冲压过程质量巡检记录表.doc

序号
类别
检查工序
检查要点
检查
标准
检查
分值
检查记实
评分
1
冲压
落料
原材料表面无凹坑凸包、无严重划伤、锈蚀、缺料.无有害毛刺、表面无颗粒、碎屑等杂物
0.5分
10

拉延
产品表面筋线清晰、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷.
0.5分
10

切边
产品切边边缘光滑、无有害毛刺，切边尺寸符合工艺要求
0.5分
10

冲孔
产品冲孔无毛刺，不少孔漏孔。孔位无变形，孔径、孔距符合工艺要求
0.5分
10

整形
产品表面筋线清晰、无双棱线 ，无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、开裂及暗伤缺陷.
0.5分
10

翻边
产品翻边线清晰，翻边尺寸符合工艺要求。
0.5分
10

成型
产品表面筋线清晰、无双棱线 无凹坑凸包、无严重划伤、皱褶、锈蚀、缺料.开裂及暗伤缺陷.
0.5分
10

包装
包装材料、包装数量、摆放方式符合工艺要求
0.5分
10

工艺参数
工序质量控制点的操作者应熟知本工序的工艺参数、工艺要求，同时认真按时做好原始记录。一项不合格扣0.5分
0.5分
10

2
周转架
周转架的管理
生产用周转架保持完好状态（不得有弯曲、缺腿等现象），周转架使用完后，放置到指定区域，码放整齐，不得随地、随意摆放
0.5分
10

周转架的维护保养
发现周转架有弯曲、缺腿现象应及时送往生产部工程科修理，保证周转架的完好
0.5分
10

3
设备使用及维护
操作工
按设备操作规程正确操作，做好设备自检（包括气压、油压、水循环等）
0.5分
10

操作工
生产过程中要检查确认设备无漏油、漏水、漏气、管线无破损等情况
0.5分
10

设备清洁
生产完毕后及时清理设备，做好设备的保养。
0.5分
10

4
主、辅料
主、辅材
使用工艺规定的主、辅材
0.5分
10

主、辅材的发放与使用
不得使用不合格的主、辅材（如生锈、变形等）
0.5分
10

注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：
序号
类别
检查工序
检查要点
检查
标准
检查
分值
检查记实
评分
5
工艺执行情况
工艺文件管理
工艺文件摆放到定置规定的位置，不得随意涂改撕毁、污染等
0.5分
10

工艺文件执行
按照工艺文件进行生产，保证总成的质量
0.5分
10

工艺验证
按规定及时对工艺参数的连续监控记录，每班生产前工艺参数需经过班长的检查验证，首件质量需经检验员确认后才可开始后续生产
0.5分
10

检查
按照工艺要求认真填写自检卡，做好自检、互检
0.5分
10

6
生产场地
零件码放
零件总成要放到相应的工位器具，并码放整齐在焊接和搬运过程中轻拿轻放，保证零件在工位器具中整齐摆放，不得超高以防工件磕碰、划伤。
0.5分
10

零件搬运
仓库收货、搬运过程中应轻叉轻放、摆放整齐、数量准确、零件无变形
0.5分
10

地面环境
地面清洁、无油污杂物等.
0.5分
10

7
质量控制
检验
按照工艺要求，完整地执行检验
0.5分
10

量、检具管理
按期对量、检具进行送检，保持量检具的完好清洁
0.5分
10

标识
产品标识正确、齐全，填写规范
0.5分
10

8
信息反馈
操作工记录
按工艺要求认真填写生产记录单（工艺、质量、设备工装等）
0.5分
10

设备信息反馈
设备工装出现问题应停止生产，及时通知维修人员，待故障排除后方可生产
0.5分
10

设备信息反馈
设备和工装出现故障，需同时通知检验员到场确认是否影响零件质量，若影响必须向前追溯
0.5分
10

质量信息反馈
发现质量问题，应停止生产，及时通知检查人员确认处理
0.5分
10

质量信息反馈
废品应单独放置，待检验员做好标识后再放到指定位置
0.5分
10

工艺信息反馈
工艺错误及时反馈至工艺员，工艺员应及时确认按期整改。
0.5分
10

注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：

序号
类别
检查工序
检查要点
检查
标准
检查
分值
检查记实
评分
9
操作工
操作工
必须参加岗前培训
0.5分
10

操作工
定人定岗，不得窜岗作业
0.5分
10

操作工
穿戴好劳保用品，了解安全环保要求
0.5分
10

注：上述抽检项目中扣1分即为处罚10元，10分为100元（当日抽检“检查分值”扣完为止），由抽检人员记录当日抽检分数后在次日核算出处罚金额，处罚金额在被罚人员当月工资中体现。
检验员/工艺员： 班组负责人： 厂区负责人：

电路巡检记录表

日期
配电箱箱体是否正常
漏电保护是否正常
线路是否正常
检查人
备注

表B36 施工现场临时用电验收记录 编号：
工程名称

施工单位(项目部)

项目负责人

序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
施工组织设计
1、有临时用电施工组织设计并履行编制、审核、批准程序
2、作业前对作业班组人员进行安全技术交底

2
外电防护
1、搭设外电防护设施应编制专项方案，进行安全技术交底，应有专人监护。防护设施应符合
规范要求，并设警示标志
2、在外电架空线路正下方不得施工、建造临时设施或堆放材料物品

3
接地与接零防
雷保护系统
1、施工现场低压配电系统采用ＴＮ－Ｓ系统。
2、工作零线（Ｎ）必须通过总漏电保护器；保护零线（ＰＥ）必须由电源进线重复接地处引出
3、电气设备应按规范要求接保护零线（ＰＥ）。
4、保护零线严禁安装开关，熔断器或通过工作电流。
5、系统工作接地电阻不大于4Ω，每条线路重复接地不少于3处，接地电阻值不大
于10Ω
6、接地体不得使用螺纹钢，每一接地装置的接地线采用2根及以上导体做电气连接
7、现场起重机械、脚手架、升降机等，按规范采取防雷措施
8、做防雷接地机械上的电气设备，PE线必须做重复接地

4
配电箱与开关箱
1、配电系统必须采用三级配电、两级漏电保护
2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱。配电箱、开关箱采用的材料、电器元件，应符合规范要求
3、配电箱应分别安装N线端子板和PE线端子板，进出线中（N）、（ＰＥ）线必须通过端子板连接
4、箱体安装位置、高度、周边环境应符合规范要求，配电箱应门锁齐全，并有防雨措施
5、分配电箱与开关箱的距离不大于30米、开关箱与用电设备的水平距离不大于3米、箱体结构、箱内电器设置应符合规范要求，并设置系统接线图和分路标记。
6、总配电箱与开关箱内电气应具备可视断电点，电源隔离功能，短路、过载保护功能，漏电保护功能

5
漏电保护器
1、漏电保护器必须符合国家标准，选型应匹配
2、开关箱用漏电保护器漏电动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1S。潮湿或腐蚀介质场所应采用防溅型产品，漏电动作电流不应大于15mA，漏电动作时间不应大于0.1S
3、总配电箱应设漏电保护器，其额定漏电动作电流应与漏电动作时间的乘积不应大于30mＡ·Ｓ

6
配电线路
1、线路截面应满足负荷要求。线路及接头应能满足机械强度和绝缘强度要求。
2、线路的设置、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离符合规范要求。
3、电缆应采用埋地或架空敷设，并符合规范要求。严禁沿地面、脚手架、树木等敷设
4、室内明敷主干线距地高度不应小于2.5m

7
现场照明
1、照明用电与动力用电分设，不得混用。电压为220V的照明设施必须安装漏电保护器. 照明灯具金属外壳需作保护接零（PE）
2、手持照明灯和特殊场所照明应使用安全电压，照明变压器必须使用安全隔离变压器
3、使用环境、电压等级、照明器具选择应符合规范要求
4、灯具与地面、易燃物之间的安全离距，及线路架设应符合规范
5、施工现场按规范要求配备应急照明

8
配电室
1、配电室建筑耐火等级应达到三级，配电柜与建筑物间距符合规范要求、并应配备适用于电气火灾的灭火器材。
2、配电室布置及仪表电器原件设置应符合规范要求。
3、配电室应设警示标志、工地供电平面图和系统图；备用发电机组与外电路进行连锁
4、按规范要求配电室应配备应急照明

验收
结论

结论及存在问题：

验收检查日期： 年 月 日

验收人员签字

注：临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。表B37 施工现场临时用电月检查记录 编号：
工程名称

施工单位(项目部)

项目负责人

序号
检查项目
检查内容
存在问题
1
施工组织设计

2
外电防护

3
接地与接零防雷保护系统

4
配电箱与开关箱

5
漏电保护器

6
配电线路

7
现场照明

8
配电室

验收
结论

结论及存在问题：

检查日期： 年 月 日

电气
技术员

安全员

电工

监理工程师
（安全）

注：1、本表依据临时用电规范、施工现场检查标准检查。
2、检查由项目技术负责人(电气技术员)组织检查。表B38 电气线路及用电设备绝缘电阻检测记录 编号：
工程名称

施工单位(项目部)

仪表名称及型号

序号
用电线路及
用电设备名称
A-B
B-C
C-A
A-N
B-N
C-N
N-PE
测试 日期
测试 结果

结论

电气
技术员

安全员

检测人(电工)

监理工程师（安全）

注：1、本表由电工填写；线路绝缘电阻0.5 MΩ;绝缘电阻一类2MΩ；绝缘电阻二类7MΩ；绝缘电阻三类1MΩ；
引用标准：(JGJ46–2005) 9.6 手持电动工具。
2、每月检测一次。
表B39漏电保护器月检测记录 编号：
工程名称

施工单位(项目部)

仪表名称及型号

序号
总配电箱、开关箱控制回路及设备名称
受控设备功率（KW）
实测漏电保护器检测数据
漏电保护器选型及接线情况
检测日期
检测结果
漏电动作电流（MA）
漏电动作时间（s）
漏电保护动作可靠性（复位）
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

结论

电气技术员

安全员

检测人（电工）

监理工程师（安全）

注：本表由电工填写。表B40 防雷接地及重复接地电阻月检测记录 编号：
工程名称

施工单位(项目部)

仪表名称及型号

接地类别

测试人

检测日期

季节系数
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1.05
1.05
1
1.60
1.90
2.0
2.20
2.55
1.60
1.55
1.55
1.55
序号
测试接地体地点
实测电阻值（Ω）
季节系数
换算后实际电阻值（Ω）
规定电阻值（Ω）
检测结果

结论

电气技术员

安全员

检测人

监理工程师（安全）

注：本表由施工单位电工填写。
1.规定电阻（Ω）为临时用电规范中规定的电阻值。
2.实际电阻值（Ω）为实测电阻×季节系数。
3.实际电阻与规定电阻对比是否符合规范要求。表B41 电工安装、巡检、维修、拆除设备调试工作记录 编号：
工程名称

工作内容

安装拆除设备名称：

维修设备名称：

型号：

统一编号：

1、 巡检时间及处理问题记录：

2、维修、安装、拆除、设备调试工作记录：

记录人： 时间： 年 月 日
审核人： 时间： 年 月 日
本表由电工填写，审核人（电气工程师或设备管理人员）每旬审核一次并签字。
消防巡检柜
安装工程检验批质量验收记录表
GB50303—2002
）
单位（子单位）工程名称

分部（子分部）工程名称

验收部位

施工单位

项目经理

分包单位

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定
施工单位检查评定记录
监理（建设）单位验收记录
主控项目
1
金属箱体的接地或接零
第6.1.1条

2
电击保护和保护导体截面积
第6.1.2条

3
箱（盘）间线路绝缘电阻值测试
第6.1.6条

4
箱（盘）内结线及开关动作等
第6.1.9条

一
般项目
1
箱（盘）内检查试验
第6.2.4条

2
低压电器组合
第6.2.5条

3
箱（盘）间配线
第6.2.6条

4
箱与其面板间可动部位的配线
第6.2.7条

5
箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等
第6.2.8条

6
垂直度允许偏差
≤1.5‰

施工单位检查评定结果
专业工长（施工员）

施工班组长

项目专业质量检查员： 年 月 日
监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日
说 明
(Ⅲ)
060501
主控项目
1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。
2、低压消防巡检柜、控制柜（屏、台）和动力、消防巡检柜（盘）应有可靠的电击保护。柜（屏、台、箱、盘）内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子，当设计无要求时，柜（屏、台、箱、盘）内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定。
3、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值，馈电线路必须大于0.5MΩ；次回路必须大于1MΩ。
4、消防巡检柜（盘）安装应符合下列规定：1）箱（盘）内配线整齐，无绞接现象。导线连接紧密，不伤芯线，不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同，同一端子上导线连接不多于之根，防松垫圈等零件齐全；2）箱（盘）内开关动作灵活可靠，带有漏电保护的回路，漏电保护装置动作电流不大于30mA，动作时间不大于O.1s；3）照明箱（盘）内，分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，零线和保护地线经汇流排配出。
一般项目
1、柜、屏、台、箱、盘内检查试验符合下列规定：1）控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求；2）闭锁装置动作准确、可靠；3）主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致；4）柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称，或操作位置，接线端子有编号，且清晰、工整，不易脱色；5）回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验；48V以下回路可不作交流工频耐压试验。
2、低压电器组合应符合下列规定：1）发热元件安装在散热良好的位置；2）熔断器的熔体规格、自动开关的整定值符合设计要求；3）切换压板接触良好，相邻压板间有安全距离，切换时，不触及相邻的压板，4）信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确，5）外壳需接地或接零（PEN）（PE）的，连接可靠；6）端子排安装牢固，端于有序号，强电、弱电端子隔离布置，端子规格与芯线截面积大小适配。
3、柜、屏、台、箱、盘间配线：电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积积不小于2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆，除电子元件回路或类似回路外，其他回路的电线应采用额定电压不低于750V，芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。
二次回路连线应成束绑扎，不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎，且有标识；固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。
4、连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定：1）采用多股铜芯软电线，敷设长度留有适当裕量；2）线束有外套塑料管等加强绝缘保护层，3）与电器连接时，端部绞紧，且有不开口的终端端子或搪锡，不松散、断股；4）可转动部位的两端用卡子固定。
5、消防巡检柜（盘）安装应符合下列规定：1）位置正确，部件齐全，箱体开孔与导管管径适配，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，箱（盘）涂层完整；2）箱（盘）内接线整齐，回路编号齐全，标识正确；3）箱（盘）不采用可燃材、制作；4）箱（盘）安装牢固，垂直度允许偏差为1.5‰；底边距地面为1.5m，照明配电板底边距地面不小于1.8m。
检查数量：主控项目1全数检查：2抽查20％：少于5台，全数检查：3、4抽查10％，少于5台，全数检查。一般项目抽查10％，少于5台，全数检查。
检验方法：见本规范第28.0.7。
判 定：应检数量全部符合本规范规定判为合格。