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北京新雷能
编号: AR- WI-QM001 密级: 内部公开

制程巡检管理规定

拟 制:
审 核:
批 准:

发放范围: 品管部

－08－19 发布 －08－19实施

管理文件
文件编号: AR-WI-QM001
发行日期 : .08.19
生效日期: .08.19

文件名称: 制程巡检管理规定

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A
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编 制
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批 准

1.0 目的
规范制程检验工作流程, 预防质量隐患发生, 防止不良品流入下一 工序, 确保生产过程中产品质量得到严格控制。监督生产运作各环节, 按照规定程序进行, 保持良好的生产环境, 文明生产。

2.0 范围范围
本规范适用于本公司产品生产的全过程。
3.0 定义或名词解释
3.1 IPQC: In-Process Quality Control 过程质量控制;
4.0 职责
) o; @( ^6 j4 [; q% m　　4.1品管部IPQC负责制程巡检;
4.2生产部负责产品首件的制作、 现场6S的维护, 制程异常提报, 执行纠正预防措施;
55.0 程序内容
5.1 工作流程图

以下空白, 流程图见下页

进料检验
库房

领 料

工序首件确认

IPQC
巡检

OK

批量生产

NG

OK

根据IPQC检查记录执行巡检并对异常情况进行改进跟踪验证;

检测

OK

封 装

OK

老化

NG
将不合格品
( 转入相应工序复检确认合格后流转下一工序)

OK

FQC成品检验

OK

入库

OK

成品出库

5.2工作程序
5.2.1 产品首件确认
5.2.1．1产品首件制作完成后, 由品管部检验员对外观及性能进行检验, 检验合格后方可开始批量生产。
5.2.1．2如果是小批量试制产品, 首件测试完毕合格后, 需要通知项目工程师进行确认, 合格后方可批量生产。
5.2.2 工序首件确认
5.2.2.1 工序首件确认时机
a.作业开始时 b.改变产品技术规格后 c.设备检修后
d.调整工艺后 e.更换班组/人员时 f.更换不同材料时
5.2.2.2 需要首件确认的工序
a.生产线
5.2.2.3 生产部工序组长负责根据首件确认时机以及需要进行首件确认的工 序, 安排首件的制作
a 、 首件制作完成后, 由生产组长进行复核确认后, 提交品管部IPQC进行确认, 若IPQC确认合格后通知生产工序能够正常生产; 若IPQC确认不合格, 则通知生产停止生产并要求重新提供首件确认, 在首件确认合格前, 生产工序必须停止生产;
b 、 生产再次提供的首件仍确认不合格时, IPQC将此现象提报生产主管及部门主管协助处理。
5.2.3 制程巡检控制
5.2.3.1 品管部IPQC巡检员要求对生产过程重要工序进行定时间、 定频率进行抽检, 以确认各工序质量状况是否处于稳定状态, 工序抽检确认信息记录在《制程巡检表》上;
5.2.3.2 品管部IPQC在制程巡检过程中, 发现的不良现象, 如能够马上予以纠正, 应当通知生产工序组长立即予以纠正; 但对于工序不良率超出管制界限, 工序出现批量不良, 工序作业中出现严重违规现象( 如未执行防静电防护、 未按作业要求进行作业等) 等不良现象, IPQC应将此类不良现象记录下来。便于IPQC跟踪验证其改进效果;
5.2.3.3 品管部IPQC要求, 每日要将巡检情况、 重大不良现象的进展情况进行统计汇总, 并向责任部门进行通报要求改进, 同时跟踪验证改进效果。需要责任部门采取纠正预防措施, 向责任部门发出《纠正和预防措施报告》, 并跟踪验证。
6.0支持文件或引用标准
无
7.0记录
7.2 《制程巡检表》
7.3 《巡线问题记录表》
8.0附件
无