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北京新雷能
编号: AR- WI-QM001 密级: 内部公开
制程巡检管理规定
拟 制:
审 核:
批 准:
发放范围: 品管部
2、
－08－19 发布 －08－19实施
管理文件
文件编号: AR-WI-QM001
发行日期 : .08.19
生效日期: .08.19
文件名称: 制程巡检管理规定
版本号
A
修订版次
文件修订履历
修订版次
修订日期
修订理由与内容简述
修订者
文件变更号
修订页次
编 制
审 核
3、批 准
1.0 目的
规范制程检验工作流程, 预防质量隐患发生, 防止不良品流入下一 工序, 确保生产过程中产品质量得到严格控制。监督生产运作各环节, 按照规定程序进行, 保持良好的生产环境, 文明生产。
2.0 范围范围
本规范适用于本公司产品生产的全过程。
3.0 定义或名词解释
3.1 IPQC: In-Process Quality Control 过程质量控制;
4.0 职责
) o; @( ^6 j4 [; q% m 4.1品管部IPQC负责制程巡检;
4.2生产部负责产品首件的制作、 现场6S的维护, 制程异常提报,
4、执行纠正预防措施;
55.0 程序内容
5.1 工作流程图
以下空白, 流程图见下页
进料检验
库房
领 料
工序首件确认
IPQC
巡检
OK
批量生产
NG
OK
根据IPQC检查记录执行巡检并对异常情况进行改进跟踪验证;
检测
OK
封 装
OK
老
5、化
NG
将不合格品
( 转入相应工序复检确认合格后流转下一工序)
OK
FQC成品检验
OK
入库
OK
成品出库
5.2工作程序
5.2.1 产品首件确认
5.2.1．1产品首件制作完成后, 由品管部检验员对外观及性能进行检验, 检验合格后方可开始批量生产。
5.2.1．2如果是小批量试制产品, 首件测试完毕合格后, 需要通知项目工程师进行确认, 合格后方可批量生产。
5.2.2 工序首件确认
5.2.2.1 工序首件确认时机
a.作业开始时 b.
6、改变产品技术规格后 c.设备检修后
d.调整工艺后 e.更换班组/人员时 f.更换不同材料时
5.2.2.2 需要首件确认的工序
a.生产线
5.2.2.3 生产部工序组长负责根据首件确认时机以及需要进行首件确认的工 序, 安排首件的制作
a 、 首件制作完成后, 由生产组长进行复核确认后, 提交品管部IPQC进行确认, 若IPQC确认合格后通知生产工序能够正常生产; 若IPQC确认不合格, 则通知生产停止生产并要求重新提供首件确认, 在首件确认合格前, 生产工序必须停止生产;
b 、 生产再次提供的
7、首件仍确认不合格时, IPQC将此现象提报生产主管及部门主管协助处理。
5.2.3 制程巡检控制
5.2.3.1 品管部IPQC巡检员要求对生产过程重要工序进行定时间、 定频率进行抽检, 以确认各工序质量状况是否处于稳定状态, 工序抽检确认信息记录在《制程巡检表》上;
5.2.3.2 品管部IPQC在制程巡检过程中, 发现的不良现象, 如能够马上予以纠正, 应当通知生产工序组长立即予以纠正; 但对于工序不良率超出管制界限, 工序出现批量不良, 工序作业中出现严重违规现象( 如未执行防静电防护、 未按作业要求进行作业等) 等不良现象, IPQC应将此类不良现象记录下来。便于IPQC跟踪验证其改进效果;
5.2.3.3 品管部IPQC要求, 每日要将巡检情况、 重大不良现象的进展情况进行统计汇总, 并向责任部门进行通报要求改进, 同时跟踪验证改进效果。需要责任部门采取纠正预防措施, 向责任部门发出《纠正和预防措施报告》, 并跟踪验证。
6.0支持文件或引用标准
无
7.0记录
7.2 《制程巡检表》
7.3 《巡线问题记录表》
8.0附件
无
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