公路边沟自检表.doc

检 验 申 请 批 复 单 监-08合同号：承包人：安徽昌达道路设施工程有限责任公司 编号：工程项目名称广德县2021年公路安全生命防护工程（独柏路）工程地点及桩号具体部位检验内容墙面直顺度；断面尺寸；基础垫层宽、厚。要求到现场检验时间：承包人递交日期、时间和签字：监理员收件日期、时间和签字：监理员评论和签字： _年_月_日时间：本项目是口否口可以继续进行： 理由：质量证明附件：监理工程师签字： _年_月_日承包人收到日期、时间签字： _年_月_日时间：边沟总体现场质量检验表检-62合同号：承包人：安徽昌达道路设施工程有限责任公司 共页第页工程名称广德县2021年公路安全生命防护工程（独柏路）施工时间桩号及部位检验时间项次检验项目规定值或 允许偏差检验结果检验频率和方法1混凝土强度(MPa)在合格标准内按附录F检查2轴线偏位(mm)50每200m测5处3沟底高程(mm)+15每200m测5处4墙面直顺度(mm)30或符合设计要求每200m测2处5断面尺寸(mm)30每200m测2处7基础垫层宽、厚(mm)不小于设计每200m测2处承包人自检意见施工负责人：年月日监理工程师检验意见监理工程师：年月日注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。明挖基坑基础检查表检-37合同号: 承包人: 安徽昌达道路设施工程有限责任公司 共 页第 页桩号及部位基底水文地质情况及承载力检测项目设计值允许偏差实 测 值合格率基底标高基础平面尺寸长宽基础轴线偏位横轴纵轴防 水 设 施排 水 设 备基坑、基础相对平面位置示意图检 测工地主管承包人自检意见及签名 年 月 日监理工程师检查意见及签名年 月 日注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。模板现场制作质量检验表 检-40合同号： 承包人：安徽昌达道路设施工程有限责任公司 共 页 第 页工程名称广德县2021年公路安全生命防护工程（独柏路）施工时间桩号及部位检验时间项次项 目允许偏差(mm)检查结果合格率12345木模制作1、模板的长度和宽度52、不刨光模板相邻两板表面高低差33、刨光模板相邻两板表面高低差14、平板模板表面最大的局部不平(2米直尺)刨光模板3不刨光模板55、拼合板中木板间的缝隙宽度26、支架、拱架尺寸57、榫槽嵌接紧密度2钢模板制作1、外形尺寸长和宽0，-1肋 高52、面板端偏斜0.53、连接配件（螺栓、卡子等）的孔眼位置孔中心与板面的间距0.3板端中心与板端的间距0，-0.5沿板长、宽方向的孔0.64、板面局部不平（用3米直尺检查）1.05、板面和板侧挠度1.0承包人自检意见及签名 年 月 日监理工程师检查意见及签名 年 月 日注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。断 面 尺 寸 检 验 表合同号： 承包人：安徽昌达道路设施工程有限责任公司共 页第 页工程名称广德县2021年公路安全生命防护工程（独柏路）施工时间桩号及部位检测时间桩号设计尺寸（cm）允许偏差（mm）实测值（mm）承包人自检意见及签名 年月日监理工程师检查意见及签名 年月日注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。墙面直顺度检查表合同号：承包人：安徽昌达道路设施工程有限责任公司 共页第页工程名称广德县2021年公路安全生命防护工程（独柏路）施工时间桩号及部位检测时间墙面直顺度（mm）桩号设计值（mm）规定值或允许偏差（mm）实测值（mm）承包人自检意见及签名 年月日监理工程师检查意见及签名 年月日注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写基础垫层检查表合同号：承包人：安徽昌达道路设施工程有限责任公司 共页第页工程名称广德县2021年公路安全生命防护工程（独柏路）施工时间桩号及部位检测时间基础垫层宽度（mm）基础垫层厚度（mm）桩号设计值（mm）规定值或允许偏差（mm）实测值（mm）设计值（mm）规定值或允许偏差（mm）实测值（mm）承包人自检意见及签名年月日监理工程师检查意见及签名 年月日注：如系监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。序号章节章节编号检查内容自检结果备注*001机构与人员1*001 企业应建立生产和质量管理机构，明确各类机构和人员的职责。002002 应建立生产管理和质量管理人员的个人档案。0031003 企业主管生产管理的负责人和质量管理的负责人应具有兽医、生物制药等相关专业大专以上学历，并具有生产、质量管理工作经验。0041*004 生产管理部门的负责人和质量管理部门的负责人应具有兽医、生物制药等相关专业大专以上学历，有兽医生物制品生产、质量管理经验。*0051005 生产管理和质量管理负责人应由专职人员担任，不得相互兼任。0061006 直接从事生产操作的人员应具备高中以上文化程度，其基础理论知识和实际操作技能应符合制品生产需要。0071*0081007 应制定年度人员培训计划，并应根据人员、制品、法律法规变化等实际情况调整培训内容。0091008 从事与高风险性微生物和高毒性物质有关制品的生产、检验人员，应经相应专业的技术培训。0101009 生产、检验人员上岗前应经过相应的岗位培训。010 企业负责人和部门负责人应定期接受有关法律、法规培训。0111011 专职质量检验人员应具有本专业中专以上文化程度，并经卫生学、微生物学等培训，具有基础理论知识和实际操作技能，持有中国兽医药品监察所核发的培训合格证。012 专职质量检验人员数量应符合制品检验和有关管理需要。*013 有关人员的理论考核和现场操作考核结果应符合要求。0121014 质量管理部门负责人任命、变更应报中国兽医药品监察所和省级兽药监察机构备案。013厂房与设施2015 厂区周围不应有影响生物制品质量的污染源；企业生产环境应整洁，其地面、路面、空气、场地、水质等应符合要求。0142016 生产、仓储、行政、生活和辅助区的总体布局应合理，不得相互妨碍。*0152017 生产区域的布局要顺应工艺流程，减少生产流程的迂回、往返，人流、物流应分开，走向应合理。0162018 同一厂房内不同生产区域之间的生产操作应不相互妨碍。0172019 洁净区内不同操作间之间相互联系应符合工艺需要，必要时要有防止交叉污染的措施。 洁净室（区）与非洁净室（区）之间应设缓冲室、气闸室或空气吹淋等防止污染的设施。0182021 人员和物料进入洁净厂房，要有各自的净化用室和设施，净化用室的设置和要求应与生产区的洁净度级别相适应。022 无菌生产所需物料应经无菌处理后从传递窗或缓冲室传递。0192023 操作区内仅允许放置与操作有关的物料，设置必要的工艺设备。 2024 用于生产、贮存的区域不得用作非区域内工作人员的通道。0212025 电梯不宜设在洁净区内，确需设置时，电梯前应设缓冲室。0222026 厂房及仓储区应有防止昆虫、鼠类及其他动物进入的设施。0232027 非洁净厂房（区）地面、天棚、墙壁等内表面应平整、清洁、无污迹、易清洁。0242028 洁净室（区）的内表面和地面应平整光滑、耐冲击、无裂缝、接口严密、无颗粒物脱落，并能耐受清洗和消毒；洁净室（区）的墙壁与地面的交界处宜成弧形或采取其他措施。02520262029 生产区应有与生产规模相适应的面积和空间，应便于生产操作。0272030 洁净室（区）内设置的称量室、配液间、抗原制备间的布局和面积应与生产工艺和生产规模相适应；其洁净度级别应与生产条件相适应。0282031 物料进入洁净室（区）前应进行清洁或消毒处理。029203020312032 洁净室（区）和厂房内的照度应与生产要求相适应，厂房内应有应急照明设施。*0322*033 进入洁净室（区）的空气应净化，洁净室（区）的洁净度级别应符合生产工艺要求。*0332034 洁净室（区）内空气的微生物数和尘粒数应按规定监测，监测结果应记录存档。035 应动态监测百级净化区内空气中的微生物数量。0342036 洁净室（区）的净化空气如可循环使用，应采取有效措施避免污染和交叉污染。0352037 空气净化系统应按规定清洁、维修、保养并作记录。*0362038 洁净室（区）内各种管道、灯具、风口等公用设施的安装应合理、易于清洁。洁净室（区）的窗户、天棚及进入室内的管道、风口、灯具与墙壁或天棚的连接部位应密封。0372039 空气洁净度级别不同的相邻区域之间应根据需要设置压差装置或监控报警系统。040 洁净室（区）与非洁净室（区）之间的静压差应大于10帕；洁净度级别不同的相邻洁净室（区）之间的静压差应大于5帕；洁净室（区）与室外大气（含与室外直接相通的区域）的静压差应大于12帕。0382041 洁净室（区）的温度和湿度应与制品生产工艺相适应，无特殊要求时，温度应控制在1826；相对湿度应控制在30%65%。0392042 洁净室（区）内设置的水池、地漏应有防止对生物制品产生污染的措施；百级洁净室（区）内不得设置地漏。0402043 不同空气洁净度级别的洁净室（区）之间的人员和物料出入，应有防止交叉污染的措施。*0412044 传输设备不应在万级的活毒区洁净室（区）和过敏性洁净室（区）与低级别的洁净室（区）之间穿越。*0422*045 应按微生物类别、性质的不同分开生产。*0432*046 生产用菌毒种与非生产用菌毒种、生产用细胞与非生产用细胞、强毒与弱毒、活疫苗与灭活疫苗、灭活前与灭活后、脱毒前与脱毒后，其生产操作区域应严格分开。*0442047 生产用菌毒种与非生产用菌毒种、生产用细胞与非生产用细胞、强毒与弱毒、灭活前与灭活后、脱毒前与脱毒后、活疫苗与灭活疫苗，其贮存设备应严格分开。*0452*0462048 强毒微生物操作区应有独立的空气净化系统，排出的空气应经高效过滤。049 强毒微生物操作区排出空气的滤器应定期检查，确保滤器始终处于正常工作状态。050 强毒微生物操作区应保持绝对负压，并根据需要设置各区域之间的压差。*0472*051 操作烈性传染病病原、人畜共患病病原、芽胞菌应在专门的绝对负压厂房内的隔离或密闭系统内进行；操作区应与相邻区域保持相对负压；应有独立的空气净化系统；排出的空气应经双高效过滤，滤器的性能应定期检查；灭活完成之前应使用专用设备。*0482052 操作烈性传染病、人畜共患病病原的人员应有符合要求的人身防护和防止散毒的强制性措施。0492053 如设备专用于生产孢子形成体，当加工处理一种制品时应集中生产。在某一设施或一套设施中分期轮换生产芽孢菌制品时，在规定时间内只能生产一种制品。*0502*0512054 聚合酶链反应（ PCR）试剂的生产操作应在独立的环境中进行，以防止扩增时形成的气溶胶造成交叉污染。*0522055 生产用种子批和细胞库，应在规定储存条件下专库存放，并有专人保管。0532056 在同一区域同时生产不同制品，应使用不同密闭系统生物发酵罐。*0542057 不同制品交替使用同一分装间冻干机进行分装和冻干时，应进行有效的清洁和消毒。*0552058 用烈性传染病病原、人畜共患病病原、芽孢菌之外病原生产生物制品时及生产活疫苗时，污染物品（污水、废弃物、动物粪便、垫草、带毒尸体等）应进行无害化处理。*0562*059 操作烈性传染病病原、人畜共患病病原、芽孢菌结束后，污染物品（污水、废弃物、动物粪便、垫草、带毒尸体等）应在原位灭菌后移出生产区。0572060 水处理及其配套设施的设计、安装和维护应能确保工艺用水的质量达到设定的质量标准和需要。*0582061 应制订工艺用水的制造规程、贮存方法、质量标准、检验操作规程及设施的清洗规程等。0592062 与制品直接接触的干燥用空气、压缩空气和惰性气体应经净化处理。0602063 仓储区建筑应符合防潮、防火要求；仓储区消防间距和交通通道应符合要求。0612064 仓储面积和空间应与生产规模相适应。0622065 仓储区待检、合格、不合格物料及制品应有防止混淆和交叉污染的措施。066 生产、检验中需使用易燃、易爆等危险品时，应建有危险品库。0632067 仓储区应保持清洁和干燥；其照明和通风设施应符合要求。0642068 仓储区的温度、湿度控制措施应符合储存要求，并按规定定期监测和记录。*0652*069 质量管理部门应根据需要设置各类功能检验室、留样室等，其布局应合理，面积和设施等应与生产规模相适应。0662070 应根据需要对检验室的洁净度、温度、湿度进行控制。*0672071 细菌与病毒类生物制品、强毒与弱毒的检验操作应分室进行。0682072 对环境有特殊要求的仪器和设备应放在符合要求的专用仪器室内。0692073 生产用动物房和检验用动物房应分开设置，并与其他区域严格分开。0702074 检验动物房应分为安全检验区、免疫接种区和强毒攻击区，并各自相对独立。其规模应与生产规模相适应。*075 检验动物房的布局、人流、物流和压差等应符合规定。*0712076 生产、检验用动物的饲养管理应符合规定。*072设备3*077 应具备与所生产制品相适应的生产和检验设备，主要生产、检验设备的技术参数、性能应能满足生产、检验需要。0733078 生产设备的安装应便于生产操作、维修和保养，易于清洗、消毒或灭菌，能防止差错和减少污染。0743079 生产设备跨越两个洁净度级别不同的区域时应采取密封的隔断装置。0753080 灭菌柜的安装、性能及容量应与生产工艺相符、与批量相适应。081 冻干机的安装、性能及容量应与生产工艺相符、与批量相适应。0763082 密闭性容器（如发酵罐）应用蒸汽灭菌。083 管道系统、阀门和通气过滤器应便于清洁和灭菌。0773084 与制品直接接触的设备表面及管道内壁应光洁、平整、易清洗或消毒、耐腐蚀，不与制品发生化学反应或吸附制品。07830793085 与液体制品接触的设备、容器具、管路、阀门、输送泵等应采用优质耐腐蚀材质，管路的安装应尽量减少连（焊）接处。0803086 过滤器材应不吸附制品组分或释放异物。0813087 设备的润滑剂、冷却剂等应对制品和容器不造成污染。0823088 与设备连接的主要固定管道上应标明管内物料名称、流向。*0833089 纯化水、注射用水的制备、储存和分配系统应能防止微生物的滋生和污染。*08430853*0863090 生产和检验用仪器、仪表、量器、衡器等的适用范围和精密度应符合生产和检验要求，并定期校验，粘贴明显的合格标志。0873091 对自校的仪器、量器，应制定自校规程，校验人员应具有相应资格，企业应具有自校的设施条件。0883092 生产设备应定期维修和保养，并有明显的状态标志。0893093 设备的安装、维修和保养的操作应不影响制品质量。094 不合格的设备应搬出生产区，未搬出前应有明显标志。0903095 生产过程中污染病原体的物品和设备应与未用过的灭菌物品和设备分开存放、使用。0913096 应制定生产、检验设备及器具使用、维修、清洁、保养规程，其内容应符合要求。0923097 应定期对生产、检验设备及器具进行检查、清洁、保养和维修，并有专人管理和记录。0933098 生产和检验设备、仪器、衡器均应登记造册，建立档案，档案内容应符合要求。094物料4099 应制定物料的购入、储存、发放、使用等管理制度，内容应符合要求。0954100 原料、辅料应按品种、规格、批号分别存放。*0964101 物料应符合中国兽药典和制品规程标准、包装材料标准和其他有关标准，不对制品质量产生不良影响。0974102 应从合法或符合规定条件的单位购进物料，并按规定入库。0984103 应建立符合要求的供应商质量评估制度，并签订固定的供需合同。0994104 待验、合格、不合格物料应严格管理，有易于识别的明显标志和防止混淆的措施，并建立物料流转帐卡。*1004105 不合格的物料应专区存放，并按有关规定及时处理。*1014106 对温、湿度或其他条件有特殊要求的物料、半成品和成品，应在规定条件下储存。1024107 固体原料和液体原料应分开储存，储存挥发性物料时，应有避免污染其他物料的措施。1034108 应按规定对菌毒种进行验收、储存、保管、使用和销毁。1044109 生产用动物源性原材料的来源应有详细记录。*1054*110 用于活疫苗生产的鸡胚应达到SPF级。*1064*111 生产用动物应符合中国兽药典和制品规程规定的标准。*112 检验用动物（胚）应符合中国兽药典和制品规程规定的标准。*1074*113 应建立生产用菌毒种的种子批系统，并符合要求。1084*1094114 应建立生产用细胞的细胞库系统，并符合要求。1104*1114115 易燃、易爆、毒性药品和其他危险品等应严格按照国家规定进行验收、储存、保管、使用和销毁。1124116 应按规定的使用期限储存物料，期满后应按规定复验；储存期内如有特殊情况应及时复验。*1134*117 标签和说明书应与农业部批准的内容、式样和文字等相一致。118 印有与标签内容相同的包装物，应按标签管理。*1144119 标签和说明书应经企业质量管理部门核对无误后印制、发放和使用。1154120 标签和说明书应由专人验收、保管发放和领用，记录应符合要求。1164121 标签和说明书应按品种、规格专柜（库）存放，按批包装指令发放，按实际需要量领取。1174122 标签应计数发放，使用数、残损数及剩余数之和应与领用数相符。1184123 印有批号的残损标签、剩余标签和包装物应由专人负责计数销毁。119卫生5124 企业应有防止污染的卫生措施，并制定环境、厂房、设备、设施、人员等各项卫生管理制度，并由专人负责。*1205125 应按生产和空气洁净度级别的要求制定厂房、设备、管道、容器具等清洁操作规程。*1215*12251235126 生产区不得吸烟和存放非生产物品和个人杂物，生产中的废弃物应及时处理。*12451255127 更衣室、浴室和厕所的设置和卫生环境不得对洁净室（区）产生不良影响。1265128 工作服的选材、式样和穿戴方式等应与生产操作和空气洁净度级别要求相一致，并不得混用。1275129 不同空气洁净度级别使用的工作服应分别清洗整理，进行消毒或灭菌，按要求存放。1285130 病原微生物培养或操作区域内使用的工作服应先消毒再清洗。1295131 洁净室（区）应仅限于该区域生产操作人员和经批准的人员进入。对临时进入人员应进行指导和监督。1305132 在生产日内，没有经过明确规定的去污染措施，生产人员不得由操作活微生物或实验动物的区域进入到操作其他制品或微生物的区域。1315133 与生产过程无关的人员进入疫苗类生产控制区应穿着无菌服。1325134 从事生产操作的人员应与动物饲养人员分开。1335135 进入洁净室（区）的人员不得化妆和佩带饰物，不得裸手直接接触制品。136 洁净室（区）应使用无脱落物、易清洗、易消毒的卫生工具，并存放于对制品不造成污染的指定地点。1345137 洁净室（区）应定期消毒，消毒剂品种应定期更换，并不得对设备、物料和制品产生污染。1355138 直接从事制品生产和检验的人员每年应至少体检一次，体检结果纳入健康档案。传染病、皮肤病患者和体表有伤口者不得直接从事制品的生产和检验。139 从事人畜共患病生物制品生产、维修、检验和动物饲养的操作人员和管理人员，应根据需要配备防护工具（如防护服、目镜等），接种相应疫苗，并定期进行体检。*136验证6140 应设立常设机构或验证领导小组负责验证管理工作。141 验证程序应包括建立验证小组、制定验证计划、提出验证项目、制定验证方案、组织实施验证报告审批和验证文件归档。*1376142 验证对象应包括空气净化系统。143 验证对象应包括工艺用水系统。144 必要时，验证对象应包括工艺用气系统。145 验证对象应包括生产、检验用设备。146 验证对象应包括生产、检验用仪器仪表。147 验证工作对象应包括清洁验证。*1386*148 关键设备的验证应全面、合理。1396149 应根据验证方案进行验证。1406150 影响制品质量的主要因素发生变化或生产一定周期后应进行再验证。14161426151 验证方案应全面、合理。1436152 验证工作完成后应写出验证报告，由验证工作负责人审核、批准。1446153 验证文件归档应符合要求。145文件7154 应有完整的生产管理、质量管理文件和各类管理制度、记录。1467155 生产管理文件应包括生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程、批生产记录等。1477156 生产工艺规程内容应符合要求。157 岗位操作法内容应符合要求。158 标准操作规程内容应符合要求。159 设计的批生产记录内容应符合要求。1487160 制品的申请和审批文件应齐全。*161 物料、半成品和成品质量标准、企业内控标准应符合要求。162 检验操作规程应符合要求。163 批检验记录应符合要求，并附有原始记录。1497164 应建立文件的起草、修订、审查、批准、撤销、印刷和保管的管理制度，并按制度执行。165 分发、使用的文件应为批准的现行文本，已撤销和过时的文件除留档备查外，不得在工作现场出现。1507166 文件的标题、系统编号等应符合规定，便于识别。167 文件制定、审查和批准的责任应明确，并有责任人签名。*151生产管理8*168 生产企业应按照兽用生物制品规程制订生产工艺规程、岗位操作法或标准操作规程，并不得任意更改。如需更改，应按原文件制订程序办理有关手续。1528*169 生产企业应严格按照制定的生产工艺规程生产，按照岗位操作法或标准操作规程操作。1538170 生产操作前，操作人员应进行例行检查，并进行有关核对工作。*1548171 应建立批生产记录，内容应完整。 172 批生产记录的填写应规范。173 批生产记录应按照批号归档，批生产记录的保存时间应符合要求。15581568174 应按规定划分批次，并编制生产批号。1578175 生产前应确认无上次生产遗留物。*1588176 不同品种的抗原（半成品）制备如用同一生产线，其生产操作不得同时进行，应在一种制品制备后，进行有效的清洁、消毒，并进行验证。1598177 有数条包装线同时包装时，应采取隔离或其他有效防止混淆的设施。*1608178 生产过程中应按照工艺、质量控制要点进行质量检测，并填写记录。1618179 应制定工艺查证制度并组织实施。*1628180 应有防止物料及制品所产生的气体、蒸汽、喷雾物或生物体等引起交叉污染的措施。1638181 直接接触制品的包装材料、设备和其他物品应按规定清洗、干燥、灭菌，对灭菌物品应规定使用。1648182 每一生产操作间或生产用设备、容器应有所生产的制品或物料的名称、批号、数量等状态标志。*1658183 应根据制品工艺规程选用工艺用水，工艺用水应符合质量标准。184 应根据验证结果规定工艺用水的检验周期，并定期检验和记录。185 应按规定进行包装，批包装记录应符合要求。16681678186 每一生产阶段完成后，生产操作人员应进行清场。187 清场记录应符合要求，并纳入批生产记录中。168质量管理9188 质量管理部门应受企业负责人直接领导。1699189 质量管理和检验人员数量应与制品生产、检验规模相适应。1709*190 检验场所、仪器、设备等应与生产规模、制品品种和检验要求等相匹配。1719*191 质量管理部门应履行生产全过程的质量管理和检验的职责。1729192 质量管理部门应建立制品批检验记录制度，批检验记录应符合要求。193 质量管理部门应负责建立制品质量档案，质量档案内容应符合要求。1739194 质量管理部门应履行制订企业质量责任制和质量管理及检验人员职责的职责。1749195 质量管理部门应履行组织自检工作的职责。196 质量管理部门应履行审核验证方案的职责。*1759197 质量管理部门应履行制修订物料、半成品和成品的内控标准和检验操作规程的职责。1769198 质量管理部门应负责制定取样和留样观察制度，内容应符合要求。199 质量管理部门应负责制订检验用设施、设备、仪器、试剂、试液、标准品（或对照品）、滴定液、培养基、实验动物、消毒剂的使用及管理办法。*1779200 质量管理部门应履行决定物料和半成品使用的职责。*1789201 质量管理部门应履行成品发放前审核职责，审核情况应符合要求。*1799*202 出厂前应经批签发。*1809203 质量管理部门应履行审核不合格品处理程序的职责。*1819204 质量管理部门应根据规程对物料、标签、半成品和成品等进行取样、留样和检验，并出具检验报告。1829205 质量管理部门应定期监测洁净室（区）的尘粒数和微生物数。1839206 质量管理部门应会同有关部门对主要物料供应商的质量体系进行评估。1849207 质量管理部门应履行评价原料、半成品和成品质量稳定性的职责，为确定物料贮存期、制品有效期提供数据。1859208 质量管理部门应负责制品质量指标的统计考核及总结报送工作。186产品销售与收回10209 应制定制品销售管理制度，内容应符合要求。18710*210 每批制品均应有销售记录，销售记录应具有可追溯性。18810211 销售记录最少应保存至制品有效期后一年。18910212 应建立制品退货的书面程序，并有记录，记录内容应符合要求。213 应建立制品收回的书面程序，并有记录，记录内容应符合要求。19010214 对退货和收回的制品，处理程序应符合要求。191投诉与不良反应报告11215 应建立不良反应监察报告制度，指定专门部门或人员负责管理。19211216 对用户的投诉和制品出现的不良反应，应有详细记录，并进行妥善的调查处理。19311217 出现不良反应时，应及时向事发地省级兽医行政管理部门报告。19411218 出现重大的质量问题和严重的安全问题时，应立即停止生产，并及时向事发地省级兽医行政管理部门报告。195自 检12219 应制定自检工作程序和自检周期。220 应设立自检工作组，自检工作组人员组成应符合要求。221 应定期组织自检，每年至少一次。19612*222 自检工作程序和工作情况应符合要求。223 应针对自检中发现的缺陷及时整改，并形成整改报告。19712224 自检记录和报告应符合要求。综合评定结果： 涉及一般条款 条，结果属于“Y” 条，属于“N” 条，一般条款缺陷率为 %。 涉及关键条款 条，结果属于“Y” 条，属于“N” 条。检查组成员签名：日 期： 年 月 日混凝土杆初制基础三级自检表工程名称:自检部位：编号：序号自检项目自检内容主要判据结论1质量控制资料及安全功能检测记录地基