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1、 订 购 单 No. 请购单号: 日期: 厂商 编号 地址 电话 订购内容 项次 物料名称 料号 单位 订购数量 单价 金额 交货日期 数量 1 2 3
2、 4 5 6 7 8 9 10 合 计 累计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 交货地点
3、交易条款 一、 交期 承制厂商须依本订单之交期或本企业采购课以电话或书面调整之交期交货, 若有延误, 逾一日扣该批款 %。 二、 不良处理 1.经检验后之不合理品, 应于三日内取回, 逾时本企业不负责。 2.如急用需选别, 所产生之费用, 依本企业之索赔标准计费。 总 经 理 经 理 课 长 承 办 人 承 制 厂 物 料 特 采 申 请 书 No.
4、 申请日期: 年 月 日 申请单位 品 名 厂商名称 使用机型 材料编号 数 量 异 常 内 容 特 采 理 由 检 讨 结 果 研 发 责任者 制 造 责任者 品 管 责任者
5、 总 经 理 研 发 制 造 品 管 生 管 索 赔 通 知 书 No. 企业: 本企业于___年__月__日向贵企业采购之下列货物: ___, 因贵企业产品
6、 □品 质不良 □交期拖延, 造成本企业蒙受 元损失, 兹检附 □损失计算表 份 □品质检验汇报 份 □本企业用户索赔函复印本 份, 连同原采购合约复印 本 份, 望贵企业给予谅察赔偿, 其赔偿金额, 敬请贵企业同意。 □由其她货款中扣除 □以现金支付 顺 颂 商 祺 __________有限企业
7、 采购部 年 月 日 物 料 订 购 进 度 表 订购单号 料 号 品 名 订购日期 厂 商 项目 计划入库 实际入库 备注 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计
8、 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 日期 数量 累计 主管: 制表: 物 料 卡 No:
9、 建卡日期: 物料名称 料 号 储放位置 物料等级 □ A □ B □ C 安全存量 订 购 点 最高存量 放置时间 日 期 入 库 出 库 结 存 日 期 入 库 出 库 结 存
10、 说明: 1．每一物料设一卡; 2．物料进出当日发账; 3．每个月盘点对账。 供给商调查表 厂商编号:
11、 日期: No. 名 称 地 址 电 话 法定代表人 经办人 总 公 司 分 公 司 工 厂 公 司 概 况 资本额 万元 机 器 设 备 名 称 台数 厂牌规格 购入年/月 购入成本 性 能 建立登记日期 年 月 日 工厂登记证字号 往来
12、银行 银行分行 银行分行 开始往来 年 月 日 停止往来 年 月 日 所属公会或团体 协力工厂数 协力工厂利用率 % 平均月营业额 万元 材 料 来 源 材料名称 供给厂商 备 注 员 工 职能 人数 干部 （人） 职员 （人） 大学以上（人） 高中 （人） 平均月薪
13、 主 要 产 品 品 名 比率 品 名 比率 关键销售对象 公 司 名 称 比率 公 司 名 称 比率 单价变动月报表 No.
14、 日期: 序号 变动日期 料 号 品 名 规格 变 动 原 因 上次变动时间 原购 单价 变动后 单 价 差 异 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8
15、 9 10 11 12 13 14 15 16 总经理: 主管: 制表: 呆废料处理汇报 No.
16、 日期: 项次 申请单号 品名 规格 （料号） 单位 数量 拟 处 理 拟标售底价 备注 移转 别用 废弃 标售 单价 总价 1 2 3 4 5 6 7
17、 8 9 10 11 12 13 14 15 16 同意: 审核:
18、 汇报: 收 货 单 No. 日期: 货物别 □材料 □半成品 □成品 □包装材 □消耗材 □ 订购单号 厂商 名称 厂商 编号 收货 日期 收货
19、明细 项次 品名 规格 订购数量 单位 实收 单价 金额 备 注 件数 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 累计
20、 说 明 检验结果 检验员 收 货 部 门 主管 经办 送 货 验 收 单 No. 日期: 进料时间 年 月 日 厂商名称 订购数 料 号 交货数 订单号码 品名规格
21、 点收数 发票号码 实收数 检验项目 检验规格 抽检数 检 验 状 况 不良数量 判定 检验数量 不良数 不良率 % 综合判定 允收 拒收 特采 选别 备 注 仓 库 主
22、管 入库员 品管主管 检验员 点收员 特 别 领 料 单 No. 日期: 原领料单No. 品 名 型 号 计 划 生产数 生产不足数 制单No. 不足原因 材料追加明细 料 号
23、 追 加 数 量 日期 会 计 厂 长 主 管 申 请 说明: 1．尤其领料单是填补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用; 2．尤其领料单领用程序须严格。 ●材料入库单 （共4联: 厂商联、 PMC联、 货仓联、 财务联） 材料入库单 厂商名称 No. 0
24、00001 厂商编号 日期 订单 号码 物料 编号 品名 规格 单位 送货 数量 检验 损耗 品管 判定 实收 数量 备注 PMC:
25、 OQC: 仓管员: ●成品出库单 （共4联: 厂商联、 PMC联、 货仓联、 财务联） 成品出库单 No. 000001 出库单号 日期 订单 号码 物料 编号 品名 规格 单位 出库 数量 备注
26、 PMC: OQC: 仓管员: ●发料单 （共4联: PMC联、 货仓联、 生产联、 财务联） 发料单 制造单号: 产品名称: No. 000001 生产批量: 生产车间: □材料 □半成品 日期 物料 编号 品名 规格 单位 单机 用量 需求 数量 标准 损耗 实发 数量 备注 生产领料员: 仓管员: PMC:
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