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iso风险和机遇评估分析表完整版
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风险和机遇评估分析表
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
法规要求
法律、法规内容的变化
风险：公司通过了欧盟、韩国药监部门的检查，公司部分产品作为原料药在以上区域进行销售，公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求
机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户
4×4=16
高
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1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价
QA室、企管部、安环部、生产制造部
全年
2.贸易部门加大市场开拓
贸易部、国际贸易部
全年
行业标准的变化
风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求
机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户
4×3=12
一般
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价
QA室、企管部、安环部、生产制造部
全年
2.贸易部门加大市场开拓
贸易部、国际贸易部
全年
相关方要求
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监管部门的监管力度
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产车间、物资储运部、QC室
全年
2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
QA室、企管部、安环部、生产制造部
全年
供应商的要求
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理室、物资采购部、进口物资管理部
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全年
外部因素
相关方要求
客户的需求
风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.QA室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
QA室、QC室、贸易部、国际贸易部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产制造部、生产车间
全年
3.贸易部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
QA室、贸易部、国际贸易部
全年
第三方的要求
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风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨
QA室、企业管理部、物资采购部、安全环保工程部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。
机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。
安全环保工程部、生产制造部、生产车间、研究所
全年
专利有效期
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风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售
机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇
2×3=6
一般
注册部对公司的专利效期定期进行评审，防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估。
注册部
全年

风险和机遇分析评价表
时间：2021年 体系：质量□ 环境□
类型
类别
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行部门
风险及机遇应对措施结果评价
评价日期
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
外部因素
法规要求
法律、法规内容的变化
质量风险:公司产品在全国区域内销售，对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求
质量机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户
4×4=16
高
1。主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价
营销部、商务部
有效
2021。5.15
2。营销部门加大市场开拓
营销部
有效

行业标准的变化
质量风险:公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求
质量机遇：行业生产环境变化,给公司带来潜在的客户
4×3=12
一般
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价
研发部、品质部
有效
2021。5.15
2。营销部门加大市场开拓
营销部
有效

相关方要求
监管部门的监管力度
质量风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
质量机遇：行业生产环境的变化,给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
生产部、仓库、品质部
有效
2021.5。15
2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查
品质部、生产部
有效

供应商的要求
质量风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
质量机遇:原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
采购课
有效

外部因素
相关方要求
客户的需求
质量风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求
质量机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.办公室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品质部、营销部
有效
2021。5.15
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
PMC部、商务部
有效
2021。5。15
3.营销部门加大客户交流沟通,及时处理客户的需求和意见
营销部、品质部
有效
2021。5。15
第三方的要求
质量风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足,由此造成的冲突
质量机遇:第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨
品质部、采购课、各部门
有效
2021。5.15
技术
新领域、新设备、新工艺
质量风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。
质量机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平,降低产品成本,提高公司的市场竞争力
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实.
工艺课、设备部
有效
2021。5.15

外部因素

竞争
专利有效期
质量风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售
质量机遇:市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇
2×3=6
一般
研发部对公司的专利效期定期进行评审,防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利，及时提交公司高层进行评估.
研发部
有效
2021.5。15
公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势
质量风险：公司目前主要LCD、LCM产品占有率和领先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式,影响公司的领先优势.
质量机遇：市场竞争加剧，发展压力加大.
3×2=6
一般
及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。
营销部
有效

市场
市场稳定性
质量风险：公司主要业务在家具产品市场,该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。
质量机遇：市场不稳定,也会带来新的发展机遇.
3×4=12
一般
公司成立营销部，对开拓新市场，评估成熟市场的趋势，及时为公司提供新的市场.
营销部
有效
2021。5.15

外部因素
市场
市场容量
竞争力
价格风险
质量风险：公司目前主要产品液晶显示屏(LCD)、液晶显示模块（LCM)产品市场占有率和领先趋势已经比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
质量机遇：通过梳理公司产品,需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高公司的竞争优势。
3×4=12
一般
1.完善公司内部管理制度，加强部门的考核，提高公司管理水平,提高公司产品质量，保持竞争的优势；
2。积极开拓新产品市场,储备新的产品,提高市场容量
营销部、管理层
有效
2021.5。15
原材料供应
原材料价格
供应渠道
质量风险：目前公司原材料供应稳定，但是部分原材料供应发生很大的变化,给公司的采购带来一定的风险。
质量机遇：原材料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
4×4=16
高
1.采购课制定好原材料全年采购计划，拓展原材料采购的渠道，保证优质原材料的供应。
2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质原材料保持价格优势，促进原材料的有序采购；
3。仓库做好到货原材料的库位安排,保证到货的原材料能及时入库
采购课 仓储课
有效
2021.5。15
文化
主要销售区域消费习惯
质量风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定的产品，同时顾客习惯从定点供应商采购,新产品新客户开拓难度较大。
质量机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有一定的竞争优势。
3×2=6
一般
及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整,保持公司产品的竞争力.
营销部
有效

社会
本地失业率
安全感
教育水平
公共假日
工作时间
质量风险：公司所在地社会形势比较稳定,失业率较低,人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理,相对风险较小。
质量机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定,对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
人力资源部做好人员积极安抚工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境.
人力资源部
有效
2021。5。15

类型
类别
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行部门
风险及机遇应对措施结果评价
评价日期
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
内部因素
公司运营
管理流程
质量风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证,会对公司运行带来一定的风险。
质量机遇:完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。
3×4=12
一般
1。各级部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整文件，保持流程的可操作性；
2。公司组织定期组织进行流程的评审.
各部门
有效

生产能力
质量风险：公司受现有的场地限制，设施、设备已经趋于饱和，简单扩大产能已经无法实现,普通提取物较难大的发展，为公司发展提供限制.
质量机遇：开发高价值产品，同时抓住LCD\LCM国家出台新政策的良机，积极开拓产品市场,为公司发展提供新机遇.
3×4=12
一般
1。 生产部加强生产安排计划的科学性，挖掘公司生产流水线的潜能.
2.工艺课加强工艺的管理控制，提高生产一次成功率。
3。研发部按照公司的年度计划,做好新产品的注册申报，为公司后续发展提供储备力量。
生产部 工艺课
研发部
有效
2021.5。15
售后服务
质量风险：公司产品售后服务处理不好,顾客埋怨投诉较多,会严重影响公司产品的销售，会给公司发展带来较大的风险；
质量机遇：售后服务处理得当，会给公司带来额外的发展机遇.
2×4=8
一般
营销部门和品质部要严格按照售后服务管理规定，做好客户服务工作，提高客户满意度.
营销部、品质部
有效

内部因素
财务状况
费用支付
资金回收
质量风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力.应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
质量机遇:财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。
3×3=9
一般
1. 营销部门加快资金的回笼,减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。
2。财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。
营销部、财务部
有效

人力资源
人员的流动
员工业务素质
绩效考核
质量风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响.
质量机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展,为公司的发展提供一个比较好的基础。
3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2。人力资源部做好人员的安抚，防止人员流失后给公司带来的风险；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展,通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
人力资源部
有效

资源
基础设施管理
公司运行环境
质量风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的生产风险.
质量机遇：基础设备维护良好,为公司发展创造良好的环境.
3×3=9
一般
设备部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。
设备部
有效
2021。5.15

审核:

风险和机遇识别、评估及应对措施表
表单编号：
部门
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类型
外部因素及相关方期望
风险和机遇
风险严重度

风险发生频度

风险系数
风险等级
执行部门
时限
总经理室
外部因素
法律、法规内容的变化
风险：与产品有关的法律法规、与公司经营有关的环境法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行
机遇：公司产品结构调整，生产工艺优化，给公司带来潜在的客户
3
3
9
一般
1.技术部门收集与产品、产品应用、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价
业务部、研发部、生产部、人事行政部
全年
2. 销售部门正面宣传公司，加大新领域市场开拓
业务部
全年
监管部门的监管力度
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，特别是环境和安全生产，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
5
4
20
高
投入资金，设立污水处理、废气收集装置，确保符合法律法规要求
安全环保部
全年
全年
供应商的要求
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料价格可能会降低
3
3
9
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
采购部、总经理
全年
客户的需求
风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
3
3
9
一般
1加强与客户进行质量标准制定的沟通，
品管部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部
全年
3. 销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
业务部
全年
部门
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类型
外部因素及相关方期望
风险和机遇
风险严重度

风险发生频度

风险系数
风险等级
执行部门
时限
业务部
外部因素
汇率变化
风险：人民币对美元汇率变化大，产品报价及收账时间受之影响机遇：可增加公司直接经济收入
4
3
12
一般
及时关注汇率变化，汇率升高时及时向客户催款，确保在高汇率时收回应收账款
业务部
全年
监管部门的监管力度
机遇：政府在安全与环保方面监管力度加大，我司投入资金建立污水处理及废气回收装置，同行业企业关停较多，我司处于优势地位，可开发新客户，多接单

1.收集信息，关注同行业因安全环保问题查处的企业，查询其客户群体 ； 2.拜访这些客户群体，争取转单机会；3.拍摄我司安全环保硬件在各种展会展示，彰显我司投入与实力，给客户信息，争取客户
业务部
全年
内部因素
客户的需求
风险：
1.对市场需要产品的发展趋势判断失误 2.客户要求识别不完整 3.未充分评估客户要求即接单，但公司实际不能满足客户要求
3
3
9
一般
1.对市场需求产品的发展趋势分析应该通过反复论证 2.对客户的要求实施监视和测量 3.在确认签署合同前实施合同评审事宜
业务部
全年
人事部
外部因素
人力需求
风险：开发区企业林立，人力资源紧张，公司招工困难影响企业生产
3
3
9
一般
及时联系第三方中介机构，引进劳务人员，解决用工问题
人事行政部
全年
内部因素
人员的流动
员工业务素质
绩效考核
风险：公司目前人员特别是优秀人才可能被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，会对工作完成质量造成不良的影响。
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3
3
9
一般
人力行政部做好骨干人员储备工作，做好综合治理，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
人事行政部
全年

部门
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类型
外部因素及相关方期望
风险和机遇
风险严重度

风险发生频度

风险系数
风险等级
执行部门
时限
技术研发部
内部因素
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、部分设备比较落后，造成产品的成本较高，缺少市场竞争力。
机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力
3
3
9
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，先关职能部门予以有效落实。
技术研发部
全年
内部因素
新品开发
风险：现有业务提供的客户样或开发的新品基本都由研发部内部打样，极少通过产线小、中、大试，造成多款产品大货时发生各种质量问题，影响交货以及公司形象
机遇：快速打出客户需要样，抢占订单
4
3
12
一般
规范新品开发及客户样确认流程
技术研发部
全年
内部因素
变更管理
风险：关于浆料配方可用市场便宜品替代时，基本都是小样测试，手工打样即变更，至使到产线时产生很多不可控因素，造成批量异常及报废机遇：通过配方物料的替代，在质量不变的前提下，可以减低公司成本
3
3
9
一般
规范内部变更流程
技术研发部
全年

部门
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类型
外部因素及相关方期望
风险和机遇
风险严重度

风险发生频度

风险系数
风险等级
执行部门
时限
安全环保部
内部因素
设备与建筑风险
风险：公司内部增加各种设备，部分建筑在施工中；各种风险林立，人员操作培训及关注不足易产生工伤事故
3
3
9
一般
1.针对在建建筑区域，设立警戒线，非施工人员禁止入内； 2.新进设备要求各使用部门开展岗前培训，考核合格上岗
安全环保部
全年
内部因素
基础设施管理
公司运行环境
风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的生产停滞，会给公司造成很大的生产风险和环境污染控制风险。
机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境和竞争条件。
3
3
9
一般
生产部及工程部严格按照公司的年度计划做好设备计划的保养工作，提高公司设备、设施完好率，稳定性。
生产部 工程部
全年
内部因素
污染排放控制
风险：基建承建单位管理不善，造成环境染，会给公司造成很大的环境风险和形象损害。
机遇：为生产营造更为清洁的环境，树立良好的社会形象。
4
3
12
一般
1. 安全环保部与基建承建单位签订环境、安全协议。
2. 安全环保部不定期对基建现场巡查，针对不符合督促整改。
安全环保部
全年

部门
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类型
外部因素及相关方期望
风险和机遇
风险严重度

风险发生频度

风险系数
风险等级
执行部门
时限
生产部
内部因素
人力资源
风险：人力不足，劳务员工多，文化背景参差不齐，培训难度大，犯错几率高，造成因产品质量问题返工多
机遇：劳务人员以挣钱为目的，运用得当可以
3
3
9
一般
开展师傅带徒弟制度，一对一培训，师傅责任制，在徒弟考核合格前，给与师傅经济补贴，提高师傅带徒积极性
各职能车间
全年
内部因素
管理流程
风险：目前生产管理流程基本覆盖了生产过程的日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。
机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。
3
3
9
一般
1.各部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时釆取纠正措施，调整文件，保持管理流程的可操作性；
2.定期组织进行管理流程的内审和评价。
生产部
全年
内部因素
生产设备
风险：
目前的生产设备由于公司机制问题，缺乏日常维护，会有影响生产效率和质量的风险 机遇：
建设自我管理的机制，便于设备的精确化管理
3
3
9
一般
与工程设备部确认日常维护的责任区分，建立日常维护机制
生产部、工程设备部
全年

部门
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类型
外部因素及相关方期望
风险和机遇
风险严重度

风险发生频度

风险系数
风险等级
执行部门
时限
采购部
外部因素
原料供应
风险：目前公司原材料供应受上游巿场影响，价格不够稳定， 给公司成本带来一定的风险。

机遇：原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
4
4
16
高
1. 采购部、总经理室制定全年采购计划，及时了解价格波动情况，适时采购，同时拓展原料采购的渠道，保证优质价廉原料的供应。
2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质价廉原料保持价格优势，促进原料的有序采购；
3. 仓库做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库
采购部、总经理室
全年
外部因素
供方管理
风险:目前我司手套芯供方基本都是作坊型微型企业，管理水平跟不上我司发展，质量稳定性不足 机遇：便于采购成本的减低
3
3
9
一般
做好供方考核机制，选择优质由供方加以扶持，使其规模化、正式化
采购部、品管部
全年
财务部
外部因素
费用支付
资金回收
风险：目前公司收账基本由业务员进行催款，催款不力加上银行收紧贷款的发放，给公司带来一定的财务压力。应收款无法及时到位，
机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。
4
3
12
一般
1. 业务部加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低风险。
2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。
业务部、财务部
全年
部门
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类型
外部因素及相关方期望
风险和机遇
风险严重度

风险发生频度

风险系数
风险等级
执行部门
时限
工程设备部
内部因素
备件管理
风险：日常设备备件，无安全库存管理，设备异常时，如需更换可能存在停产超出预期时间的问题 机遇：建立安全库存机制，一劳永逸
4
4
16
高
依托ERP系统，建立安全库存机制，系统自动提报
工程设备部、仓管部、人事部IT
全年
品管部
内部因素
人力资源
风险：今年招工困难，本地员工招聘状况不能满足现有人力需求，人事部采取招聘委外人员的方式填补，员工文化层次无挑选机会，培训周期长，使用时间短，会有产品漏失风险
机遇：建立应急管制机制，处理后期同样问题
3
4
12
一般
针对委外人员，建立针对性内部培训机制，日常侦测力考核机制，建立委外员工档案，对于委外人员的回乡时间做管控，提前与人事建立有效预案
品管部、人事部
全年
内部因素
监视与测量仪器管理
风险：目前管理采取人治，有到有效期时漏检测的风险 机遇：建立系统化管制机制
3
3
9
一般
依托ERP系统，建立监视与测量仪器管理机制，到了校验期限的仪器，提供自动提取1个月跳出提示
品管部、人事部IT
全年