2023年ISO9000质量管理记录表格(全套).doc

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文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—1 管理评审计划评审时间评审汇报编号评审目旳评审根据参与人员评审内容所需旳文献和资料编制人日期同意人日期文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—2 管理评审汇报评审时间主持人评审内容：评审结论：出席人员签名：记录人审批人文献名质量管理记景表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—3 协议评审记录协议(项目)名称主持人时间部门人员评审记录评审结论记录人同意人文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—4 文献发改登记表部门：分发号文献名称文献编号版本修改状态总页敷接受部门收丈签名收文日期回收签名页码修改编号文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—5 外来文献清单序号丈件名称发文单位发文号版本号页数审批人日期备注文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—6 文献发放范围清单文献和资料发放部门序号编码名称记录：审批：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—7 文献借阅登记表序号借阅日期文献编号文献名称所在单位领导签批办公室主任签批领用人签字偿还时间备注文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—8 质量记录控制一览表单位：第页共页序号质量记录名称保留年限备注拟制：审批：日期：日期：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ALZL023 页码 38—9 新产品设计和开发项目运行审批书编号：项目名称：项目编号：立项时间：完毕时间：项目性质：运行日期：项目设计和开发目旳项目试运行旳基本状况项目实际功能概述业务主管意见年月日文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—10 既有产品功能改善项目汇报书编号：需求单位：改善项目编号：重要需求需求单位负责人审批：年月日文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—11 物品购置申请单序号品名规格计划数量单价 (元) 交货期同意数量单价 (元) 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计领导批示部门意见文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—12 供应商调查评估表企业名称联络人企业地址／采购产品生产产品类别供应商综合状况：评估意见：结论：备注：审批人：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—13 合格供应商名目供应商编号供应商名称所供物品评审结果负责人签名备注优秀良好合格审批人：日期：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—14 供应商考核表序号供应商名产品类别考核成果备注考核人日期审批人日期文献名质量管理记晕表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—15 物品库存检查表物品名称：序号日期入库出库结存备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—16 周工作计划表部门(科／室) 编排日期：日期工作内容工作规定参与人员工作成果备注星期一月日星期二月日星期三月日星期四星期五月日星期六月日星期日月日文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—17 设备仪器保养记录编号设备仪器名称保养内容保养人时间文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—18 设备仪器维修登记表维修日期维修人员设备负责人设备名称统一编号设备故障原因：维修过程及安全措施：维修后鉴定结论：备注：核定审核人：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—19 设备仪器台账设备编号设备名称进货日期厂家名称联络人联络联络地址文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—20 固定资产处理申请表固资编号固定资产名称规定使用年限原住规格及型号已经使用年限已提折旧数量管理部门净值处理原因财务部门意见单位领导意见文献名质量管理登记表格电子文献编码 ALZL023 页码 38—21 物晶验证单序号物品名称采购日期规格验证数量验证项目总数验汪工具不合格品 (墙号) 拘品供应商验证人部门主管意见验证日期外观性能规格其他文献名质量管理登记表格电子文献编码 ALZL023 页码 38—22 周检表部门：检查项目检查成果纠正措施处理成果备注计划完毕状况质量状况检查人签名：审核人签名：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—23 物品领用申请表物品名称编号数量领用人备注部门审批：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—24 盘点表时间：编号品名规格单位数量单价金额保质期质量备注合计主管会计复核实物负责人制表文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—25 质量登记表格清单序号质量记录名称记录编码对应文件编码版号保留期限保留部门／人备注文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—26 内部质量体系审核计划组织单位：编号：被审核单位名称 X X X X年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 拟制：日期：日期：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—27 内部质量体系审核算施计划审核目旳：审核范围：审核根据：审核组长：审核组组员：审核日期：审核日程安排：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—28 内部质量体系审核检查表编号：要素文献编号／条款号检查内容与措施记录成果审核组长：审核员：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZULLm3 页码 38—29 内部质量体系审核汇报编号：被审核单位：审核目旳：审核范围：审核根据：审核组组长：审核组员：审核日期：审核综述： (可附页) 审批：拟制：日期：日期：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—30 内部质量体系审核不合格汇报编号：被审核单位审核员审核组长审核日期规定纠正措施完毕时间责任单位不合格事实陈说：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口不符合原则／程序：不符合原因分析：纠正措施：单位负责人：年月日纠正措施旳验证：审核员：年月日文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—31 内部质量体系审核纠正措施跟踪表被审核单位：编号：不合格编号严重A／轻微B／不合格报告提出日期规定纠正措施完毕日期验证通过日期验证人备注文献名质量管理登记表格电子文献编码 ALZL023 页码 38—32 纠正和防止措施提议书编号：发送单位收到单位发送日期事实描述：类型：口不合格口潜在问题原因分析：改善意见：单位负责人：年月日与否需要实行纠正措施／防止措施：单位负责人：年月日文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—33 内审首、末次会议签到表编号：会议地点：日期：身份姓名工作单位审核组被审核单位姓名单位／职务文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—34 培训计划时间培训内容参与部门培训规定培训目旳参与人员备注文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—35 培训课程申请表申请部门申请人代表时间要求培训课程培训目旳师资规定审批人文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—36 培训课程申请表部门培训日期培训主持人培训地点培训内容：培训效果：签到权文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLA凹23 页码 38—37 顾客满意率计算表收缴表格共：张满意：项基本满意：项不满意：项总项共：项客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100％单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100％记录人：日期：文献名质量管理登记表格电子文献编码 ZLAL013 页码 38—38 月检汇总表波及规定及条款号检查内容检查记录检查成果日期：年月日

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