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复工检查表编号工程名称工程地址检查日期劳务分包专业分包检查项目检查内容检查结果标准化实施施工现场安全设施是否按照总公司、局、公司标准化手册实施危险源管理对危险性较大的分部分项工程，是否重新组织了验收，并按照规定报监理单位签字确认，确保在施工前达到了安全状态。危险源是否公示，重大危险源管理是否设置公示牌、负责人是否制定了生产安全事故应急救援预案，建立了应急救援组织或者配备应急救援人员，配备了必要的应急救援器材、设备基坑防护基坑边坡是否稳定，观测记录是否齐全，人员上下楼梯是否牢固可靠周围地面是否出现裂缝，原有裂缝是否加大，支撑系统事发后有所变形；环梁排桩有无位移锚杆螺丝是否松动脱落脚手架防护脚手架基础是否稳定，是否发生不均匀沉降，原使用的安全网是否完好架体的拉接是否完好，符合规定要求作业面铺板是否符合要求外挂架架体、挂件、架体防护是否完好，符合作业安全施工要求外挂架荷载试验完成，符合规范规定要求，并记录齐全洞口、临边防护 1.5*1.5以下洞口盖板防护是否到位 1.5*1.5以上四周防护栏杆是否到位，水平网是否完好电梯井口、楼层进出料口、管道竖井口防护是否到位深基坑防护栏杆是否完好，建筑物进出口防护棚是否稳固机械安全安全防护及限位装置是否齐全操作规程、验收、责任人、维修保养是否到位整体结构、零部件是否牢靠，防护棚是否到位塔吊、起重吊装基础是否有沉降；排水措施、挡土墙是否到位主结构件有无开焊、变形现象安全限位装置是否动作灵敏、齐全有效，吊钩、钢丝绳是否合格塔司、信号、司索工是否持证上岗，人员是否符合使用要求，并经上岗前安全专项安全教育，考试合格。使用前是否经产权单位检查、维修、保养并出具检查报告。现场施工现场周围是否划分责任区、围挡是否齐全、干净围挡宿舍是否设置洗车池，安排人员清洗车辆暂设房屋是否牢固、符合要求，是否验收、备案手续是否齐全屋内是否清洁、整齐、制度齐全，食堂、屋内卫生条件是否达标临时用电检查临电系统的完整性是否保持逐级设置漏电保护，检查漏电保护器的灵敏电闸箱内各种电器是否完好，接线是否正确，标志是否准确配电线路是否按规定悬挂、敷设或埋设；标志清晰，线路是否有破损，漏电保护器是否灵敏可靠；并记录检查重复接地、防雷接地装置的完整性，并检测、记录检测大、中、小型机械设备的绝缘是否符合规范，并记录内业资料各种施工方案是否齐全、危险性较大工程专家论证是否齐全分包单位资质、人员资格是否齐全有效进场人员安全教育是否备案齐全特种作业持证上岗情况、各类验收手续是否齐全复工组织项目部、分包单位有无按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠工作，并做好相关记录人员及工人教育项目部、分包单位主要管理人员到位履职情况新进工人或转岗工人接受三级教育、保证受教育时间、安全技术交底等安全教育培训情况，施工人员是否办理健康证。上岗作业的工人是否全部经过考试合格负责人检查组项目经理安全总监部门：销售部 NO：001 页码：1 OF1 审核要点审核方法检查保留文件 ISO14001 5.3职责和权限 l 对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ l 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ l 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ l 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解，予以证实。 l 通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是否合理。 ■ OK □NG 保留文件：通过编制《岗位职责说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。 6.2环境目标及其实现的策划 l 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜? l 环境目标是否与环境方针给定的框架一致? l 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确? l 从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和环境目标的适宜性。 l 环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测量的，考察其测量方法的合理性。 l ({g40673 9EE1 黡25408 6340 捀/28087 6DB7 涷 l l 当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确保其适应性。 ■ OK □NG 保留文件：部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。环境因素 l 1.有否识别环境因素的程序 l 2.有否包含重要环境因素的内容 l 3.有否关于环境因素／危险源方面信息更新的规定 l 4.有否环境因素和重要环境因素清单 l 环境因素的识别与评价程序 l 重要环境因素清单、生产现场重要清单 l 环境因素的更新，查《新项目环境评审表》 l 《环境因素识别及环境影响评价表 ■ OK □NG 查业务部门有识别环境因素 l 重大环境因素清单保留证据 l 8.1运行策划和控制 l １．有否对所有关键的运行进行控制的程序 l 30681 77D9 矙37378 9202 鈂40504 9E38 鸸26832 68D0 棐;28448 6F20 漠32636 7F7C 罼31127 7997 禗 l l ２．程序中有否规定运行控制标准 l ３．有否规定所使用的产品和服务中可识别的重要环境因素的管理程序 l QE-012环境运行和策划控制程序 l 现场产生的噪声、废气，依照EW-001噪声控制作业指导书,EW-002固体废弃物控制作业指导书,EW-003能源资源控制作业指导书,,EW-004废水废气控制作业指导书,EW-005化学品控制作业指导书等控制 l 环境因素的识别与评价程序 l 对材料的合理下科，对边角废料尽量再利用 ■ OK □NG 查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制; l 8.2应急准备和响应 l 1.有否关于应急准备与响应的程序 l 2.有否明确可能发生哪些紧急状态 l 3.有否对事故或紧急状态发生后对程序进行评审和修订的规定 l 4.有否对程序进行定期试验的规定 l 应急准备和响应控制程序 l 火灾、化学品泄漏（大面积）、台风等灾害 l 《应急响应工作小组》 l 《逃生急救规程》 l 组织员工进行防火和逃生技能培训，必要时进行消防演习 A34869 8835 蠵W25854 64FE 擾 28002 6D62 浢L □ OK ■NG 参加4/25消防演习,并有相关记录和图片,查消防器材灭火器有检查记录 7.4沟通 l 公司内部沟通工具有哪些？ l 内外部沟通的渠道是否畅通有效？ l 是否规定内外部信息交流的方法以及各种信息如何传递、保留文件。 l 信息传递过程是否闭合。 l 各类人员是否了解公司的环境管理体系的运作状况？ l 向负责的部门负责人索要相关的程序，查看是否建立并保持了信息交流的程序。 l 审核公司是否对信息沟通的职责和方法作出明确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效利用。 l 审核内外部沟通时，目的是检查公司管理层对内部沟通的保证作用和效果。主要检查公司是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定；是否在相关部门和管理过程中按规定开展了必要的活动；管理层是否对不同层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。 ■ OK □NG 保留文件：业务已通过适合的沟通工具，对环境环境的内外部沟通进行有效控制。查有会议保留文件审核员房孟达审核日期 31212 79EC 秬37910 9416 鐖20214 4EA6 亦w36570 8EDA 軚28980 7134 焴~31659 7BAB 箫 2021年6月18 复工安全生产检查表工程名称：施工单位：（章）序号检查项目检查内容检查情况检查人（签字） 1 节后复工组织施工单位有无按规定开展节后复工前的安全生产条件自查自纠工作，并做好相关纪录。 2 安全生产责任制是否建立安全生产责任制，是否制定各工种安全技术操作规程，是否制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工），是否进行安全责任目标分解。 3 专职安全员是否按照规定配备专职安全员。 4 分包管理是否签订分包合同，是否签定安全生产协议书，分包单位是否按规定建立安全组织、配备安全员 5 人员到位及工人安全教育施工单位主要管理人员到位履职情况。 6 新进工人或转岗工人接受三级教育、考试和安全技术交底等安全教育培训情况。 7 登高作业人员体检情况。 8 特种作业人员持证上岗情况。 9 安全标志主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志。 10 消防防火是否制定消防措施、制度，是否未配备灭火器材。 11 易燃材料是否随意码放，有无防范措施。 12 施工机械、设备、机具塔吊、电梯等大型机械设备取证情况。 13 组织复工前机械设备专项检查，并做好相关纪录。 14 机具、设备维修保养记录是否健全。 15 危险源和环境因素是否进行危险源和环境因素辨识和评价。 16 是否制定危险源和环境因素控制措施。 17 临时用电是否使用前按规定定期履行检查验收手续。 18 是否有足够的照明设备。 19 是否使用合格的盘柜，是否正确接地接零。 20 脚手架、模板支撑系统、卸料平台是否按照有关规定进行专项施工方案并履行检查验收手续。 21 模板支撑系统各连接部位及稳定性是否进行自查。 22 卸料平台、临边洞口、电梯井口防护是否到位。 23 冬季施工现场防火、防冻、防滑措施是否到位。 24 临时采暖或炉子等设施是否履行验收手续。 25 作业区域环境卫生作业区域是否进行清扫，施工遗留物、垃圾、废铁等是否进行清理干净。总包单位意见监理单位意见业主单位意见检查日期：年月日

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