采购所需各种表格样本模板.doc

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订购单 No. 请购单号: 日期: 厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计累计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款一、交期承制厂商须依本订单之交期或本企业采购课以电话或书面调整之交期交货, 若有延误, 逾一日扣该批款 %。二、不良处理 1.经检验后之不合理品, 应于三日内取回, 逾时本企业不负责。 2.如急用需选别, 所产生之费用, 依本企业之索赔标准计费。总经理经理课长承办人承制厂物料特采申请书 No. 申请日期: 年月日申请单位品名厂商名称使用机型材料编号数量异常内容特采理由检讨结果研发责任者制造责任者品管责任者总经理研发制造品管生管索赔通知书 No. 企业: 本企业于___年__月__日向贵企业采购之下列货物: ___, 因贵企业产品 □品质不良 □交期拖延, 造成本企业蒙受元损失, 兹检附 □损失计算表份 □品质检验汇报份 □本企业用户索赔函复印本份, 连同原采购合约复印本份, 望贵企业给予谅察赔偿, 其赔偿金额, 敬请贵企业同意。 □由其她货款中扣除 □以现金支付顺颂商祺 __________有限企业采购部年月日物料订购进度表订购单号料号品名订购日期厂商项目计划入库实际入库备注日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计日期数量累计主管: 制表: 物料卡 No: 建卡日期: 物料名称料号储放位置物料等级 □ A □ B □ C 安全存量订购点最高存量放置时间日期入库出库结存日期入库出库结存说明: 1．每一物料设一卡; 2．物料进出当日发账; 3．每个月盘点对账。供给商调查表厂商编号: 日期: No. 名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司工厂公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能建立登记日期年月日工厂登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年月日停止往来年月日所属公会或团体协力工厂数协力工厂利用率 % 平均月营业额万元材料来源材料名称供给厂商备注员工职能人数干部（人）职员（人）大学以上（人）高中（人）平均月薪主要产品品名比率品名比率关键销售对象公司名称比率公司名称比率单价变动月报表 No. 日期: 序号变动日期料号品名规格变动原因上次变动时间原购单价变动后单价差异备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 总经理: 主管: 制表: 呆废料处理汇报 No. 日期: 项次申请单号品名规格（料号）单位数量拟处理拟标售底价备注移转别用废弃标售单价总价 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 同意: 审核: 汇报: 收货单 No. 日期: 货物别 □材料 □半成品 □成品 □包装材 □消耗材 □ 订购单号厂商名称厂商编号收货日期收货明细项次品名规格订购数量单位实收单价金额备注件数数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 累计说明检验结果检验员收货部门主管经办送货验收单 No. 日期: 进料时间年月日厂商名称订购数料号交货数订单号码品名规格点收数发票号码实收数检验项目检验规格抽检数检验状况不良数量判定检验数量不良数不良率 % 综合判定允收拒收特采选别备注仓库主管入库员品管主管检验员点收员特别领料单 No. 日期: 原领料单No. 品名型号计划生产数生产不足数制单No. 不足原因材料追加明细料号追加数量日期会计厂长主管申请说明: 1．尤其领料单是填补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用; 2．尤其领料单领用程序须严格。 ●材料入库单（共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联）材料入库单厂商名称 No. 000001 厂商编号日期订单号码物料编号品名规格单位送货数量检验损耗品管判定实收数量备注 PMC: OQC: 仓管员: ●成品出库单（共4联: 厂商联、 PMC联、货仓联、财务联）成品出库单 No. 000001 出库单号日期订单号码物料编号品名规格单位出库数量备注 PMC: OQC: 仓管员: ●发料单（共4联: PMC联、货仓联、生产联、财务联）发料单制造单号: 产品名称: No. 000001 生产批量: 生产车间: □材料 □半成品日期物料编号品名规格单位单机用量需求数量标准损耗实发数量备注生产领料员: 仓管员: PMC:

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