供应商复评记录表.doc

供应商复评记录表
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供方复 评记录表
表码：V3.1编号：
供方名称

供应商SAP代码

地址

联系人

/

年采购额（精确到50万RMB）

复评部门
-评定人代表评定部门评价并对评定结果负责。
-产品质量评价项由供应商的质量管理部门评价，其他项均由供应商的日常商务管理部门评价。
供应商种类
□ 原材料供应商
□ 外协类供应商
□ 固定资产供应商
□ 服务类供应商
评价标准
单项以10分为满分，６分及格，分数取整数。综合评分为平均分，保留一位小数。
资质证书
体系资质
（仅适用于战略/高风险供应商/外协厂）
检查内容：质量体系、环境体系、职业健康安全管理、Rosh体系、社会责任体系
通过质量体系认证，得6分；
通过环境体系认证，加2分；
通过职业健康安全体系认证，加2分；
特殊加分参考：
通过RoHs/QC080000认证、通过社会责任SA8000体系认证

评定部门： 评定人： 日期：
经营资质

营业执照、税务登记证和组织机构代码证三证有效、齐全，6分。
具备代理证书、第三方评价、一级代理或钻石代理等证书，可酌情加1-4分。

评分：（ ）
评定部门： 评定人： 日期：
产品质量

产品使用中无质量问题，10分
产品使用中有质量问题，但可接受，6-9分
产品使用中有质量问题，无法接受：6分以下
（外协厂复评参考质量部提供的《成品率统计表》）
评分：（ ）
评定部门： 评定人： 日期：
供应商对质量问题的处理：
1-5分（无法接受）
6分 （勉强接受）
7-8分（一般）
9-10分（及时有效）
评分：（ ）
评定部门： 评定人： 日期：
商务条款
实际执行情况

价格条件（成本优势）：
1） 价格同行最低：10分
2） 价格合理，不是同行最低，6-9分
3） 价格过高超过握奇预期：6分以下
评分：（ ）
评定部门： 评定人： 日期：
付款条件：
6-7分（预付款），8分（货到付款），9-10分（有账期）
评分：（ ）
评定部门： 评定人： 日期：
交货周期：
1-5分（达不到公司要求），6-10分（达到公司要求）
评分：（ ）
评定部门： 评定人： 日期：
应急反馈及
服务质量

重点考察态度、以结果为导向来考察服务质量
-24小时以内提供满意反馈，9-10分。
-有反馈，但时效性不足： 6-8分。
-3天内不做反馈：6分以下

评分：（ ）
评定部门： 评定人： 日期：
结论
总分数/评分项数为综合评分，
综合评分：（　　　　），评定意见（ ）
A. 继续作为合格供供应商，此年度执行结果可评定为 ( )
1．优秀（综合评分8.5-10分）且无单项考核低于6分
2. 良好（综合评分7-8.4分） 且无单项考核低于6分
3. 一般（综合评分6-6.9分）且无单项考核低于6分
B. 取消其在我公司的合格供应商资格（低于6分）

日常商务管理部门总监/总经理签字： 日期：
综合评分6分以上，年采购额500万以下，且有单项考核低于6分，须由日常商务管理部门副总裁审批。
评定意见：

审批人：日期：
综合分6分以上，年采购额500万以上，且有单项考核低于6分，须由总裁审批。
评定意见：

审批人：日期：
此表在集团采购部统一存档
4．5．2 供应商评价表
供应商名称

联系人

备注

提供产品名称

产品执行标准

序号
评审内容
1
质量体系
□质量体系认证□无
2
执行标准
□能执行标准□无标生产
3
生产能力
□超过历年最高销售量□基本满足□不满足
4
生产方式
□流水作业成批生产□单件生产
5
设计能力
□自行设计□能设计简单产品□不能设计
6
提供产品质量
□优□良□一般
7
服务情况
□优□良□一般
8
按时交货情况
□较好□一般□较差

评审意见

评审人：日期：年月日
评审结论

评审人：日期：年月日
年度复评记录
年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

年度
是否继续列入合格供方名录

批准

时间

4．5．3 供应商评审记录表
编号：日期：年月日
供应商
名称

地址

产品类别

主要
材料

序号
评审
项目
评审内容
分值
得分
评审部门
1
质量
管理
体系
的
运行
情况
质量管理是否通过ISO9000认证
2

管理层对质量管理是否有足够重视
2

是否有明确的质量目标和持续的改进计划
2

是否能在合理时间内进行质量分析
1

产品的生产是否有明确的企业标准
1

纠正措施是否能有效预防缺陷的发生
2

2
技术
能力
加工过程中用的原材料都具有明确的技术标准和检测方法
1

原料的供应商相对稳定，原料供应商的储备
1

能够掌握行业的新技术
1

有些先进的设备能够满足一些特殊要求的产品的制作需要
1

出厂报告是否能包含相关产品的技术参数标准所含的信息
1

是否可以按照我们的要求及时提供样品
1

是否可以按照我们提供的材料及时提供报价
1

对我们的产品风险规避方面是否提供专业的意见
1

根据我们产品的要求是否提供新的、有价值的工艺建议
1

是否提供一些具有特殊性能的新材料以及新颖的结构
1

3
检验
机构
检验机构是否独立运作
2

是否有足够独立的检验人员
2

是否有足够的检测设备
1

每一生产工艺是否都有明确的检验标准和检验负责人
2

有关质量反馈是否能触发改进行动
1

操作人员是否参与持续质量改进
1

有关检验设备是否定期由专门机构校验
1

4
作业
检验
文件
是否有明确的原料、材料出入库检验标准
2

原料、材料、产品的出入库是否有记录
2

每一工艺或工序是否有详细的作业指导书
2

生产过程是否有详细的质量检验记录
2

相关操作人员是否有培训记录和上岗资质
2

5
不合格产品
不合格品是否有明确的处理程序
4

采购或生产过程中的不合格品是否分开存放
4

采购或生产过程中的不合格品是否有处理记录
2

6
生产
设备
及维护
设备服役年限
1.5

设备管理制度及其执行情况
2.5

设备运行状况
2.5

设备维护保养状况
2

设备设计制造质量
1.5

7
生产
现场
管理
情况
车间人员工服，违规行为以及员工精神面情况
4

车间现场物料摆放、标识情况，人流物流的整体情况
3

机器设备情况
2

工作环境以及工作秩序情况
4

各种备用工具的摆放、标识以及工具清洁情况
2

生产过程有无完善控制方法以及过程控制记录
5

8
仓储
条件
有足够仓库储存货物
4

所有材料堆在垫板上
2

仓库贮存区内留有合理的通道
2

仓贮区内未有昆虫、鼠类
2

9
供应商现场
评估
技术
能力
管理技术人员文化水平
2

生产人员文化水平
2

样品制作达标水平
2

技术标准制作水平
2

生产设备配备先进性
2

总分
100

——
等级
A（）
B（）
C（）
D（）
分数
得分≥90分（优秀）
90>得分≥80分（合格）
80>得分≥70分（试用）
得分<70分（不合格）
总体评价

评审小组

制表人：质量管理部经理：采购经理：采购总监：
4．5．4 供应商不良行为记录表
编号：日期：年月日
供应商名称

物资类别

供应商类别

项目名称

不良行为类别

不良行为编号

不良行为
认定内容

整改建议

检查人签字

检查人签字

供应商现场负责人确认签字

检查时间

检查认定部门

备注

供应商评估表
供应商名称

法人代表

供货周期

联系方式

供货种类

原有供货商等级

地址

一、供应商总体情况（10分）
项次
评审内容
评审标准
分数
评审
分数
1
供应商性质分类
是生产厂家
5

是一级代理商
3
是二级代理商
1
以上都不是
0
2
供应商地理位置
位于珠三角
2

位于广东周边省份及长三角
1
位于西部地区或北方
0
3
供应商供货能力
供应商具备全系列产品供货能力，且非常稳定
3

具备部分产品的供货能力，比较稳定
2
具备少量产品供货能力，不太稳定
1
供货能力极不稳定且范围有限
0
二、价格（25分）
1
同种产品的供货价格与同行平均价格比较
（3家以上比较结果）
便宜5%以上
18

便宜1%~5%
15
持平
13
比同行平均价贵
0
2
价格灵活，根据采购量和市场变动进行调整
折扣3%以上
7

折扣3%以下
5
市场价格下降仍无折扣
0
三、质量管理（25分）
1
以往一年交货纪录中，产品质量情况
从未发生产品质量不合格的现象或事件
10

发生过1次产品质量不合格的现象或事件
7
发生过2－3次产品质量不合格的现象或事件
4
生过3－5次产品质量不合格的现象或事件
2
生过5次以上产品质量不合格的现象或事件
0
2
产品质量合格率
合格率98%~100%
10

合格率90%~97%
7
合格率85%~89%
4
合格率85%以下
0
3
质量监控能力
有权威机构的质量认证，提供有效的质量检测报告
5

无权威机构的质量认证，有自己的检测部门并能提供有效的质量检测报告
3
无权威机构的质量认证，无质量检测报告
0
四、交货期（20分）
1
交货及时性
交货非常及时，从未发生过拖延、延迟的现象
10

交货比较及时，偶尔发生过拖延、延迟的现象
7
交货一般，时有发生过拖延、延迟的现象
4
交货不及时，经常发生过拖延、延迟的现象，难以保证供应需要
0
2
紧急订单处理情况
能接受紧急订单且满足我方需求
5

能接受紧急订单，但不能满足我方需求
3
不能接受紧急订单且不满足我方需求
0
3
预警及时性
有很好的预警措施，在交货延迟时能及时通知我方作好相关处理
5

预警措施一般，通知不够及时
3
无预警措施，在交货延迟时不能及时通知我方作好相关处理
0
五、管理情况（10分）
1
供应商管理
有自己的供应商评价体系且信息量全
4

有自己的供应商评价体系，信息量少
2
无自己的供应商评价体系
0
2
原材料使用
无原料过期使用，且有文件或材料证明无原料过期使用
4

无原料过期使用，不能提供文件或材料证明无原料过期使用
2
使用过期原料
0
3
原料成本有降低的可能，有改进原料成本的计划或措施，且执行良好
有
2

无
0
六、服务情况（10分）
1
配合度
出现问题积极主动配合并解决问题
5

出现问题消极被动配合并解决问题
3
出现问题推脱责任不予解决问题
0
3
样品提供及时性
样品能按照要求时间及时提供
5

样品提供推迟3天
3
样品提供推迟1周
1
样品提供推迟2周以上
0
供应商所得总分

等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，认定为特别优秀的供应商的物料可享受免检待遇，列入《合格供应商目录》
B
60～84分
合格供应商可正常采购，列入《合格供应商目录》
C
59～40分
辅导供应商，需进行辅导，应减量采购或暂停采购。
D
39分以下
不合格供应商，应予以淘汰，选择新的供应商。

供应商月度评估表

供应商编号：填表日期：
供应商名称

联系人

地址

联系方式

评估项目
评估得分
备注
质量项目
批次合格率

合格批次

包装质量

交付项目
到货总批次

按时到货批次

按时交货率

产品项目
产品价格

产品认证水平

服务项目
售后服务

配合度

其他项目
开发能力

生产工艺改进

人员素质能力

总计评分

相关意见、
建议

评估者

评估人员列表
评估人员姓名
评估意见
部门
签字确认

供应商信息资料卡
供应商信息资料卡
公司基本情况
名 称

地 址

营业执照号

注册资本

联系人

部门、职务

E-mail

信用度

产品情况
产品名
规格
价格
质量
可供量
市场份额

运输方式

运输时间

运输费用

备注

供应商调查表
企业名称

负责人或联系人姓名

地址

企业成立时间

主要产品

职工总数
其中技术人员 人；工人 人
年销量/年产值(万元)

生产能力

样机/样品/样件生产周期

生产特点
□成批生产 □流水线大量生产□单台生产
主要生产设备
□齐全，良好□基本齐全，尚可□不齐全
使用或依据的产品、质量
标准
国际标准
名称/编号
国家/行业
标准名称/编号
企业标准
名称/编号
其他

工艺文件
□齐备□有一部分□没有
检验机构及检测设备
□有检验机构及检测人员，检测设备良好
□只有兼职检验人员，检测设备一般
□无检验人员，检测设备短缺，需外协
测试设备校准情况
□有计量室□全部委托外部计量机构
主要客户(公司/行业)

主要原材料来源

新产品开发能力
□能自行设计开发新产品
□只能开发简单产品
□没有自行开发能力
国际合作经验
□是外资企业□是合资企业
□与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验
职工培训情况
□经常，正规地进行 □不经常开展培训
是否经过产品或体系认证
□是(指出具体内容) □否
供应方企业负责人签名盖章:评审日期: 年 月 日

6.供应商评价报告
供应商评价报告
编号： 填写日期：
供应商名称

供应商编号

统计日期
年 月 日
评价人员
评价项目
得分
比重
总分
审查意见

经营评价

30%

品管评价

30%

工程评价

40%

评价总分

评价等级

品质主管： 填表：

7.供应商定期评估报告
供应商定期评估报告
年 月 日
供应商名称
批合格率
得分
（满分60）
服务状态
得分
（满分40）
总分
评估结果

制表： 日期： 日期：

8.供应商评价表
供应商评价表
编号：
企业名称

企业

企业

评审频次

第 次评价
评审方式
□实地考察 □文件调查
业务联系人：

联系方式：
企业负责人：

联系方式：
财务负责人：

联系方式：
供应商生产能力评价
评定项目
结论
产品质量
囗 可靠 囗 一般 囗 较差 囗 其他
管理体系
囗 9001 囗 14001 囗 18001 囗 其他
交货情况
囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他
产品防护
囗 很好囗 一般 囗 较差囗 其他
服务态度
囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他
付款条件
囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他
产品价格:
囗 很好 囗 一般 囗 较差 囗 其他
其他资料

评价结果
囗 优秀 囗 合格 囗 候选 囗 进一步调查 囗 不合格
评审会签部门意见和建议：

签名： 日期:
审批意见:

签名： 日期:

9.供应商考核表
供应商考核表
供应商名称

联系人

地址及

/

项目
配分
考核内容
得分
考核人
价格
30分
（1）根据市场最高价、最低价、平均价，自行估价制定标准价格，设标准价格对应分数为15分
（2）每高于标价格1%，标准分扣2分，每低于标准价格1%，标准分扣2分
（3）同一供应商供应几种物料，得分按平均计算

品质
30分
（1）以交货批退率考核：
批退率=退货批数/交货总批数
（2）得分×（1-批退率）

交期
20分
（1）交货延期率=延期批数/交货总批数
（2）得分×（1-延期率）
（3）延期1天，加扣1分。延期造成停工待料1次，扣2分

综合配合度
20分
（1）出现问题，不太配合解决，每次扣1分
（2）公司会议正式批评或抱怨1次扣2分
（3）客户批评或抱怨1次扣3分

总 计

备注
（1）得分为85～100分者为A级，A级为优秀供应商，可加大采购量
（2）得分为70～84分者为B级，B级为合格供应商，可正常采购
（3）得分为60～69分者为C级，C级为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购或暂停采购
（4）得分为59分以下者为D级，D级为不合格供应商，应淘汰

10.合格供应商清单
合格供应商清单
序号
物料名称
供应商名称
地址
联系人
/
质保
试订购
结果
等级
备注

制表: 核准:

11.供应商管理卡
供应商管理卡
日期：年　　 月　　 日
公司名称

产品内容
主要设备名称
主要检验设备名称
地址

规格
数量

负责人

联络人

供货商评鉴履历：

备注：

12.供应商资格评分表
供应商资格评分表
公司名称

地址

评审状况：（ ）初审（ ）追查（ ）改进（ ）核准（ ）不合格
评分表
评核项目
配分
审查小组
分数
工程
品管
采购
1
一般经营状况
15
×0.2
×0.2
×0.6

2
品管能力（成品）
20
×0.4
×0.4
×0.2

3
品管能力（原料）
20
×0.5
×0.3
×0.2

4
制造能力
15
×0.3
×0.3
×0.4

5
技术能力
20
×0.3
×0.4
×0.3

6
管理制度绩效
10
×0.3
×0.4
×0.3

合计

100

注：每一评核项目均予适当配分

13.供应商信用记录表
供应商信用记录表
供应商名称
采购
日期
采购
项目
数量
金额
信用记录
损失金额
等级
品质
交货
短缺

主管：制表：
4.材料厂商资料卡
材料厂商资料卡
建卡日期：年月日卡号：
材料名称

编号

规格

用途

详细说明：
蓝图号码

供应商记录
厂商名称
资料卡号
供应价格与品质评定
日期
价格
品质
日期
价格
品质
日期
价格
品质

15.材料供应商资料卡
材料类别： 卡号：
材料名称
供应商名称
1
2
3
4
5
6
7
8

主管：制表：

16.厂商资料表
供应类别： 年月日 编号：
厂商名称
号码
供应商地址
负责人
接洽人
主要供应材料

主管：制表：

19.各供应商良品率控制表
各供应商良品率控制表
编号: 日期：
物料单号

物料
名称

采购数量

目标
良品率
1供应商名称
2供应商名称
3供应商名称
所有供应商

日期
1供应商名称
2供应商名称
3供应商名称
4供应商名称
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
数量
良品
良品率
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

……