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1、文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—1 管理评审计划 评审时间 评审汇报编号 评审目旳 评审根据 参与人员 评审内容 所需旳文献和资料 编制人日期 同意人日期 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—2 管理评审汇报 评审时间 主持人 评审内容： 评审结论： 出席人
2、员签名： 记录人 审批人 文献名 质量管理记景表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—3 协议评审记录 协议(项目)名称 主 持 人 时间 部 门 人 员 评 审 记 录 评审结论 记录人 同意人 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—4 文献发改登记表 部门： 分发 号 文献 名称
3、 文献 编号 版 本 修改状态 总页 敷 接受 部门 收丈 签名 收文 日期 回收 签名 页 码 修改 编号
4、
5、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—5 外来文献清单 序号 丈件名称 发文单位 发文号 版本号 页数 审批人 日期 备注
6、
7、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—6 文献发放范围清单 文献和资料 发放部门 序号 编码 名称
8、 记录： 审批： 文献名
9、 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—7 文献借阅登记表 序号 借阅 日期 文献 编号 文献名称 所在单位 领导签批 办公室主 任签批 领用人 签 字 偿还 时间 备注
10、
11、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—8 质量记录控制一览表 单位： 第 页 共 页 序 号 质量记录名称 保留年限 备注
12、 拟制： 审批： 日期： 日期： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ALZL023 页 码 38—9 新产品设计和开发项目运行审批书 编号： 项目名称： 项目编号： 立项时间： 完毕时间： 项目性质： 运行日期： 项目设计和开发目旳 项目试运行
13、旳基本状况 项目实际功能概述 业务主管意见 年 月 日 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—10 既有产品功能改善项目汇报书 编号： 需求单位： 改善项目编号： 重要需求 需求单位负责人审批： 年 月 日
14、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—11 物品购置申请单 序号 品名 规格 计划 数量 单价 (元) 交货 期 同意 数量 单价 (元) 备注 1 2 3 4 5 6 7 8
15、 9 合计 领 导 批 示 部 门 意 见 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—12 供应商调查评估表 企业名称 联络人 企业地址 ／ 采购产品 生产产品类别 供应商综合状况： 评估意见： 结论： 备注： 审
16、批人： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—13 合格供应商名目 供应商 编 号 供应商 名 称 所供 物品 评 审 结 果 负责人 签名 备注 优秀 良好 合格
17、 审批人： 日期： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—14 供应商考核表 序 号 供应商名 产品类别 考核成果 备注
18、 考核人 日期 审批人 日期 文献名 质量管理记晕表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—15 物品库存检查表 物品名称： 序 号 日 期 入 库 出 库 结 存 备 注 1 2 3 4 5 6
19、 7 8 9 10 12 13 14 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—16 周工作计划表 部门(科／室) 编排日期： 日 期 工作内容 工作规定 参与人员 工作成果 备 注 星期一 月 日
20、 星期二 月 日 星期三 月 日 星期四 星期五 月 日 星期六 月 日 星期日 月 日 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—17 设备仪器保养记录 编 号 设备仪器名称 保养内容 保养人 时间
21、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—18 设备仪器维修登记表 维修日期 维修人员 设备负责人 设备名称 统一编号 设备故障原因： 维修过程及安全措
22、施： 维修后鉴定结论： 备注： 核定审核人： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—19 设备仪器台账 设备 编号 设备 名称 进货 日期 厂家 名称 联络人 联络 联络 地址
23、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—20 固定资产处理申请表固资编号
24、固定资产名称 规定使用年限 原住 规格及型号 已经使用年限 已提折旧 数 量 管理部门 净 值 处 理 原 因 财 务 部 门 意 见 单 位 领 导 意 见 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ALZL023 页 码 38—21 物晶验证单 序 号 物品 名称 采购 日期 规 格 验证 数量 验 证 项 目 总 数 验汪 工具 不合 格品
25、 (墙号) 拘品 供应 商 验证 人 部门 主管 意见 验证 日期 外观 性能 规格 其他
26、
27、
28、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ALZL023 页 码 38—22 周 检 表 部门： 检查项目 检查成果 纠正措施 处理成果 备注 计划完毕状况 质量状况
29、 检查人签名： 审核人签名： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—23 物品领用申请表 物品名称 编 号 数 量 领用人 备 注
30、 部门审批： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—24 盘 点 表 时间： 编号 品
31、名 规格 单位 数量 单价 金额 保质期 质量 备注
32、 合计 主管 会计 复核 实物负责人 制表 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—25 质量登记表格清单 序号 质量记录名称 记录编码
33、 对应文 件编码 版号 保留 期限 保留部 门／人 备注
34、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—26 内部质量体系审核计划 组织单位： 编号： 被审核单位名称 X X X X年 1 2 3 4 5 6
35、 7 8 9 10 11 12
36、
37、拟制： 日期： 日期： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—27 内部质量体系审核算施计划 审核目旳： 审核范围： 审核根据： 审核组长： 审核组组员： 审核日期： 审核日程安排： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—28 内部质量体系审核检查表 编号： 要
38、 素 文献编号／ 条款号 检查内容与措施 记录 成果 审核组长： 审核员： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZULLm3 页 码 38—29 内部质量体系审核汇报 编号： 被审核单位： 审核目旳： 审核范围： 审核根据： 审核组组长： 审核组员： 审核日期： 审核综述： (可附页) 审批：
39、 拟制： 日期： 日期： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—30 内部质量体系审核不合格汇报 编号： 被审核单位 审核员 审核组长 审核日期 规定纠正措施完毕时间 责任单位 不合格事实陈
40、说：不合格类型：严重不合格口 轻微不合格口 不符合原则／程序： 不符合原因分析： 纠正措施： 单位负责人： 年 月 日 纠正措施旳验证： 审核员： 年 月 日 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—31 内部质量体系审核纠正措施跟踪表 被审核单位： 编号： 不合格编号 严重A／ 轻微B／ 不合格报 告提出日期 规定纠正措施完毕日期 验证通过日期 验证人 备注
41、
42、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ALZL023 页 码 38—32 纠正和防止措施提议书 编号： 发送单位 收到单位 发送日期 事实描述：类型：口不合格 口潜在问题 原因分析： 改善意见： 单位负责人： 年 月 日 与否需要实行纠正措施／防止措施： 单位负责人： 年 月 日 文献名 质量
43、管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—33 内审首、末次会议签到表 编号： 会议地点： 日期： 身 份 姓 名 工 作 单 位 审 核 组
44、 被 审 核 单 位 姓 名 单位／职务 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—34 培 训 计 划 时间 培训内容 参与部门 培训规定 培训目旳 参与人员 备注
45、
46、 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—35 培训课程申请表 申请部门 申请人代表 时间 要 求 培 训 课 程 培训 目旳 师资 规定 审批人 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—36 培训课程申请表 部门培训 日期 培训主持人 培训地点 培训内容： 培
47、训效果： 签到权 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLA凹23 页 码 38—37 顾客满意率计算表 收缴表格共： 张 满意： 项 基本满意： 项 不满意： 项 总项共：
48、 项 客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％ 单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％ 记录人： 日期： 文献名 质量管理登记表格 电子文献编码 ZLAL013 页 码 38—38 月 检 汇 总 表 波及规定 及条款号 检查内容 检查记录 检查成果 日期： 年 月 日
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