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规章制度管理制度〔共 3 篇〕

第 1 篇：规章制度管理制度
规章制度管理制度
一、目的
为标准文公司各类平安消费规章制度和操作规程的编制、 发布、使用、评审、修订等 ,加强规章制度和操作规程的管 理，特制定本制度。 二、范围
本制度适用于公司内所有平安消费规章制度与操作规程的 编制、发布、使用、评审、修订等环节。 三、编制
1、平安消费规章制度的编制由综合部负责组织相关部 门、人员进展编制。
编制平安消费规章制度应符合以下要求： 〔1〕要符合相 关法律、法规、政策、技术标准的要求；
〔2〕内容要符合公司实际情况，适用于相应的岗位； 〔3〕文体统一，用词精准，逻辑严密，力求完好。 2、
操作规程的编制由消费科负责组织相关部门、人员进展编制。 编写操作规程时应符合以下要求：
〔1〕操作规程必须保证操作步骤的完好、细致、准确、 量化，有利于装置和设备的可靠运行；
〔2〕操作规程必须与优化操作、节能降耗、降低损耗、 进步产品质量、平安环保有机地结合起来；
〔3〕操作规程必须明确岗位操作人员的职责，做到分工 明确、配合亲密；
〔4〕操作规程必须可以消费理论中不断完善，实现从理 论到理论的进步。 四、审核、发布
规章制度和操作规程编制完成后要报送平安消费领导小 组，由平安消费领导小组组织相关人员进展审核。
审核完成后由，报送主要负责人批准发布。 五、使用
1、规章制度在发布生效后，各部门要严格执行，并保存 相应的执行记录，以作为今后改善公司管理状况的根据。
2 、操作规程经批准正式生效后，分发至相应岗位实行， 各岗位在消费过程中要严格执行操作规程，并提出改好心见。 六、评审
1、规章制度在运行一年后，由平安消费领导小组组织相 关人员，根据运行情况和反应意见进展适宜性评审。
2、新发布的操作规程在运行三个月后，由主要负责人组 织相关技术人员，根据使用情况和反应意见进展适宜性评审， 后每年进展一次评审。 七、修订
1、综合部根据评审结论修订平安消费规章制度，保障其 适宜性。
2 、消费科根据评审结论修订操作规程，保障其适宜性。
3、当法律法规、政策、标准和上级要求发生变化时，公 司相关部门及时对相关规章制度和操作规程进展修订、报批。
第 2 篇：管理规章制度 ,
兼职业务人员管理规定
为了配合业务快速开展，采用部份兼职业务人员的方式扩 大业务范围而降 低人力固定本钱，但为了提升效劳质量，增 强联动机制，进步团队作战才能， 创立高效、协作的团队， 特制定本管理方法。
一、
兼职业务员的标准：
1、
认同安康产业开展趋势、有一定的保健养生意识。
2、
愿意资共享，增加收入。
3、
时间宽裕，且愿意从事兼职工作
满足以上几点且愿意承受我公司管理以及培训的人员。 二、兼职业务员的根本管理规定：
1.? 在进入工作前，须进展相关业务知识培训，经主管确 认合格后，才能开 展业务工作。
2 ．积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象；严格 遵守公司一切规章 制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自 律。
3 ．正确处理客户异议，注意工作方式，树立个人形象， 打造良好的企业形 象。
4 ． 积极参与公司的培训工作以及公司组织的活动。
每月一次总结交流会议。
三、兼职业务员的业务流程： 1 ．业务员与客户通过沟 通，理解客户需求，正确宣传公司效劳产品以及企
业文化。 2 ．确认客户对公司产品和效劳感兴趣后，与 公司相对应主管的大客户经理
联络，将业务信息上报到公司。 5 ．客户确认购置后， 由业务员现款拿货。相应酬劳由业务员自行扣除
四、薪酬的体系： 1、
兼职业务人员的直接业务提成是业务总金额的 30% 。
2、
兼职业务员拓展提成为
5% 。
五、兼职业务人员面对客户时须一站式解决问题。
当用户找到业务人员，不管是何种事项，兼职业务人员能 自已解决的要自
已解决，不能自已解决也要自已联络能解决问题的人员， 并且在联络确认完成 事项后，向用户询问事情的解决进展， 客户对事项的满意情况。理解情况后及
时反应。
六、兼职工作人员未经公司法人代表受权或批准，不能从 事以下活动：
1?. 以公司名义考察、会谈、签约
；
2?. 以公司名义提供担保或证明
；
3?. 以公司名义对新闻媒体发表言论；
七、
兼职业务人员有违背公司规定的，可以予以取消公司兼职 的职位，被取消
职位的人员不得以本公司的名义开展业务工作。否那么， 将追究其法律责任。 八、公司对兼职业务人员一年进展审查 一次，对不符合公司要求的业务人员给于取消兼职，被取消职 位的人员不得以本公司的名义开展业务工作。
第 3 篇：管理规章制度
金尊汇工地财务管理制度
为了标准工地财务管理制度，节约本钱、创造更大的经济 效益，
现制定以下管理方法：
一、工程工地主要材料管理制度
建立和健全材料收发及保管制度，严格控制材料本钱。
材料购置
1、购置主要材料时，首先由现场责人填写购置原材料申 请单，
由工程总监审核后，报工程总经理批准后，由财务主管安 排资金，出纳伴随采购员前往采购，原材料可一次性购置或减 少购置次数，以减少购置材料发生的费用。 2
在购料时务必索取票据，票据内容应有日期、发货单位、 材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款 专用章。
3 直拨现场
4 材料入库
在购回材料后，
由施工方和甲方〔工程质检员〕检验质量后入库，由保管 员清点数量并开入库单。 入库单一式三联分别由保管员、财 务部、材料部门〔供给部门〕留存。 5 入库单据内容：名称、 规格、单价、
数量、金额、发货单位、日期，并由工程总监、保管员、 采购员分别签字。 3 材料入库后，保管员根据入库单准确及 时的登记入帐。财务部门与仓库要定期盘点，以到达帐实相符 的要求。
4 采购员拿着附有入库单的票据到经理处签字，然后到财 务部报帐。材料出库 1 材料领用时，领料部门首先填写领料 申请单，由工程经理审批。申请单应写明材料名称、规格、型 号、数量、经手人。领料部门持签字申请到保管处领料。 2 实际发生的材料用量不得超过预算用量，如有超过现象应查明 原因。
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