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1、H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度 投资有限公司绩效考核指标 一、 财务部 1、 财务部部长绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 税收筹划成效 年实际纳税额/年收入总额≤16% 90分-100分 16%<年实际纳税额/年收入总额≤25% 80分-89分 年实际纳税额/年收入总额>25% 60分-79分 20% 年度 财务部 资产负债率 资产负债率≤70%, 9
2、0分-100分 70%<资产负债率≤80% 80分-89分 资产负债率>80% 60分-79分 10% 月度 财务部 费用控制率 费用控制率≤10%, 90分-100分 10%<资产负债率≤30% 80分-99分 资产负债率>30% 60分-79分 10% 月度 财务部 管理体系建设 财务制度建立完整; 内部岗位职责明确; 90分-1
3、00分 制度建立较完整; 部门岗位职责清晰 80分-89分 制度未建立; 部门岗位职责不清晰 60分-79分 15% 月度 财务部 财务文档保存 各项资料齐全, 完整满分 90分-100分 财务资料基本完整, 装订美观 80分-89分 财务资料不完整、 装订整理混乱 60分-79分 15% 月度 财务部 日常管理 30% 与银行关系 关系良好、 银行账户管理有效、 对账及时 90分-100分 银行账户管理较好, 对账基本
4、及时 80分-89分 银行账户管理较好, 对账不及时 60分-79分 5% 月度 银行 与税务关系 无税务检查或各项税务检查无重大问题 90分-100分 税务检查, 查补税款金额小于50万以下 80分-89分 税务检查, 查补税款金额大于50万 60分-79分 10% 月度 税务 与关联公司关系 关联公司打分 5% 月度 关联公司 员工培训 每月至少一次业务知识培训 90分-100分 年业务知识培训高于8次不足12次
5、 80分-89分 年业务知识培训低于8次 60分-79分 10% 月度 财务部 2、 财务部财务主管绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 财务报表出具的及时性 每月28日前出具财务报表, 数据准确 90分-100分 每月28日前出具财务报表, 数据有误差次数低于3次 80分-89分 每月28日前出具财务报表, 数据有误差次数高于3次 60
6、分-79分 15% 月度 财务部 预算执行情况对比分析表、 财务分析及时准确 每月15日前出具财务分析、 预算分析, 数据准确 90分-100分 每月15日前出具财务分析、 预算分析, 数据有误次数低于3次 80分-89分 每月15日前出具财务分析、 预算分析, 数据有误差次数高于3次 60分-79分 35% 月度 财务部 凭证、 账册装订完整, 保证凭证档案的完整 每月20日前上月凭证审核、 装订完成、 整理完成 90分-100分 每月20日前上月凭证审核、 装订完成、 整理未完成低于3次
7、 80分-89分 每月20日前上月凭证审核、 装订完成、 整理未完成高于3次 60分-79分 10% 财务部 日常管理 每月初审核子公司报表, 了解经营情况 每月10日前审核子公司财务报表, 了解经营情况 90分-100分 每月10日前审核子公司财务报表, 低于3次询问不了解经营情况 80分-89分 每月10日前审核子公司财务报表, 高于3次询问不了解经营情况 60分-79分 10% 月度 子公司 每季度末与关联公司核对往来账 每季度20日前与关联公司核对往来账、 出具账目余额调节表 90分
8、100分 每季度20日前与关联公司对账、 出具账目余额调节表不足2次 80分-89分 每季度20日前与关联公司对账、 出具账目余额调节表不足1次 60分-79分 10% 季度 关联公司 学习、 进步意愿 同事打分 10% 年度 其它部门 3、 财务部会计绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 是否根据实际经济业务进行会计核算 据实核算 90分-100分 未据实核算5次以内 80分-89分 未据实核算5次以
9、上 60分-79分 8% 月度 财务部 是否伪造、 变造会计凭证、 帐薄 未伪造、 变造凭证、 账簿 90分-100分 存在伪造、 变造情况1次 80分-89分 存在伪造、 变造情况1次以上 60分-79分 8% 月度 财务部 会计处理是否正确 会计处理正确 90分-100分 会计处理有错误5次以内 80分-89分 会计处理有错误5次以上 60分-79分 20% 月度 财务部 原始凭证是否合法、 审批手续是否齐全
10、 原始凭证合法、 审批手续齐全 90分-100分 原始凭证不合法、 手续不全5次以内 80分-89分 原始凭证不合法、 手续不全5次以上 60分-79分 20% 月度 财务部 固定资产、 存货业务发生时相关资料、 手续是否齐全 资料手续齐全 90分-100分 资料手续不全5次以内 80分-89分 资料手续不全5次以上 60分-79分 15% 月度 财务部 是否定期打印装订账册 每月15日前完成账册打印、 装订 90分-100分 每月15日前未完成账册打印
11、 装订 80分-89分 连续两个月账册未打印、 装订 60分-79分 15% 月度 财务部 是否定期核对现金、 监督盘点现金 定期核对、 监督盘点现金 90分-100分 未定期核对、 监督盘点现金 80分-89分 连续两个月未核对、 监督盘点现金 60分-79分 4% 月度 财务部 日常管理 30% 是否定期催收员工欠款 及时催收员工欠款扣 90分-100分 未及时催收员工欠款扣 80分-89分 员工长期欠款未催收
12、 60分-79分 5% 月度 月度 部门 部门 学习、 进步意愿 同事打分 5% 月度 其它部门 4、 财务部出纳绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 现金日清月结, 填写现金每日情况表 每日按时完成 90分-100分 未做到日清 80分-89分 未做到月结 60分-79分 20% 日及月度 财务部 购买、 保管, 开具增值税专用发票及普通发票 25日前依据开票申请开具发票 90分-100分 未依据开票申请开具发票
13、 80分-89分 发票如有遗失或盗用 60分-79分 15% 月度 财务部 银行支票、 汇票收付及管理 支票、 汇票及时送存银行, 并登记备案 90分-100分 未及时送存银行 80分-89分 未及时送存而且未登记备案 60分-79分 15% 月度 财务部 归类整理各种票据、 并及时传递给相关会计人员。 业务完成后2日内传递给相关会计人员。 90分-100分 业务完成未及时传递给相关会计人员5次以内 80分-89分 业务完成未及时传递给相关会
14、计人员5次以上 60分-79分 10% 月度 财务部 编制费用报销明细表 每月15日前将费用明细发给各业务部门 90分-100分 每月15日前未将费用明细发各业务部门 80分-89分 连续两个月未将费用明细发各业务部门 60分-79分 5% 月度 各部门 公司内部各部门之间, 部门内部人员之间协作配合 配合融洽并得到好评 90分-100分 发生矛盾并是工作延误5次以内 80分-89分 发生矛盾并是工作延误5次以上 60分-79分 5% 月度
15、 各部门 日常管理 配合资金主管与开户银行建立良好的沟通 配合资金主管及时完成工作 90分-100分 未能很好的配合资金主管 80分-89分 未很好配合并使工作延误 60分-79分 20% 月度 部门 学习、 进步意愿 同事打分 10% 月度 其它部门 二、 城市运营中心 1、 城市运营中心部长绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 保证签订合
16、同额500, 000万任务完成。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0 10% 月度 财务部 保证销售收入57,720万元; 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0 10% 月度 财务部 负责组织完成200,000万合同额, 23,088万元销售收入、 4688利润任务完成; 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0; 30% 月度 财务部 管理体系建设率 部门规章、 制度的建立; 满分100分
17、 5% 月度 部 门 员工培训 部门员工对部门的满意程度; 满分100分 10% 月度 部 门 核心员工保有率 核心员工流失人数; 满分100分 5% 月 度 部 门 日常管理 30% 做好对外客户的联络服务工作。 业务拓展 15% 月度 部门 做好对内各部门的协调衔接工作。 业务衔接 5% 月度 部门 专业学习的时间 每周不少于5小时 10% 月度 其它部门 2、 城市运营中心副部长绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 协助签订合同额500, 000万任务完
18、成。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0 10% 月度 财务部 协助完成销售收入57,720万元; 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0 10% 月度 财务部 协助组织完成200,000万合同额, 23,088万元销售收入、 4688利润任务完成; 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0; 30% 月度 财务部 管理体系建设率 部门规章、 制度的建立; 满分100分 5% 月度 部 门
19、 员工培训 部门员工对部门的满意程度; 满分100分 10% 月度 部 门 核心员工保有率 核心员工流失人数; 满分100分 5% 月 度 部 门 日常管理 30% 做好对外客户的联络服务工作。 业务拓展 15% 月度 部门 做好对内各部门的协调衔接工作。 业务衔接 5% 月度 部门 专业学习的时间 每周不少于5小时 10% 月度 其它部门 3、 城市运营中心主管绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 保证签订合同额90,000万任务完成。 满分100分,
20、绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0 25% 月度 财务部 负责完成利润2110万任务完成 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0 25% 月度 财务部 管理体系建设率 部门规章、 制度的建立; 满分100分 5% 月度 部 门 员工培训 部门员工对部门的满意程度; 满分100分 10% 月度 部 门 核心员工保有率 核心员工流失人数; 满分100分 5% 月 度 部 门 日常管理 30% 做好对外客户的联络服务工作。 业务拓展 15%
21、月度 部门 做好对内各部门的协调衔接工作。 业务衔接 5% 月度 部门 专业学习的时间 每周不少于5小时 10% 月度 其它部门 4、 城市运营中心专员绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 保证签订合同额30,000万任务完成。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0 25% 月度 财务部 负责完成利润703万任务完成 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<20%, 此项得分为0
22、25% 月度 财务部 管理体系建设率 部门规章、 制度的建立; 满分100分 5% 月度 部 门 员工培训 部门员工对部门的满意程度; 满分100分 10% 月度 部 门 核心员工保有率 核心员工流失人数; 满分100分 5% 月 度 部 门 日常管理 30% 做好对外客户的联络服务工作。 业务拓展 15% 月度 部门 做好对内各部门的协调衔接工作。 业务衔接 5% 月度 部门 专业学习的时间 每周不少于5小时 10% 月度 其它部门 三、 战略部、 1、 战略部部长绩效考核指标 绩效维度 具体指
23、标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 战略规划方案 编制及时性及有效性 根据工作计划, 战略规划方案是否按时 完成; 年度战略规划在执行过程中是否有调整? 满分100分 ( 5) 次＜战略规划方案调整, 满分 战略规划方案调整＞( 5) 次, 扣10分 15% 年度 总裁办 行业分析报告 提交及时率及有效率 有效保证公司重大投资决策的科学性、 有效性; 满分100分 3条≤收集有效信息; 满分 收集有效信息＜3条, 扣10分; 1份≤撰写行业分析报告 撰写行业分析报告＜( 1) 份; 扣10分 15% 季度 总裁办
24、公司经营情况分析 为公司高层决策提供依据; 满分100分 对公司经营分析报告不少于( 1) 份; 满分 20% 月度 总裁办 预算有效率 战略规划部预算发生与计划比率。 满分100分 120%＜预算有效率＜80%, 满分; 预算有效率＞120%, 扣15分; 预算有效率＜80%, 扣5分; 10% 月度 财务部 费用控制率 战略规划部本月实际发生费用与上月发生费用之比。满分100分 150%＜费用控制率; 满分 费用控制率＞150%; 扣10分 10% 月度 财务 日常管理 30% 员工培训 针对本部门相关业务的培训( 产品、 技能 等
25、) ; 满分100分; 培训时间＞ 2 小时/月; 满分; 培训时间＜ 2 小时/月, 扣10分 10% 月度 部门 工作配合有效性 ; 满分100分 绩效目标值为100%, 每低于1%, 减___1_分, 完成率<_80__%, 此项得分为0 15% 月度 其它部门 管理体系建设率 部门规章、 制度的建立; 满分100分 5% 月度 部门 2、 战略部主管绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 预算有效率 战略规划部预算发生与计划比率。满分100分 12
26、0%＜预算有效率＜80%, 满分; 预算有效率＞120%, 扣15分; 预算有效率＜80%, 扣5分; 10% 月度 财务部 费用控制率 战略规划部本月实际发生费用与上月发生 费用之比。满分100分 150%＜费用控制率; 满分 费用控制率＞150%; 扣10分 10% 月度 财务部 战略规划材料收集及时性及有效性 根据工作计划, 战略规划资料是否按时完 成; 年度战略规划在执行过程中是否有调整? 满分100分 战略规划资料收集＜( 5) 次, 满分 战略规划方案收集＞( 5) 次, 扣10分 15% 年度 部门领导 行业分析报告 提交及
27、时率及有效率 有效保证公司重大投资决策的科学性、 有效性; 满分100分 3条≤收集有效信息; 满分 收集有效信息＜3条, 扣10分; 1份≤撰写行业分析报告 撰写行业分析报告＜( 1) 份; 扣10分 15% 季度 部门领导 公司经营情况分析 为公司高层决策提供依据; 满分100分 对公司经营分析报告不少于( 1) 份; 满分 20% 月度 部门领导 日常管理 30% 管理体系建设率 部门规章、 制度的建立; 满分100分 10% 月度 部门 员工培训 针对本部门相关业务的培训( 产品、 技能 等) ; 满分100分; 培训时间＞
28、2 小时/月; 满分; 培训时间＜ 2 小时/月, 扣10分 10% 月度 部门 工作配合及时性 是否及时配合其它部门工作; 满分100分 5% 月度 其它部门 工作配合有效性 ; 满分100分 绩效目标值为__100__%, 每低于1%, 减___1_分, 完成率<_80__%, 此项得分为0 5% 月度 其它部门 四、 商务部 1、 商务部部长绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 保证签订合同额40, 000万任务完成。 满分10
29、0分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 30% 年度 财务部 负责组织完成利润5400万任务完成 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 20% 年度 财务部 新客户开发比率 实际开发客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<新客户开发比率<100%,满分 新客户开发比率>100%,加10分 新客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 客户二次开发比率 实际二次客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<二次客户开发比率<100%,满分 二次客户开发比率>100%,加10分 二次客户开发比
30、率<80%,扣10分 10% 月度 部门 日常管理 30% 日常出勤率 日常出勤率达到100%; 满分100分 10% 月度 部门与其它部门 管理体系建设率 部门规章、 制度的建立; 满分100分 5% 月度 部门 员工培训 针对本部门相关业务的培训( 规划知识、 沟通技巧等) ;满分100分 5% 月度 部门 员工满意度 部门员工的满意程度; 满分100分 5% 月度 部门 核心员工保有率 核心员工流失人数控制; 满分100分 5% 月度 部门 2
31、 商务部主管绩效考核指标( 城市运营3人) 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 保证签订城市运营合同额10000万。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 30% 年度 财务部 负责组织完成利润1400万任务完成 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 20% 年度 财务部 新客户开发比率 实际开发客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<新客户开发比率<100%,满分 新客户开发比率>100%,加10分 新客户开发比率<80%,扣10分 10%
32、 月度 部门 客户二次开发比率 实际二次客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<二次客户开发比率<100%,满分 二次客户开发比率>100%,加10分 二次客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 日常管理 30% 日常出勤率 日常员工出勤率达到100%; 满分100分 10% 月度 部门 责任感 自觉地完成本职工作, 并及时有效的配合协调其它部门工作; 满分100分 员工满意度 部长及直接下属的满意程度; 满分100分 10% 月度 部门 员工培训 参与制定本部门相关业务的培训( 规划知识、 沟通技巧等) ;满分100分
33、 10% 月度 部门 3、 商务部主管绩效考核指标( 规划、 设计3人) 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 保证签订规划、 设计合同额1300万。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 30% 年度 财务部 负责组织完成利润351万任务完成 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 20% 年度 财务部 新客户开发比率 实际开发客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<新客户开发比率<100%,满分 新客户开发比率>100%,加10分 新客户开发
34、比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 客户二次开发比率 实际二次客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<二次客户开发比率<100%,满分 二次客户开发比率>100%,加10分 二次客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 日常管理 30% 日常出勤率 日常员工出勤率达到100%; 满分100分 10% 月度 部门 责任感 自觉地完成本职工作, 并及时有效的配合协调其它部门工作; 满分100分 员工满意度 部长及直接下属的满意程度; 满分100分 10% 月度 部门 员工培训 参与制定本部门相关业务的培训( 规划知识
35、 沟通技巧等) ;满分100分 10% 月度 部门 4、 商务部主管绩效考核指标( 呼叫中心2人) 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 保证签订呼叫中心合同额3000万。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 30% 年度 财务部 负责组织完成利润2460万任务完成 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 20% 年度 财务部 新客户开发比率 实际开发客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<新客户开发比率<100%,满分 新客户开发比率>10
36、0%,加10分 新客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 客户二次开发比率 实际二次客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<二次客户开发比率<100%,满分 二次客户开发比率>100%,加10分 二次客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 日常管理 30% 日常出勤率 日常员工出勤率达到100%; 满分100分 10% 月度 部门 责任感 自觉地完成本职工作, 并及时有效的配合协调其它部门工作; 满分100分 员工满意度 部长及直接下属的满意程度; 满分100分 10% 月度 部门 员工培训 参与制定本部
37、门相关业务的培训( 规划知识、 沟通技巧等) ;满分100分 10% 月度 部门 5、 商务部专员绩效考核指标 ( 1) 、 商务部专员绩效考核指标—城市运营2人 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 协助签订城市运营合同额10000万。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 30% 年度 财务部 协助组织完成利润1400万任务完成 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 20% 年度 财务部 协助新客户开发比率 实际开发客户数量/计划*100%, 满分100
38、分 80%<新客户开发比率<100%,满分 新客户开发比率>100%,加10分 新客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 协助客户二次开发比率 实际二次客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<二次客户开发比率<100%,满分 二次客户开发比率>100%,加10分 二次客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 日常管理 30% 日常出勤率 日常员工出勤率达到100%; 满分100分 10% 月度 部门 责任感 自觉地完成本职工作, 并及时有效的配合协调其它部门工作; 满分100分 项目相关协调、 配合工作 协助策划
39、项目推荐会、 洽谈会、 商务合作会、 企业论坛等的组织工作; 10% 月度 部门 部门日常事务处理 会后分析报告撰写工作; 部门内部事务性及文书处理、 归档工作;满分100分 10% 月度 部门 ( 2) 、 商务部专员绩效考核指标—规划设计 2人 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 协助签订规划、 设计合同额1300万。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 30% 年度 财务部 协助组织完成利润351万任务完成 满分100分,绩效目标值为
40、100%, 每低于1%, 减1分, 20% 年度 财务部 协助新客户开发比率 实际开发客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<新客户开发比率<100%,满分 新客户开发比率>100%,加10分 新客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 协助客户二次开发比率 实际二次客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<二次客户开发比率<100%,满分 二次客户开发比率>100%,加10分 二次客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 日常管理 30% 日常出勤率 日常员工出勤率达到100%; 满分100分 10%
41、月度 部门 责任感 自觉地完成本职工作, 并及时有效的配合协调其它部门工作; 满分100分 项目相关协调、 配合工作 协助策划项目推荐会、 洽谈会、 商务合作会、 企业论坛等的组织工作; 10% 月度 部门 部门日常事务处理 会后分析报告撰写工作; 部门内部事务性及文书处理、 归档工作;满分100分 10% 月度 部门 ( 3) 、 商务部专员绩效考核指标—呼叫中心 2人 绩效维度 具体指标 考核标准 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 协助签订呼叫中心合同额3000万。 满分100分,绩效目
42、标值为100%, 每低于1%, 减1分, 30% 年度 财务部 协助组织完成利润2460万任务完成 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 20% 年度 财务部 协助新客户开发比率 实际开发客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<新客户开发比率<100%,满分 新客户开发比率>100%,加10分 新客户开发比率<80%,扣10分 10% 月度 部门 协助客户二次开发比率 实际二次客户数量/计划*100%, 满分100分 80%<二次客户开发比率<100%,满分 二次客户开发比率>100%,加10分 二次客户开发比率<
43、80%,扣10分 10% 月度 部门 日常管理 30% 日常出勤率 日常员工出勤率达到100%; 满分100分 10% 月度 部门 责任感 自觉地完成本职工作, 并及时有效的配合协调其它部门工作; 满分100分 项目相关协调、 配合工作 协助策划项目推荐会、 洽谈会、 商务合作会、 企业论坛等的组织工作; 10% 月度 部门 部门日常事务处理 会后分析报告撰写工作; 部门内部事务性及文书处理、 归档工作;满分100分 10% 月度 部门 五、 城市呼叫中心 1、 城市呼叫中心部长绩效考核指标 绩效维
44、度 具体指标 考核标准 ( 满分为100) 权重 考核周期 信息 来源 经营目标 70% 保证销售收入4226.52万任务完成。 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分 15% 年度 财务部 确保资金投入400万额度; 确保运营成本平衡; 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分 15% 年度 财务部 承揽业务指标为1200万; 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分, 完成率<50%, 此项得分为0; 10% 年度 财务部 人员考勤、 制度管理 部门员工 满意度评估表
45、15% 月度 部门 KPI绩效考核指标管理、 业务以及数据管理 根据公司实时项目情况进行KPI指标更新与制定 15% 月度 部门 日常管理 30% 上线客户满意度 投诉次数 轻度投诉– 一次扣5分, 严重投诉导致公司损失客户的 - 扣除本项所有分数 10% 月度 部门 下线客户满意度 投诉次数 轻度投诉– 一次扣5分, 严重投诉导致公司经济损失的 - 扣除本项所有分数 10% 月度 部门 公司内部培训 满意度评估表 10% 月度 其它 部门 2、 城市呼叫中心客服主管绩效考核指标 绩
46、效维度 具体指标 考核标准 ( 满分为100) 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 根据市场需求, 制定、 调整客户服务规范和制度 客户每投诉一次, 扣10分 40% 月度 财务部 设计并优化客户服务各种流程 上级满意度 15% 月度 部门 处理服务故障和客户投诉, 提高消费者满意度 客户每投诉一次, 扣10分 15% 月度 部门 日常管理 30% 上线客户满意度 投诉次数 轻度投诉– 一次扣5分, 严重投诉导致公司损失客户的 - 扣除本项所有分数 10% 月度 部门 下线客户满意度 投诉次数 轻度投诉– 一次扣
47、5分, 严重投诉导致公司经济损失的 - 扣除本项所有分数 10% 月度 部门 公司内部培训 满意度评估表 10% 月度 其它 部门 3、 城市呼叫中心质检主管绩效考核指标 绩效维度 具体指标 考核标准 ( 满分为100) 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 呼叫中心质量控制体系建设 质量控制体系的完善度 20%% 月度 财务部 根据质量要求制定呼叫中心各岗位绩效考核指标, 协助人力资源进行绩效考核 部门员工 满意度评估表 25% 月度 部门 负责呼叫中心员工培训、 计划教材的编写 教材和计划的完整
48、性和有效性 25% 月度 部门 日常管理 30% 负责呼叫中心电话录音检查、 分析, 撰写分析报告并提出改进措施; 报告的有效性、 及时性 10% 月度 部门 控制项目的关键服务节点, 撰写日报、 周报、 月报 报告的及时性、 有效性 10% 月度 部门 公司内部培训 满意度评估表 10% 月度 其它 部门 4、 城市呼叫中心市场开发主管绩效考核指标( 6人) 绩效维度 具体指标 考核标准 ( 满分为100) 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 保证销售收入505万任务完成。 满分100
49、分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分 50% 月度 财务部 保证毛利126.25 满分100分, 绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分 10% 月度 财务部 根据项目情况, 完成指标内的工作量, 协助签订业务计合同、 维护客户关系 满分100分,绩效目标值为100%, 每低于1%, 减1分 10% 月度 财务部 日常管理 30% 上下级满意度评估 部门员工 满意度评估表 5% 月度 部门 团队协作配合 5% 月度 部门 上线客户满意度 投诉次数 轻度投诉– 一次扣5分, 严重投诉导致公司损失客户的 - 扣除本项
50、所有分数 5% 月度 部门 与公司各部门配合满意度 投诉次数 轻度投诉– 一次扣5分, 严重投诉导致公司经济损失的 - 扣除本项所有分数 5% 月度 部门 公司内部培训 满意度评估表 10% 月度 其它 部门 5、 城市呼叫中心坐席绩效考试指标 绩效维度 具体指标 考核标准 ( 满分为100) 权重 考核周期 信息来源 经营目标 70% 全年产值 月度产值额 预估 40% 月度 财务部 上级满意度评估 15% 月度 部门 团队协作配合 15% 月度 部门 日常管理 30% 上线客户满意度
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