在所管理区域内、管理体系中或活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。
4.7物理、化学、行为等危险源所包括的内容
物理性危险源
设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、制动器缺陷）；
防护缺陷（无防护、防护不当、支承不当、防护距离不够）；
电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；
噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；
振动危害（机构性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；
电磁辐射（电离辐射、非电离辐射）；
运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、物体打击、其他运动物危害）；
4.7.1.8 明火；
能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；
能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；
粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；
作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；
信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；
标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他型号缺陷）;
车辆伤害；
机械伤害；
起重伤害；
高处坠落。
其他物理性危险源。
化学性危险源
4.7.2. 1易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；
自燃性物质；
有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；
腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；
其他化学性危险源。
生物性危险源
致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；
传染病媒介物；
致害动物；
致害植物；
其他生物性危险源。
4.7.4, 心理、生理性危险源
4.7.4. 1负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；
健康状况异常；
从事禁忌作业；
心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；
辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；
其他心理、生理性危险源。
行为性危险源
指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；
操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；
监护失误；
其他错误；
其他行为性危险源。
其他危险源
4.8风险评价
各部门应对已辨识出的职业健康安全危险源进行风险评价。
根据本公司工作和活动的性质及特点，风险评价主要采用定性或半定量的方法，包括直接评价法、风险评价表评价法、作业条件危险性评价法（D=LEC）。
直接评价法
法律法规评价法：当法律法规对危险源有明确规定时，辨识和评价人员可依据法律法规的规定，直接判定危险源的性质，并确定其风险程度。
经验评价法：由具有一定辨识和评价能力的人员，根据工作经验和以往案例直接判定危险源的性质，并确定其风险程度。
风险评价表评价法
根据危险源发生危险的可能性，以及可能造成人身伤害的程度，通过查风险评价表，确定其风险程度。
4. 8.2. 1.2从下表可以看出，发生危险可能性与人身伤害程度两者在表中的交叉点所对应的结果即为风险程度。风险程度分为五个等级，其中，1级最严重，
5级最轻微。
\伤害程度
^风险程度
危险可能性
轻微伤害
伤害
严重伤害
极不可能
可忽略风险（5级）
可容许风险（4级）
中度风险（3级）
不可能
可容许风险（4级）
中度风险（3级）
重大风险（2级）
可能
中度风险（3级）
重大风险（2级）
不可容许风险（1级）
4.8.2.1.3作业条件危险性评价法（D=LEC）
按照危险源发生危险的可能性（L）、人员暴露于危险环境的频繁程度（E）、发生事故可能造成的结果（C）的分数值的乘积，确定危险程度（D）及其风险大小的评价方法。L、E、C、D各种情况的划分及分数值见下表。表中，对危险源发生危险的程度、产生风险的程度、风险等级进行了适当划分。
L-发生危险的可能性的分数值 E-人员暴露于危险环境的频繁程度的分数值
序号
发生危险的可能性
分数值
1
完全被预料到
10
2
相当可能
6
3
可能，但不经常
3
4
可能性很小，完全意外
1
5
可以设想但极少可能
0.5
6
极不可能
0.2

序号
频繁程度
分数值
1
连续暴露
10
2
每天工作时间内暴露
6
3
每周一次或偶然暴露
3
4
每月一次暴露
2
5
每年几次暴露
1
6
非常罕见的暴露
0.5

C-发生事故可能造成的结果的分数值
序号
现象
可能的结果
分数值
1
大灾难
许多人死亡或造成重大财产损失
1
2
灾难
数人死亡或造成很大财产损失
40
3
非常严重
一人死亡或造成较大的财产损失
15
4
严重
严重致残或造成一定的财产损失
7
5
重大
致残或造成较小的财产损失
5
6
较大
受伤较重或造成很小的财产损失
3
7
引人注目
轻伤，不利于基本的职业健康要求
1

D-作业条件危险性划分标准值及风险程度、级别
序号
D值
危险程度
风险程度
风险级别
1
> 320
极其危险，不能继续作业
不可容许风险
1
2
160〜320
高度危险，需立即整改
重大风险
2
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3
70〜160
显著危险，需要整改
中度风险
3
4
20〜70
一般危险，需要注意
可容许风险
4
5
<20
稍有危险，可以接受
可忽略风险
5
说明：1、根据危险程度和风险级别划分情况，结合公司实际，确定当危险性标准值D>20，即产生4级以上级别风险时，该危险源为重要危险源，需制定明确的控制措施。2、重要危险源风险级别的界限值（D值的区间）将根据公司情况适时进行调整。

应用此种方法进行评价时，应根据物业服务工作的特点，合理确定L、E、C的分数值。
各部门在组织进行危险源辨识和风险评价时，应首先组织有能力的人员接受专门的培训。危险源辨识和风险评价的结果有辨识评价人员填写在《职业健康安全危险源辨识及风险评价表》，各部门根据辨识评价结果，确定需采取必要控制措施的危险源。
4.9必要控制措施的确定
各部门根据危险源辨识及风险评价的结果，策划并确定必要的风险控制措施。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，要综合考虑各种情况，并按如下顺序降低风险：消除；替代；工程控制措施；标志、警告和（或）管理控制措施；个体防护装备。要确保控制措施适宜、可行、有效。
必要的控制措施需纳入管理体系，通过相应的运行控制和管理方案予以实施。
4.10危险源辨识、风险评价和确定的控制措施需形成文件。各部门需在辨识和评价的过程中，填写《职业健康安全危险源辨识及风险评价表》及《职业健康安全危险源及必要控制措施一览表》，并报公司分管领导审核，之后交综合管理中心一份，部门留存一份。
4.11综合管理中心汇总各部门上报的《职业健康安全危险源辨识及风险评价表》，建立公司《职业健康安全危险源及风险程度登记表》；汇总各部门上报的《职业健康安全危险源及必要控制措施表》，建立公司《重要职业健康安全危险源及必要控制措施登记表》，经管理者代表审核和总经理批准后，根据实际控制
的需要发至相关部门。
4.12当运行中出现条款的情况时，相关部门应及时对危险源进行补充辨识与风险评价及必要控制措施的确定，其结果应及时反馈综合管理中心。综合管理中心按要求进行登记、报批、下发工作。
4.13各部门根据相关运行程序规定，适时对风险控制措施执行情况进行检查，及时发现存在的问题并采取相应的控制措施。
5相关文件和记录
5.1安全生产法等相关法规
5.2《重大危险源及其控制计划》
6相关记录
6.1重要职业健康安全危险源及必要控制措施登记表
6.2职业健康安全危险源辨识及风险评价表