商场超市督查内容和方法表.doc

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（四）商场（超市）安全管理督查内容和方法表督查项目督查内容督查方法 1逃生路线安全出口能否正常逃生？ ①安全出口门上的推杆锁情况（没有暗锁、插销，能被轻易推开，能发出报警声，且每月至少被测试一次）；现场图 ②可以从店内安全出口直接到达店外安全区域。看现场管理疏散通道是否畅通无安全隐患？ ①消防通道、疏散楼梯间无杂物、障碍物或积水，安全出口门能被完全打开②紧急出口门1.4米范围内没有门槛或踏步；③商场的疏散用门是平开门，无推拉门、卷帘门、吊门、转门。看现场管理疏散通道宽度是否足够并设置合理？①营业厅主要疏散走道的净宽度不小于3.0m，其他通向安全出口的疏散走道净宽度不小于2.0m；（注1：当一层的营业厅建筑面积小于500平方米时，主要疏散走道的净宽度可为2.0m，其他疏散走道净宽度可为1.5m）补充说明图示看现场管理 2应急照明与疏散指示应急照明和疏散指示照明功能是否正常？①消防疏散通道内、疏散楼梯内都配备有消防应急照明灯，应急照明灯无破损，处于充电状态（限于电池供电的应急照明灯）；②疏散走道的地面上设置有辅助疏散指示标志，能正确指向最近的安全出口；辅助疏散指示标志没有被遮挡或覆盖；辅助疏散指示标志所指示的疏散方向与上方灯光疏散指示标志所指示方向一致；③所有安全出口门上方都有“安全出口”灯光标志。看现场管理灯光疏散指示标志是否安装正确？ ①灯光疏散指示标志应设置在疏散走道上方2.2m～3.0m处，或设置在疏散走道转弯和交叉部位两侧的墙面、柱面距地面高度1.0m以下位置；②灯光疏散指示标志没有被任何海报、价格牌、商品等阻挡；③灯光疏散指示标志能正确指向最近的安全出口，灯光疏散标志无破损；④灯光疏散指示标志的间距不大于20m。应急照明看现场管理 3消防广播消防广播系统是否功能正常?①消防广播系统中要保存有预先的疏散录音；②如果消防广播的录音不能被正确播放，播音员可以通过麦克风现场播放消防广播；③在消防警铃响的情况下，消防广播能在营业厅中被清晰听到。看现场管理 4应急预案及指导和培训应急预案体系是否健全? ①有综合应急预案；②有专项应急预案（包括消防、防恐、防踩踏、防台防汛预案等）；③有相关的现场应急处置方案（电梯故障、停电、抢劫等）；④有定期或不定期开展应急预案演练； ⑤应急预案演练的“痕迹”管理清晰(演练方案、总结、评估、记录等)。查阅相关资料是否有详尽的应急疏散计划? 计划应至少包括：疏散对象、疏散时间、疏散通知方式、疏散引导方法、商场外安全的集合地点等。查阅相关资料是否对商场工作人员进行消防安全培训与演练？①至少每半年组织一次对商场全体工作人员的集中消防培训并保存好培训记录；新入职的员工和新进场的促销员，租赁柜台员工必须进行消防培训；②商场每季度或半年要进行一次消防演习。查阅相关资料抽查询问数名员工/促销员/清洁工/租赁柜台员工，是否懂得以下消防常识？ ①懂得如何使用灭火器；（灭火器有效期）（灭火器压力）②知道火灾时应该通过逃生通道逃生，离工作岗位最近的安全出口地点，哪个安全出口是无法逃生的等；③知道如何正确开启紧急出口门④知道逃生后确切的安全集合地点。现场询问 5消防器材灭火毯、消火栓及消防阀门是否正常？①厨房、面包房油炸间应配备灭火毯；炒岗、炸岗员工要做到人离火灭，开展如何防止油锅起火及如何使用灭火毯的培训；②消火栓箱內的配备要齐全(消火栓阀、水龙带、水枪)；③消火栓泵控制柜要设置在自动状态，消火栓泵能正常运转；④消防管道阀门没有被错误关闭，阀门螺杆没有生锈腐蚀，转动良好，并上油保持润滑。看现场管理消防水泵是否完好正常？①有水泵房操作规程；②有消防水泵日常运行记录；③有消防水泵维保合同。看现场管理灭火器是否正常？ ①每月对灭火器及消防栓进行检查(记录);②灭火器的压力指针在绿色区域，显示正常；③灭火器瓶身没有锈蚀凹陷，喷嘴没有缺失。看现场管理 6商品陈列商品陈列是否符合消防要求？①商品的存放距离自动喷淋喷头、灯管和冻库的蒸发器不小于0.5米，没有堵塞风机口；②消火栓前方1.5米范围内没有物品阻挡，消火栓门能正常开启；③手动报警按钮没有被物品遮挡和阻挡；④防火卷帘两侧0.5米范围内没有堆放物品；⑤从地面算起，商品存放高度小于3.5米。（非仓储式）看现场管理 7物品整理物品整理是否干净整洁？①所有的配电房、发电机房等区域保持干净、无易燃物质，且通道畅通；②商场内的可燃垃圾、纸皮及时清理，没有大量堆放，并远离火源；③靠近建筑物的垃圾等可燃物品被及时清理。看现场管理是否严格执行电器、煤气设备安全关闭检查程序?①商店鲜食部、餐厅及楼面电器等部门的电气、煤气设备进行安全关闭每日检查；②每日电器、煤气设备关闭后都有部门检查人、商场当班管理人员在检查表上签字（现场抽查，查看检查表的登记情况）。看现场管理及查阅相关资料 8自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统消防用水是否正常？①消防水池水量充足； ②喷淋管道的水压正常。看现场管理 9火灾自动报警系统火灾自动报警系统的自动探测和报警火灾的功能是否正常?①定期进行如下功能性测试（测试记录完整）：*每月烟感和温感功能测试*每月手动报警按钮功能测试*每月火灾报警控制器和火灾报警显示盘的功能测试*每年年度联动功能测试看现场管理及查阅相关资料消防控制室监控是否正常？（火灾报警监控器）①消防控制室实行每日24小时专人值班制度，且每班不应少于2人；②消防控制室值班员必须经过消防职业培训，持证上岗，值班记录完整，且保存完好；③随机按下商场中的一个手动报警按钮，查看火警信号出现时，5分钟内应有员工到火警现场确认。看现场管理及查阅相关资料烟感或温感是否无缺失无故障？是否安装正确？①卖场、仓库、办公室、配电室、发电机房等消防重点部位要有烟感或温感探头，且功能完好；②烟感或温感探头无破损或故障，探头没有被商品，货架，海报等遮挡。看现场管理 10电气安全临时用电是否安全？①临时电源接线板的电源线要加阻燃穿线管或阻燃线槽保护固定敷设；②每个接线板都在负载允许的条件下独立使用，没有在接线板上再加插另一接线板； ③没有只靠电源线来悬挂插座； ④要经过相关部门（工程维修部）审批。看现场管理及查阅相关资料配电箱和插电板是否安全？①配电箱外1米范围内没有物品；②配电箱盖能被正确关闭以防止灰尘鼠咬等危险；③所有电源插座都处于良好状态，没有过载。看现场管理照明灯具是否安全?①后仓的照明灯具要配备有防止灯管破裂掉下的灯罩；②商场白色日光灯没有明显的闪烁或变成橙色。看现场管理配电房是否安全？ ①配电房有防鼠措施； ②有日常运行记录； ③有防静电； ④输入、输出线路正常； ⑤用电负荷控制正常。看现场管理及查阅相关资料 11设备机械商场设备是否符合消防要求？①设备的通风口没有被堵塞，以免产生过热；②热加工设备，如电炉、烤炉、炒炉、沸水炉等，清洁干净，没有油垢，远离易燃物，人员离开确保设备关闭。看现场管理 12电梯自动扶梯是否正常？检查要求： ①不得堆放杂物及易燃易爆物品； ②运行过程无异响、无异味，运行平稳无晃动； ③自动扶梯运行区域踏板或扶手上空垂直净高度＞2.3m，扶手两侧空间＞500mm，以上空间无突出物等； ③明显位置张贴有效年检标志、维保单位巡查记录表、紧急情况联系、乘坐电梯安全须知等； ④自动扶梯紧急按钮不得被覆盖、遮挡；井道式电梯是否正常？检查要求： ①不得堆放杂物及易燃易爆物品； ②厅门打开关闭时无异响，能正常平层，电梯内外呼（呼叫按钮）显示、按键，轿内照明，轿壁、轿顶、轿底无松动无破损； ③运行过程无异响、无异味，运行平稳无晃动； ④轿内安装多方通信系统，可正常通信； ⑤轿内安装应急照明； ⑥轿内安装强制通风系统； ⑦轿内张贴最大负荷重量、最大乘客数提示，有条件时在电梯运行最低位作负荷试验，电梯可正常报警； ⑧轿内张贴有效年检标志、维保单位巡查记录表、紧急情况联系、乘坐电梯安全须知等。电梯是否规范管理？ ①电梯所有权方、管理方与使用方职责明晰；若是委托第三方管理的，要签订托管协议（托管协议中要明确受委托单位为电梯使用单位）；（说明：电梯所有权人既未自行管理又未办理委托手续，但存在实际管理人的，电梯所有权人或实际管理人为电梯使用单位） ②电梯（含自动扶梯等）要在设备醒目位置设置长期有效的电梯使用标志牌和安全注意事项，标明使用单位名称、管理人和联系，便于危机处理； ③电梯年检合格；④配备电梯安全管理员，并取得《特种设备作业人员证》；⑤与资质单位签订电梯日常维保合同； ⑥电梯安全管理制度健全（相关人员的职责；安全操作规程；日常检查制度；维修保养制度；定期报检制度；电梯钥匙使用管理制度；作业人员与相关运营服务人员的培训考核制度；意外事件或者事故的应急救援预案与应急救援演练制度；安全技术档案管理制度）。看现场管理及查阅相关资料 13危险物质使用燃气的商场，燃气管道是否安全？①燃气胶管不超过2米，没有破损和老化裂痕，至少每2年更换一次；②燃气管道无锈蚀，连接处牢固，定期检测管道，确保没有漏气。看现场管理是否存在使用液化气罐？看现场管理易燃气体、液体的储存是否安全？①如果商场使用罐装液化石油气，其存放间必须用防火墙和防火门与其他区域相隔；（一般禁止使用罐装液化石油气）②发电机房储油间采用防火墙防火门与发电机间隔开；总储油量不大于8小时的需要量。看现场管理 14限制火势蔓延防火门是否完好？①防火门外观完好，没有生锈腐蚀破损，没有孔洞，常闭防火门保持关闭状态，关闭时没有明显缝隙，密闭效果良好；②常开防火门的电磁开关与消防主机联动，有火灾信号时防火门能自动关闭；③室内防火门安装有闭门器与顺位器，且功能完好，打开时能按顺序自动关闭（最外围直通室外安全区域的疏散用门起疏散作用，不起防火隔烟作用，可不安装顺位器）。看现场管理防火墙、防火卷帘是否完好？①防火墙和防火门上的孔洞，使用防火材料封堵；②楼层间的竖井（如：强电井、水管井的孔洞）要封堵，防止火上下蔓延； ③防火卷帘没有损坏，能正常升降，并能正常联动，下降到地时，没有明显缝隙，密闭良好。看现场管理 15防排烟防排烟装置是否完好？①机械加压送风防烟；机械排烟。②可开启外窗的自然排烟方式防排烟。看现场管理排烟管道是否定期清洗？①聘请有资质的公司至少每半年对熟食部、面包房、员工餐厅厨房、租户厨房的排烟管道进行一次清洗。看现场管理及查阅相关资料 16标牌警示标志以下标牌是否清晰明确？①消防安全疏散图—位于主通道旁显眼处，显示所在位置及最近的逃生路线②安全出口门上方—“安全出口，请勿堵塞”标牌。③安全出口门—推杆锁—“推压此杆,门开启并报警”标牌;④熟食加工间厨房岗位墙上及门上张贴有“当心火灾”标牌； ⑤其它相关警示标志齐全。看现场管理 17施工安全是否没有擅自改变建筑用途？①楼面促销位的位置无违反消防规定；②租户的装修没有改变防火墙、防火卷帘等原有的消防设计，没有遮挡喷淋头、烟感、报警按钮等消防设施。看现场管理高温加工是否符合消防安全要求？①所有电焊、切割等高温加工作业都取得高温加工许可证，10米范围内没有任何易燃物，旁边配备有灭火器，并有专人监控（特别注意外部供应商的动火作业）；②所有高温加工都尽可能在室外进行,尽可能在非营业期间进行; ③施工单位有装修许可证； ④用电、用火有动火许可证； ⑤施工现场无易燃物堆放。看现场管理 18相关方情况是否规范相关方监管？ ①与安全主体责任人签订安全管理责任书;②安全主体责任人参加安全教育培训或持有安全管理人员培训证书;③有合法有效的经营资质证照。查阅相关资料 19专项类防台防汛隐患排查是否到位？ ①商场周围排水系统通畅（防汛、防台期间专项检查）； ②商场窨井盖完整（防汛、防台期间专项检查）； ③一层商场沙袋充足（防汛、防台期间专项检查）； ④商场建筑外墙广告设施牢固安全（防汛、防台期间专项检查）。看现场管理 20停车场停车场安全管理是否规范？ ①无占用消防车通道； ②无堵压室外消火栓； ③无易燃易爆危险品进入停车场； ④在停车场内配备相应种类和数量的消防器材； ⑤无在停车场内吸烟或动用明火； ⑥有停车场应急处置方案。看现场管理及查阅相关资料 21建筑主体或场所安全资质相关安全资质是否齐全？ ①有建筑竣工消防验收合格证或证明； ②建筑有避雷装置并经专业部门检测相关资料（福建省防雷中心防雷装置安全性能定期检测报告）； ③有合法有效的经营资质证照，包括消防前置审批证照等 (公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证) 查阅相关资料 22其它情况是否存在高层建筑外擦洗幕墙或违规焚烧垃圾情况等等。看现场管理药剂科质量与安全管理小组督查记录表科室：督察员：督查日期年月日检查项目检查内容合格不合格改进意见（如不合格请填写）环境控制温湿度记录药品存储条件防虫、防鼠、防盗毒麻、精神药品管理存放区域、标识五专管理帐物相符批号管理空安瓿、废贴回收高警示药品管理独立存放标识警示储存方法易混淆药品管理标识警示药品质量与安全管理货架上是否有变质、受污或破损药品抽查处方调剂流程处方通用名使用率达100% 发药复核率达100% 每张处方用药品种数≤5 调剂差错分析并记录对重点养护药品自查合理用药不合理处方记录不合理处方统计分析药物咨询记录设备维护、保养、使用聊城市精神卫生中心感染监控督查表科室：得分：项目考核项目评分标准分值得分规章制度职责相关知识 1、感染核心制度熟练掌握一项不符合要求扣1分 2 2、在院感控制中应履行的职责熟练掌握一项不符合要求扣1分 1 3、医院感染暴发预警、报告与处理流程熟练掌握一项不符合要求扣1分 2 4、多重耐药菌管理与控制措施熟练掌握,知晓率达100% 一项不符合要求扣1分 2 5、基本消毒隔离知识熟练掌握一项不符合要求扣1分 2 6、积极参加感染科组织的相关培训，科室监控小组有对感染科安排和以上知识掌握情况的培训、考试考核、知晓率汇总与效果评价，有分析、整改措施并落实。不符合要求扣1-5分，不参加或参加人员过少扣1-5分 5 手卫生 1、水龙头功能良好，能正常使用。一项不符合要求扣1分 1 2、有擦手纸或干手设施（设备），能满足正常需要。一项不符合要求扣1分 1 3、配备有液体洗手皂液和快速手消毒液，一项不符合要求扣1分 1 4、手卫生依从性强，护士在操作过程中能遵循手卫生指征，七步洗手法符合规范要求，手细菌监测达标一项不符合要求扣1分 1 5、检查科室监控小组有对以上内容的督导评价记录、依从性及正确率汇总，有分析、整改措施，并落实到位。正确率达90%，依从性达85%。不符合要求扣5分 5 无菌原则 1、治疗室、抢救室、换药室分区合理，清洁整齐；无菌物品及非无菌物品分区存放、标识清楚，无菌包干燥、外观清洁，标识清楚，分类放置，无过期。一次性无菌物品存放符合要求（距地面20cm，距墙5cm，距房顶50cm）一项不符合要求扣1分 2 2、一次性无菌纱布、棉球一经打开4小时内使用，棉签24小时内使用，注明开启时间。无菌持物钳一用一灭菌。一项不符合要求扣1分 2 3、药物现用现配，配制的无菌药液不得超过2小时；无菌药液开启24小时内使用，注明开启时间。一项不符合要求扣1分 2 4、酒精、碘伏、手消毒剂等在规定时限内使用，注明开启时间，瓶盖严密，启瓶后碘伏1周内有效，手消100毫升一周内、500毫升一月内有效一项不符合要求扣1分 2 5、进入治疗室必须穿工作服，戴工作帽，在治疗台前、处理无菌物品、加药、注射等操作时戴口罩，手卫生符合要求。一项不符合要求扣1分 1 6、进行无菌操作衣帽整齐，戴口罩，连续操作时严格执行手卫生。一项不符合要求扣1分 1 7、.需灭菌的器械及物品由科室送消毒联络处交由鼎盛康灭菌机构集中统一处理一项不符合要求扣1分 1 8、一次性无菌物品并由医疗器械采购部门统一购入，科室不得自行购入，不得重复使用，存放在清洁干燥区域，无过期，无破损，一经打开4小时内使用。一项不符合要求扣1分 1 9、科室监控小组有对以上内容的督导记录，有分析、整改措施，并落实。不符合要求扣5分 5 消毒隔离 1、治疗室每日紫外线消毒1次，记录规范；紫外线灯管定期清洁，每周用95%酒精至少擦试一次并记录。紫外线灯管强度＜70uw/cm2重新换管。一项不符合要求扣1分 1 2、消毒液配制浓度符合要求，物品浸泡消毒符合要求。一项不符合要求扣1分 1 3、治疗室、换药车、查房车等配有速干手消毒剂，执行一人一针一管一带一消手。一人一针一管执行率达100% 一项不符合要求扣1分 2 4、呼吸机螺纹管、简易呼吸器、止血带、体温计、氧气湿化瓶、吸引瓶、口含嘴、网套等用后消毒干燥洁净保存、存放符合要求。一项不符合要求扣1分 1 5、氧气湿化瓶、吸氧管一人一用，长期使用每周更换一次，湿化液用无菌水每日更换，鼻导管（面罩）清洁。一项不符合要求扣1分 2 6、查房、换药一病人一洗手（双手无可见污染时用速干手消毒剂）。一项不符合要求扣1分 2 7、雾化器、螺纹管一人一用一消毒，用前加药，雾化器用后水槽及雾化罐干燥放置。一项不符合要求扣1分 1 8、餐具按要求充分清洗、消毒。一项不符合要求扣1分 1 9、晨/晚间护理湿式扫床，严格执行一套一桌一巾，病人被服清洁无污染。一项不符合要求扣1分 1 10、按要求进行床单终末消毒处理;不在病房\走廊清点污被服,不得混用被褥。一项不符合要求扣1分 1 11、护工护理病患之间严格督查手卫生，用品固定不得混用。一项不符合要求扣1分 1 12、拖把、抹布区分使用，标记清楚，定点放置，用后消毒处理晾干悬挂备用，容器清洁。一项不符合要求扣1分 1 13、耐药菌隔离消毒措施落实到位，一项不符合要求扣1分 2 14、检查科室监控小组有对以上内容的督导记录，有分析、整改措施，并落实到位有成效。不符合要求扣5分 5 标准预防 1、了解标准预防的内涵及主要内容一项不符合要求扣1分 1 2、掌握隔离技术，合理使用各类防护用品一项不符合要求扣1分 1 3、掌握洗手指征自觉执行六步洗手法一项不符合要求扣1分 1 4、规范使用锐器器盒，一次性锐器用后立即入利器盒一项不符合要求扣1分 2 5、掌握预防利器伤的方法及利器伤的应急处理措施一项不符合要求扣1分 2 6、检查科室监控小组有对以上内容的督导记录，有分析、整改措施，并落实到位有成效。不符合要求扣5分 5 感染病例与多重耐药菌监测及现患率调查 1.专人（医院感染兼职医师）负责监测工作一项不符合要求扣1分 1 2.散发医院感染病例24小时内报院感科，聚集性或爆发病例及时报告，有分析、有改进措施。一项不符合要求扣1分 2 3.医院感染率＜10%，医院感染漏报率0，医院感染病原学检测送检率60% 一项不符合要求扣1分 1 4.掌握多重耐药菌标本采集及运送正确方法；检验科人员掌握标本溢洒和锐器伤处理方法及流程.微生物标本送检率非、限、特分别达到30%、50%、100% 一项不符合要求扣1分比例每超过一个百分点扣1分 2 5.多重耐药菌感染病例立即报告，监测与管理到位。一项不符合要求扣1分 2 6．科室人员了解本科室院感特点、感染率及相关控制措施，知晓率100% 一项不符合要求扣1分 2 7．按要求开展现患率调查，数据准确、汇总报告及时。一项不符合要求扣1分 1 8、检查科室监控小组对感染率、抗菌药物管理的监管督导记录与汇总分析，有整改措施，见成效，数据真实可靠。不符合要求扣5分 5 医疗废物 1、分类放置，标识清楚，垃圾袋、锐器盒使用规范，专物专用。一项不符合要求扣1分 1 2、传染性废物双层垃圾袋，并注明“传染性”字样一项不符合要求扣1分 1 3、包装、称重、封口、标识贴、交接、存放、运送等环节规范一项不符合要求扣1分 1 4、登记本记录规范，无漏项代签字等，按时上交一项不符合要求扣1分 1 5、各垃圾桶加盖、清洁，每天消毒。一项不符合要求扣1分 1 6、检查科室监控小组对以上内容的督导记录，有分析、整改措施，并落实到位有成效。。不符合要求扣5分 5

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