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1、危险化学品企业开展安全生产标准化认证的意义： 作者：朱振尧 1. 安全生产标准化是企业安全管理的有力抓手、首先建立健全安全管理部门、安全责任人、安全生产指标和目标、促使企业建立健全安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全要求进行培训教育、新工人入厂三级安全教育、教育培训档案、员工持配需合格证上岗、特种作业人员、安全管理人员、企业负责人经统一培训考核持证上岗、对生产设施进行标准化管理、对作业过程按照要求管理、识别和检测职业危害因素、对危险化学品管理建立一书一签制度、开展生产安全事故演练、对救援人员进行培训、对生产安全事故应急救援预案聘请专家进行评审、到安全生产监督管理部门备案、全面开
2、展各项检查综合性检查、专业性检查、日常检查、节假日检查、班组检查、进行前安全隐患排查实现隐患治理的PDCA循环、安全本地区的要求贯彻上级部门的安全生产管理文件精神、建立健全企业程序文件。 2.积极贯彻国家安全生产监督管理总局文件精神（一）打击矿山企业无证开采、超越批准的矿区范围采矿行为，整治图纸造假、图实不符问题； （二）打击破坏损害油气管道行为，整治管道周边乱建乱挖乱钻问题； （三）打击危化品非法运输行为，整治无证经营、充装、运输，非法改装、认证，违法挂靠、外包，违规装载等问题； （四）打击无资质施工行为，整治层层转包、违法分包问题； （五）打击客车客船非法营运行为，整治无证经营、
3、超范围经营、挂靠经营及超速、超员、疲劳驾驶和长途客车夜间违规行驶等问题； （六）打击“三合一”、“多合一”场所违法生产经营行为，整治违规住人、消防设施缺失损坏、安全出口疏散通道堵塞封闭等问题。 3.1 安全基础管理隐患排查表 序号 排查内容 依据 排查 频次 一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实 1 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备 专职安全生产管理人员。配备的专职安全生 产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 《安全生产法》第 19 条 《危险化学品生产企业安全生 产许可证实施办法》（国家安全 监管总局令第 41 号）第 12
4、 条 1 次/ 年 2 建立、健全安全生产责任制度，包括单位主 要负责人在内的各级人员岗位安全责任制 度。 《危险化学品安全管理条例》 第 4 条 《危险化学品生产企业安全生 产许可证实施办法》（国家安全 监管总局令第 41 号）第 13 条 3 企业应设置安委会，建立、健全从安委会到 基层班组的安全生产管理网络。 《危险化学品从业单位安全标 准化通用规范》（AQ 3013–200 （8） 4 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各 级管理部门、管理人员及从业人员安全职责 的履行情况和安全生产责任制的实现情况 进行定期考核，予以奖惩。 《危险化学品
5、从业单位安全标 准化通用规范》（AQ 3013–200 （8） 1 次/ 月 21 5 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际 情况，制定完善下列主要安全生产规章制 度： 1.安全生产例会等安全生产会议制度； 2.安全投入保障制度； 3.安全生产奖惩制度； 4.安全培训教育制度； 5.领导干部轮流现场带班制度； 6.特种作业人员管理制度； 7.安全检查和隐患排查治理制度； 8.重大危险源评估和安全管理制度； 9.变更管理制度； 10.应急管理制度； 11.安全事故或者重大事件管理制度； 12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度； 13.工艺、设备、
6、电气仪表、公用工程安全 管理制度； 14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲 板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安 全管理制度； 15.危险化学品安全管理制度； 16.职业健康相关管理制度； 17.劳动防护用品使用维护管理制度； 18.承包商管理制度； 19. 安全管理制度及操作规程定期修订制 度。 《安全生产法》第 17 条 《危险化学品生产企业安全生 产许可证实施办法》（国家安全 监管总局令第 41 号）第 14 条 1 次/ 半年 二、企业安全生产费用的提取、使用 1 企业应当按照国家规定提取与安全生产有 关的费用，并保证安全生产所必须的资金投
7、 入。 危险品生产与储存企业以上年度实际营 业收入为计提依据，采取超额累退方式按照 以下标准平均逐月提取： 1.营业收入不超过 1000 万元的，按照 4%提 取； 2.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部分， 按照 2%提取； 3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分， 按照 0.5%提取； 4.营业收入超过 10 亿元的部分，按照 0.2% 提取。 《安全生产法》第 18 条 《危险化学品生产企业安全生 产许可证实施办法》（国家安全 监管总局令第 41 号）第 17 条 《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》第 8 条 1 次/ 年
8、22 2 企业应按照规定的安全生产费用使用范围， 合理使用安全生产费用，建立安全生产费用 台账。 安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1.完善、改造和维护安全防护设施设备支 出； 2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支 出和应急演练支出； 3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和 整改支出； 4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、 扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支 出； 5.配备和更新现场作业人员安全防护用品 支出； 6.安全生产宣传、教育、培训支出； 7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、 新装备的推广应用支出；（八）安全设施及 特种
9、设备检测检验支出； 8.其他与安全生产直接相关的支出。 危险化学品从业单位安全标准 化通用规范 （AQ3013–200 （8） 《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》第 20 条 三、安全培训教育管理 1 企业应当对从业人员进行安全生产教育和 培训，保证从业人员具备必要的安全生产知 识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操 作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 从业 人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗 作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法 取得相应资格的人员。 《安全生产法》第 21 条 《生产经营单位安全培训规 定》第 4 条 《危险化学品安全管理条例
10、》 第 4 条 1 次/ 半年 2 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用 新设备，必须了解、掌握其安全技术特性， 采取有效的安全防护措施，并对从业人员进 行专门的安全生产教育和培训。 《安全生产法》第 22 条 3 企业主要负责人和安全生产管理人员应接 受专门的安全培训教育，经安全生产监管部 门对其安全生产知识和管理能力考核合格， 按照有关法律、行政法规规定，需要取得安 全资格证书的， 取得安全资格证书后方可任 职。主要负责人和安全生产管理人员安全资 格培训时间不得少于 48 学时；每年再培训 时间不得少于 16 学时。 《生产经营单位安全培训规 定》
11、第二章 23 4 企业必须对新上岗的从业人员等进行强制 性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、 自救互救以及应急处置所需的知识和技能 后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员 安全培训时间不得少于 72 学时，每年接受 再培训的时间不得少于 20 学时。 从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗 一年以上重新上岗时，应当重新接受车间 （工段、区、队）和班组级的安全培训。 《生产经营单位安全培训规 定》第三章 5 企业特种作业人员应按有关规定参加安全 培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗 作业，并定期复审。 《安全生产法》第 23 条 《特种作业人员安全技术培
12、训 考核管理规定》 6 企业应当将安全培训工作纳入本单位年度 工作计划。保证本单位安全培训工作所需资 金。企业应建立健全从业人员安全培训档 案，详细、准确记录培训考核情况。 《生产经营单位安全培训规 定》第 23 条、第 24 条 7 企业管理部门、班组应按照月度安全活动计 划开展安全活动和基本功训练。班组安全活 动每月不少于 2 次，每次活动时间不少于 1 学时。班组安全活动应有负责人、有计划、 有内容、有记录。企业负责人应每月至少参 加 1 次班组安全活动，基层单位负责人及其 管理人员应每月至少参加 2 次班组安全活 动。 危险化学品从业单位安全标准
13、化通用规范 （AQ 3013–200 （8） 1 次/ 月 四、风险评价与隐患控制 1 法律、法规和标准的识别和获取方面： 1.企业应建立识别和获取适用的安全生产 法律法规、标准及其他要求的管理制度，明 确责任部门，确定获取渠道、方式和时机， 及时识别和获取，并定期进行更新。 2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标 准及其他要求及时传达给相关方。 危险化学品从业单位安全标准 化通用规范 （AQ3013–200 （8） 1 次/ 年 24 2 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价 方法，定期和及时对作业活动和设备设施进 行危险、有害因素识别和风险评价
14、并满足 以下要求： 1.企业各级管理人员应参与风险评价工作， 鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控 制。 2.企业应根据风险评价结果及经营运行情 况等，确定不可接受的风险，制定并落实控 制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以 接受的程度。 3.企业应将风险评价的结果及所采取的控 制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟 悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害 因素，掌握、落实应采取的控制措施。 4.企业应定期评审或检查风险评价结果和 风险控制效果。 5.企业应在下列情形发生时及时进行风险 评价： （1）新的或变更的法律法规或其他要求； （2）操作条件变化或工
15、艺改变； （3）技术改造项目； （4） 有对事件、事故或其他信息的新认识； （5）组织机构发生大的调整。 危险化学品从业单位安全标准 化通用规范 （AQ 3013–200 （8） 1 次/ 季度 或根 据实 际情 况随 时检 查 3 在隐患治理方面，应满足： 1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐 患治理通知，限期治理，做到定治理措施、 定负责人、定资金来源、定治理期限。企业 应建立隐患治理台账。 2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案， 档案内容应包括： （1）评价报告与技术结论； （2）评审意见； （3）隐患治理方案，包括资金概预算情况
16、等； （4）治理时间表和责任人； （5）竣工验收报告； （6）备案文件。 3.企业无力解决的重大事故隐患， 除应书面 向企业直接主管部门和当地政府报告外，应 采取有效防范措施。 4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患， 必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决 或停产。 危险化学品从业单位安全标准 化通用规范 （AQ 3013–200 （8） 1 次/ 季度 五、事故管理、变更管理与承包商管理 1 生产经营单位不得以任何形式与从业人员 订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生 产安全事故伤亡依法应承担的责任。 《安全生产法》第 44 条 1 次/ 半年
17、 25 2 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现 场有关人员应当立即报告本单位负责人。单 位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有 效措施，组织抢救并在接到报告后 1 小时内 向事故发生地县级以上人民政府安全生产 监督管理部门和负有安全生产监督管理职 责的有关部门报告。 《安全生产法》第 70 条 《生产安全事故报告和调查处 理条例》第 9 条 1 次/ 半年 3 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学 的原则，及时、准确地查清事故原因，查明 事故性质和责任，提出整改措施，并对事故 责任者提出处理意见。 《安全生产法》第 73 条 4 企业应落实事故整
18、改和预防措施，防止事故 再次发生。整改和预防措施应包括： 1.工程技术措施； 2.培训教育措施； 3.管理措施。 企业应建立事故档案和事故管理台帐。 《危险化学品从业单位安全生 产标准化通用规范》 (AQ3013－ 2008) 5 企业应严格执行变更管理，并满足： 1． 建立变更管理制度，履行下列变更程序： （1）变更申请：按要求填写变更申请表， 由专人进行管理； （2）变更审批：变更申请表应逐级上报主 管部门，并按管理权限报主管领导审批； （3）变更实施：变更批准后，由主管部门 负责实施。不经过审查和批准，任何临时性 的变更都不得超过原批准范围和期限；
19、4）变更验收：变更实施结束后，变更主 管部门应对变更的实施情况进行验收，形成 报告，并及时将变更结果通知相关部门和有 关人员。 2．企业应对变更过程产生的风险进行分析 和控制。 危险化学品从业单位安全标准 化通用规范 （AQ 3013–200 （8） 1 次/ 季度 或 根据 情况 随时 检查 6 在承包商管理方面，企业应满足： 1.企业应严格执行承包商管理制度，对承包 商资格预审、选择、开工前准备、作业过程 监督、表现评价、续用等过程进行管理，建 立合格承包商名录和档案。企业应与选用的 承包商签订安全协议书。 2.企业应对承包商的作业人员进行入厂
20、安 全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存 安全培训教育记录。进入作业现场前，作业 现场所在基层单位应对施工单位的作业人 员进行进入现场前安全培训教育，保存安全 培训教育记录。 危险化学品从业单位安全标准 化通用规范 （AQ3013–200 （8） 1 次/ 季度 六、作业管理 1 企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性 质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标 准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并 监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使 用。 《安全生产法》第 37 条、 第 39 条 1 次/ 天或 根据 现场 作业 26 2 企业为从业
21、人员提供的劳动防护用品，不得 超过使用期限。企业应当督促、教育从业人 员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员 在作业过程中，必须按照安全生产规章制度 和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用 劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防 护用品的，不得上岗作业。 《劳动防护用品监督管理规 定》第 16 条、第 19 条 情况 随时 检查 3 企业应在危险性作业活动作业前进行危险、 有害因素识别，制定控制措施。在作业现场 配备相应的安全防护用品（具）及消防设施 与器材，规范现场人员作业行为。 危险化学品从业单位安全标准 化通用规范 （AQ 3013–200 （8）
22、4 企业作业活动的负责人应严格按照规定要 求科学指挥；作业人员应严格执行操作规 程，不违章作业，不违反劳动纪律。 5 企业作业人员在进行作业活动时，应持相应 的作业许可证作业。 6 企业作业活动监护人员应具备基本救护技 能和作业现场的应急处理能力，持相应作业 许可证进行监护作业，作业过程中不得离开 监护岗位。 7 对动火作业、 进入受限空间作业、 破土作业、 临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装 作业、 设备检修作业和抽堵盲板作业等危险 性作业实施作业许可管理,严格履行审批手 续；并严格按照相关作业安全规程的要求执 行。 化学品生产单位吊装作业安全 规
23、范（AQ3021-200（8） 化学品生产单位动火作业安全 规范（AQ3022-200（8） 化学品生产单位动土作业安全 规范（AQ3023-200（8） 化学品生产单位断路作业安全 规范（AQ3024-200（8） 化学品生产单位高处作业安全 规范（AQ3025-200（8） 化学品生产单位设备检修作业 安全规范（AQ3026-200（8） 化学品生产单位盲板抽堵作业 安全规范（AQ3027-200（8） 化学品生产单位受限空间作业 安全规范（AQ3028-200（8） 七、应急管理 1 危险物品的生产、经营、储存单位应建立应 急救援组织；生产经营规模较小
24、可以不建 立应急救援组织的，应当指定兼职的应急救 援人员。 企业应建立应急指挥系统，实行厂级、车间 级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级 应急指挥系统和救援队的职责。 《安全生产法》第 69 条 《危险化学品从业单位安全生 产标准化通用规范》 (AQ3013－ 2008) 1 次/ 半年 2 企业制定并实施本单位的生产安全事故应 急救援预案；是否按照国家有关要求，针对 不同情况，制定了综合应急预案、专项应急 预案和现场处置方案。 《安全生产法》第 17 条 《生产安全事故应急预案管理 办法》（国家安全监管总局令第 17 号） 《生产经营单位安全生产
25、事故 应急预案编制导则》 （AQ/T9002-200（6） 27 3 企业综合应急预案和专项应急预案是否按 照规定报政府有关部门备案；是否组织专家 对本单位编制的应急预案进行了评审，应急 预案经评审后，是否由企业主要负责人签署 公布。 《生产安全事故应急预案管理 办法》 （国家安全监管总局令第 17 号） 4 危险物品的生产、经营、储存单位应配备必 要的应急救援器材、设备，并进行经常性维 护、保养并记录，保证其处于完好状态。 《安全生产法》第 69 条 《危险化学品从业单位安全生 产标准化通用规范》 (AQ3013－ 2008) 1 次/ 月 5
26、 企业应对从业人员进行应急救援预案的培 训；企业是否制定了本单位的应急预案演练 计划，并且每年至少组织一次综合应急预案 演练或者专项应急预案演练，每半年至少组 织一次现场处置方案演练。应急预案演练结 束后，应急预案演练组织单位是否对应急预 案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练 评估报告。 《生产安全事故应急预案管理 办法》 （国家安全监管总局令第 17 号） 1 次/ 半年 6 企业制定的应急预案应当至少每三年修订 一次,预案修订情况应有记录并归档。 有下列情形之一的，应急预案应当及时修 订： 1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致 隶属关系、经营方
27、式、法定代表人发生变化 的； 2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化 的； 3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的； 4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化 的； 6.应急预案演练评估报告要求修订的； 7.应急预案管理部门要求修订的。 《生产安全事故应急预案管理 办法》 （国家安全监管总局令第 17 号） 1 次/ 年 或根 据情 况随 时检 查 28 2 区域位置及总图布置隐患排查表 序 号 排查内容 排查依据 排查 频次 一、区域位置 1 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构
28、成重大危险 源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合国家相 关法律、法规、规章和标准的规定： 1.居民区、商业中心、公园等人口密集区域； 2.学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； 3.供水水源、水厂及水源保护区； 4.车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学 品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、 地铁风亭及出入口； 5.基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水 产苗种生产基地； 6.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区； 7.军事禁区、军事管理区； 8.法律、行政法规规定予以保护的其他区域。 《危险化学品安 全管理条例》
29、第 10 条、 《危险化 学品生产企业安 全生产许可证实 施办法》（国家安 全监管总局令第 41 号）第 12 条 1 次 / 年 2 石油化工装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离，应 按《石油化工企业卫生防护距离》 SH 3093-1999 中表 2.0.1 确定，表中未列出的装置（设施）与居住区之间的卫生防 护距离一般不应小于 150m。卫生防护距离范围内不应设置 居住性建筑物，并宜绿化。 《石油化工企业 卫生防护距离》 SH3093-1999 3 严重产生有毒有害气体、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有 效控制技术的工业企业 ，不得在居住区、学校、医院
30、和其 他人口密集的被保护区域内建设。 《工业企业卫生 设 计 标 准 》 GBZ1-2002 第 4.1.1 条 4 危险化学品企业与相邻工厂或设施,同类企业及油库的防 火间距是否满足 GB50016、GB50160、GB50074、GB50183 等相关规范的要求。 5 邻近江河、湖、海岸布置的危险化学品装置和罐区，是否 采取防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水进入水 域的措施。 《石油化工企业 设计防火规范》 GB 50160-2008 第 4.1.5 条 29 序 号 排查内容 排查依据 排查 频次 6 当区域排洪沟通过厂区时：
31、 1.不宜通过生产区； 2.应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域 排洪沟的措施。 GB 50160-2008 第 4.1.7 条 7 危险化学品企业对下列自然灾害因素是否采取了有效的防 范措施。抗震、抗洪、抗地质灾害等设计标准是否符合要 求： 1.破坏性地震； 2.洪汛灾害（江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害、风暴潮灾 害）； 3.气象灾害（强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海 冰等）； 4.由于地震、洪汛、气象灾害而引发的其他灾害。 1 次 / 半年 二、总图布置 1 可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污 水处理场等设施，宜布置在
32、人员集中场所，及明火或散发 火花地点的全年最小频率风向的上风侧。 GB 50160-2008 第 4.2.2 条 1 次 / 半年 2 危险化学品生产装置与下列场所防火安全间距是否符合规 范要求： 1.控制室； 2.变配电室； 3.点火源（包括火炬）； 4.办公楼； 5.厂房； 6.消防站及消防泵房； 7.空分空压站； 8.危险化学品生产与储存设施； 9.其他重要设施及场所。 3 液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装 置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。如受条件 限制或者工艺要求，可燃液体原料储罐毗邻布置在高于工 艺装置的阶梯上时是
33、否采取了防止泄漏的可燃液体流入工 艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。 GB 50160-2008 第 4.2.3 条 30 序 号 排查内容 排查依据 排查 频次 4 空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他 可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。 GB50160-2008 第 4.2.5 条 5 汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆 频繁进出的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙 独立成区。 GB 50160-2008 第 3.2.7 条 6 下列设施应满足： 1.公路和地区架空电力线不应穿越生
34、产区； 2.地区输油（输气）管道不应穿越厂区； 3.采用架空电力线路进出厂区的总变电所，应布置在厂区 边缘。 GB 50160-2008 第 4.1.6 条 第 4.1.8 条 第 4.2.9 条 7 在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时， 同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并 留有应急通道。 GBZ 1-2002 第 4.2.1.6 条 1 次 / 半年 8 严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保 护区或其他火灾及爆炸危险区内；当泡沫站靠近防火堤设 置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间的间距应大 于 20m，且
35、应具备远程控制功能；当泡沫站设置在室内时， 其建筑的耐火等级不应低于二级。 三、道路、建构筑物 1 装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环形 消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规范要求 GB 50160-2008 GB 50016-2006 1 次 / 半年 2 原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范 要求 GB 50160-2008 GB 50016-2006 3 石油化工企业的主要出入口不应少于两个，并宜位于不同 方位；石油库通向公路的车辆出入口（公路装卸区的单独 出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于 2 处； 其他厂 区面
36、积大于 5 万 m 2 的化工企业应有两个以上的出入口，人 流和货运应明确分开，大宗危险货物运输须有单独路线， 不与人流及其他货流混行或平交。 4 当大型石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于 10000m 2 小于 20000m 2 时，在设备、建筑物区四周应设环形 道路，道路路面宽度不应小于 6m，设备、建筑物区的宽度 不应大于 120m，相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小 于 15m。 GB50160-2008 第 5.2.11 条 31 序 号 排查内容 排查依据 排查 频次 5 两条或两条以上的工厂主要出入口的道路，应避免与同一
37、 条铁路平交；若必须平交时，其中至少有两条道路的间距 不应小于所通过的最长列车的长度；若小于所通过的最长 列车的长度，应另设消防车道。 GB 50160-2008 第 4.3.2 条 6 建、构筑物安全设施是否符合规范要求： 1.安全通道； 2.安全出口； 3.耐火等级。 GB50016-2006 7 建、构筑物抗震设计是否满足 GB50223.GB50011.GB50453 等规范要求 8 建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施是否符合规范要 求 《建筑物防雷设 计 规 范 》 GB50057-2010 9 大型机组（压缩机、泵等）、散发油气的生产设
38、备宜采用敞 开式或半敞开式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设 施是否满足规定 GB50016-2006 10 生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同 一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离 《安全生产法》 第 34 条 11 贮存化学危险品的建筑物应满足： 1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设置 在地下或半地下。 2.仓库内容严禁设置员工宿舍。甲乙类仓库内严禁设置办 公室、休息室。 GB50016-2006 第 3.3.7 条 3.3.15 条 1 次 / 半年 四、安全警示标志 1 企业应按照 GB 16179
39、 规定，在易燃、易爆、有毒有害等危 险场所的醒目位置设置符合 GB2894 规定的安全标志。 《危险化学品从 业单位安全标准 化 通 用 规 范 》 AQ3013-2008 第 5.2.1 条 1 次 / 季度 2 企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。 AQ3013-2008 第 5.2.2 条 3 企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等 标志。 AQ3013-2008 第 5.2.3 条 4 企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和 AQ3013-2008 根据 32 序 号 排查内容 排查依据 排查 频次
40、 安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设 置围栏和警示灯。 第 5.2.4 条 现场 情况 随时 检查 5 企业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按 照 GBZ158 设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知 产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业 场所职业危害因素检测结果等。 AQ3013-2008 第 5.2.5 条 1 次/ 季度 6 企业应按有关规定在生产区域设置风向标 AQ3013-2008 第 5.2.6 条 33 3 工艺隐患排查表 序号 排查内容 排查依据 排查 频次 一、工艺的安全管理
41、 1 企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文 件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括： 1.危险品危害信息； 2.工艺技术信息； 3.工艺设备信息； 4.工艺安全安全信息。 《化工企业工艺安 全管理实施导则》 AQ3034/T-2010 第 4.1 条 1 次/ 半年 2 企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工 作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。 企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估 和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂 性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分
42、析重新进行确 认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要 求频次进行。 《危险化学品从业 单位安全生产标准 化 通 用 规 范 》 (AQ3013－2008) AQ3034/T-2010 第 4.2.3 条 3 大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行 HAZOP 分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家 组进行安全论证。 安监总管三〔2010〕 186 号 4 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持 一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培 训。操作规程应至少包括以下内容： 1．
43、初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急 停车等各个操作阶段的操作步骤； 2． 正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正 常工况的步骤； 3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、 防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全 系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。 AQ3034/T-2010 第 4.3.1 条 5 操作规程的审查、发布等应满足： 1． 企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操 作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年 确认操作规程的适应性和有效性。 2． 企业
44、应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮 助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程 AQ3034/T-2010 第 4.3.2 条 34 序号 排查内容 排查依据 排查 频次 是强制性的。 3．企业应明确操作规程编写、审查、批准、分发、修改以及废止 的程序和职责，确保使用最新版本的操作规程。 6 工艺的安全培训应包括： 1． 应建立并实施工艺安全培训管理程序。 根据岗位特点和应具备 的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培 训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。 2． 培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规
45、定。对培训 内容、培训方式、培训人员、教师的表现以及培训效果进行评估， 并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次， 根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时， 需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训 操作人员及其他相关人员。 3． 应保存好员工的培训记录。包括员工的姓名、培训时间和培训 效果等都要以记录形式保存。 AQ3034/T-2010 第 4.4 条 1 次/ 季度 二、工艺技术及工艺装置的安全控制 1 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全 的工艺、设备。 《安全生产法》第 31 条
46、1 次/ 半年 2 危险化工工艺的安全控制应按照《首批重点监管的危险化工工艺 目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监 控参数及推荐的控制方案》的要求进行设置。 安监总管三〔2009〕 116 号 3 大型和高度危险化工装置要按照《首批重点监管的危险化工工艺 目录》和《首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监 控参数及推荐的控制方案》推荐的控制方案装备紧急停车系统。 安监总管三〔2009〕 116 号 4 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等 检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。 AQ3013-20
47、08 第 5.5.2.2 条 5 在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安 全泄压措施以及安全泄压措施的完好性： 1.顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器； 2.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽 提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）； 3.往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积 式泵的出口（设备本身已有安全阀者除外）； 4.凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的 《石油化工设计防 火 规 范 》 GB50160-2008 第 5.5.1 条 《石油天然气工程 设 计 防
48、 火 规 范 》 GB50183-2004 第 6.8.1 条 35 序号 排查内容 排查依据 排查 频次 设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或 蒸汽往复泵的出口； 、 1.可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高 操作压力为 0.03~0.1MPa 的设备应根据工艺要求设置 2.两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、 甲 B 、乙 A 类液体管道。 6 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应 设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急 切断进料设施。 GB50160-20
49、08 第 5.5.13 条 1 次/ 半年 7 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如： 1.突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全 阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必 须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的 措施; 2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或 在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施; 3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管 道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮。 GB50160-2008 第 5.5.9 条 第 5.5.12 条
50、8 危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括： 1． 可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜的设施或 系统； 2． 对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排 放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬； 3． 对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放 空系统； 4．氨的安全阀排放气应经处理后放空。 GB50160-2008 第 5.5.7 条 第 5.5.10 条 9 无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、 放空管直接向大气排放时，排气筒、放空管的高度 应 满足 GB50160、GB50183 等规范的要求。
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