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1、作业区危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表 序号 风险点 工作任务 （工作岗位） 作业步骤 （根据需 要填写） 风险点类别 危险源 (危险因素) 事故 类型 典型控制措施 现有控制措施 风险评价 分级管控 L E C D 风险等级 管控 层级 责任 部门 责任 人 联系 方式 1 一、浓密机 浓密 机操作 人的不安全行为 违章指挥、违章作业 触电、机械伤害 定期教育培训 定期培训、监督 1 6 3 18 四 班组级 作业区 2 安全意识淡薄 淹溺 教育培训
2、教育培训 1 6 7 42 四 班组级 作业区 3 酒后上岗 滑跌、淹溺 培训、上岗检查 培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 4 劳保穿戴不规范 机械伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 5 物的不安全状态 底座、传动部位螺丝松动 机械伤害 定期紧固螺丝 定期紧固螺丝 3 6 3 54 四 班组级 作业区 6 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级
3、作业区 7 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 3 54 四 班组级 作业区 8 防护装置缺失 淹溺 设置防护装置 设置防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 9 作业环境缺陷 爬梯陡、地面滑 其他伤害、高空坠落 严禁用水冲楼梯，及时清理油污 严禁用水冲楼梯，及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 10 缺少安全警示标志 其它伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业
4、区 11 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害、触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 12 日常点检不到位 机械伤害、触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 13 未落实操作规程 其它伤害 加强培训、监督 定期培训、监督 3 6 3 54 四 班组级 作业区 14 二、 压滤机 压滤机操作、带式输送机操作 人的不安全行为 违章指挥、违章操作 机械伤
5、害、触电 定期教育培训 定期教育培训 3 6 7 126 三 车间级 作业区 15 酒后上岗 高空坠落、滑跌 培训教育、上岗检查 培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 16 未佩戴防护用品 机械伤害、其它伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 17 物的不安全状态 液压系统压力过大 其他伤害 设置防护装置 设置防护装置 1 6 7 42 四 班组级 作业区 18 维护不到位 机械伤害、触电 定期维护 定期维护 3
6、 6 3 54 四 班组级 作业区 19 液压管连接件松动 其他伤害 定期检查维护 定期检查维护 3 6 3 54 四 班组级 作业区 20 防护装置缺失 高空坠落、机械伤害 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四 班组级 作业区 21 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 22 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作
7、业区 23 液压管老化 其他伤害 定期检查更换 定期检查更换 3 6 3 54 四 班组级 作业区 24 作业环境缺陷 楼梯陡、地面滑 其他伤害 严禁用水冲楼梯，及时清理油污 严禁用水冲楼梯，及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 25 缺少安全警示标志 其他伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业区 26 光线昏暗 滑跌、机械伤害 改善照度 改善照度 3 6 3 54 四 班组级 作业区 27 安全健
8、康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害、触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 28 设备隐患排查治理未落实 机械伤害 落实设备隐患排查治理 落实设备隐患排查治理 3 6 7 126 三 车间级 作业区 29 日常点检不到位 机械伤害、触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 30 三、浓密机泵房
9、 放矿作业 人的不安全行为 违章指挥、违章作业 触电、机械伤害 定期教育培训 定期培训、监督 3 6 7 126 三 车间级 作业区 31 安全意识淡薄 其他伤害 教育培训 教育培训 3 6 3 54 四 班组级 作业区 32 酒后上岗 高空坠落、滑跌 培训教育、上岗检查 培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 33 劳保穿戴不规范 机械伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 34 物的不安全状态 底座、传动部
10、位螺丝松动 机械伤害 定期紧固螺丝 定期紧固螺丝 3 6 3 54 四 班组级 作业区 35 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 36 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 37 防护装置缺失 高空坠落、机械伤害 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四 班组级 作业区 38 作业环境的缺陷 楼梯陡、地面滑 滑跌伤害
11、 严禁用水冲楼梯，及时清理油污 严禁用水冲楼梯，及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 39 缺少安全警示标志 其他伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业区 40 光线昏暗 滑跌、机械伤害 改善照度 改善照度 3 6 3 54 四 班组级 作业区 41 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害、触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 42 日常点检
12、不到位 机械伤害、触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 43 未落实操作规程 其它伤害 加强培训、监督 定期培训、监督 3 6 3 54 四 班组级 作业区 44 四、陶 瓷滤过 陶瓷机操作、带式输送机操作 人的不安全行为 违章指挥、违章操作 机械伤害、触电 定期教育培训 定期教育培训 3 6 7 126 三 车间级 作业区 45 未佩戴防护用品 机械伤害、其他伤害 监督佩
13、戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 46 酒后上岗 高空坠落、滑跌 培训教育、上岗检查 培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 47 安全意识淡薄 机械伤害 教育培训 教育培训 3 6 3 54 四 班组级 作业区 48 物的不安全状态 底座、传动部位紧固螺丝松动 其他伤害 定期紧固螺丝 定期紧固螺丝 3 6 3 54 四 班组级 作业区 49 维护不到位 机械伤害、触电 定期维护 定期维护 3 6 3 54 四 班
14、组级 作业区 50 楼梯陡、地面滑 高空坠落、滑跌 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 51 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 52 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 53 防护装置缺失 高空坠落、机械伤害 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四 班组级
15、 作业区 54 作业环境的缺陷 楼梯陡、地面滑 滑跌伤害 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 55 光线昏暗 滑跌、机械伤害 改善照度 改善照度 3 6 3 54 四 班组级 作业区 56 缺失安全警示标志 其他伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业区 57 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害、触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3
16、 6 7 126 三 车间级 作业区 58 设备隐患排查治理未落实 机械伤害 落实设备隐患排查治理 落实设备隐患排查治理 3 6 7 126 三 车间级 作业区 59 日常点检不到位 机械伤害、触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 60
17、 五、万吨水库 生产用水输送作业 人的不安全行为 违章指挥、违章作业 触电、机械伤害 定期教育培训 定期培训、监督 3 6 7 126 三 车间级 作业区 61 安全意识淡薄 淹溺 教育培训 教育培训 3 6 3 54 四 班组级 作业区 62 酒后上岗 高空坠落、滑跌 培训教育、上岗检查 培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 63 劳保穿戴不规范
18、 机械伤害、噪音 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 64 物的不安全状态 底座、传动部位螺丝松动 机械伤害 定期紧固螺丝 定期紧固螺丝 3 6 3 54 四 班组级 作业区 65 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 66 楼梯陡、地面滑 高空坠落、滑跌 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 67
19、电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 68 防护装置缺失 淹溺、高空坠落、机械伤害 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四 班组级 作业区 69 作业环境的缺陷 楼梯陡、地面滑 高空坠落、滑跌 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 70 光线昏暗 其他伤害、机械伤害 改善照明亮度 改善照明亮度 3 6 3 54 四 班组级 作业区
20、 71 缺少安全警示标志 其它伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业区 72 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害、触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 73 日常点检不到位 机械伤害触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 74 未落实操作规程 其它伤害 加强培训、监督 定期培训、监督 3 6 3 3 四 班组级 作业区 7
21、5 六、空压机 空压机操作 人的不安全行为 违章指挥、违章操作 机械伤害、触电 定期教育培训 定期教育培训 3 6 7 126 三 车间级 作业区 76 酒后上岗 其他伤害、机械伤害 培训教育、上岗检查 培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 77 未佩戴防护用品 机械伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 78
22、 物的不安全状态 未定时更换已校验的安全阀 容器爆炸 定时更换安全阀 定时更换安全阀 1 6 15 90 三 车间级 作业区 79 维护不到位 机械伤害、触电 定期维护 定期维护 3 6 3 54 四 班组级 作业区 80 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 81 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 82 液压管连接件松动
23、 其他伤害 定期检查维护 定期检查维护 3 6 3 54 四 班组级 作业区 83 防护装置缺失 机械伤害 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四 班组级 作业区 84 液压管老化 其他伤害 定期检查更换 定期检查更换 3 6 3 54 四 班组级 作业区 85 作业环境的缺陷 地面有油污 滑跌 及时清理油污 及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 86 缺少安全警示标志 其他伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 1
24、8 四 班组级 作业区 87 采光不良 机械伤害 改善照度 改善照度 3 6 3 54 四 班组级 作业区 88 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害、触电 经培训合格取得操作证后上岗 经培训合格取得操作证后上岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 89 设备隐患排查治理未落实 机械伤害 落实设备隐患排查治理 落实设备隐患排查治理 3 6 7 126 三 车间级 作业区 90 日常点检不到位 机械伤害、触电 加强日常点检 加强日常点检 3
25、 6 3 54 四 班组级 作业区 91 七、 一泵站 尾矿输送作业 人的不安全行为 违章指挥、违章作业 触电、机械伤害 定期教育培训 定期培训、监督 3 6 7 126 三 车间级 作业区 92 安全意识淡薄 淹溺 教育培训 教育培训 1 6 7 42 四 班组级 作业区 93 酒后上岗 高空坠落、其他伤害 教育培训、上岗检查 教育培训、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 94 劳保穿戴不规范 机械伤害、其他伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6
26、 3 54 四 班组级 作业区 95 物的不安全状态 传动部位螺丝松动 机械伤害 定期紧固螺丝 定期紧固螺丝 3 6 3 54 四 班组级 作业区 96 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 97 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 98 防护装置缺失 高空坠落、机械伤害 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四
27、 班组级 作业区 99 作业环境的缺陷 楼梯陡、地面滑 滑跌伤害 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级级 作业区 100 采光不良 滑跌、机械伤害 改善照度 改善照度 3 6 3 54 四 班组级 作业区 101 缺少安全警示标志 其它伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业区 102 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上
28、岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 103 日常点检不到位 机械伤害触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 104 未落实操作规程 其它伤害 加强培训、监督 定期培训、监督 3 6 3 54 四 班组级 作业区 105 八、 二尾 尾矿输送、回水输送作业 人的不安全行为 违章指挥、违章操作 机械伤害、触电 定期教育培训 定期教育培训
29、 3 6 7 126 三 车间级 作业区 106 未佩戴防护用品 机械伤害、其他伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 107 物的不安全状态 底座、传动部位螺丝松动 机械伤害 定期紧固螺丝 定期紧固螺丝 3 6 3 54 四 班组级 作业区 108 维护不到位 机械伤害、触电 定期维护 定期维护 3 6 3 54 四 班组级 作业区 109 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 1
30、26 三 车间级 作业区 120 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 121 防护装置缺失 高空坠落、机械伤害 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四 班组级 作业区 122 作业环境的缺陷 楼梯陡、地面滑 高空坠落、滑跌 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 123 缺少安全警示 其他伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6
31、 1 18 四 班组级 作业区 124 采光不良 机械伤害 改善照度 改善照度 3 6 3 54 四 班组级 作业区 125 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 126 设备隐患排查治理未落实 机械伤害 落实设备隐患排查治理 落实设备隐患排查治理 3 6 7 126 三 车间级 作业区 127 日常点检不到位 机械伤害触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6
32、3 54 四 班组级 作业区 128 九、第二尾矿库 在线监测、巡坝、放矿作业 人的不安全行为 违章指挥、违章作业 漫坝 定期教育培训 定期培训、监督 3 6 7 126 三 车间级 作业区 129 安全意识淡薄 淹溺 教育培训 教育培训 3 6 3 54 四 班组级 作业区 130 酒后上岗 淹溺、高空坠落 教育培训、上岗检查 教育培训、上岗检查 3 6 7 126
33、 三 车间级 作业区 131 盲板抽堵 淹溺 按规定穿戴劳保用品及救生衣 按规定穿戴劳保用品及救生衣 1 6 40 240 二 厂级 XX公司 132 未按时巡检 其它伤害 按时巡检 按时巡检 6 1 15 90 三 车间级 作业区 133 劳保穿戴不规范 其他伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 134 物的不安全状态 管路、阀门破裂 其他伤害 随时检查管路、阀们 随时检查管路、阀们 3 6 15 270 二 厂级 作业区
34、 135 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 136 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 137 作业环境的缺陷 风沙大 其他伤害 按规定带防尘口罩 按规定带防尘口罩 3 6 3 54 四 班组级 作业区 138 夏季高温 其他伤害 发防暑用品，多喝水 发防暑用品，多喝水 3 6 1 18 四 班组级 作业区 139 缺
35、少安全警示标志 其它伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业区 140 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 淹溺、触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 141 日常点检不到位 其他伤害 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 142 未落实操作规程 其它伤害 加强培训、监督 定期培训、监督 3 6 7 126 三 车间级 作业区 143
36、 十、 缓冷场 渣包缓冷作业 人的不安全行为 违章指挥、违章操作 机械伤害、烫伤 定期教育培训 定期教育培训 3 6 7 126 三 车间级 作业区 144 酒后上岗 触电、机械伤害 教育培训、上岗检查 教育培训、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 145 未按要求对渣包进行测温 爆炸 按要求对渣包进行测温 按要求对渣包进行测温 3 6 15 270 二 厂级 作业区 146 未佩戴防护用品 机械伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四
37、班组级 作业区 147 物的不安全状态 底座、传动部位螺丝松动 机械伤害 定期紧固螺丝 定期紧固螺丝 3 6 3 54 四 班组级 作业区 148 维护不到位 机械伤害、触电 定期维护 定期维护 3 6 3 54 四 班组级 作业区 149 渣包高温 灼烫 严禁长时间在渣包周围逗留 严禁长时间在渣包周围逗留 3 6 7 126 三 班组级 作业区 150 转炉渣（含铜较高） 爆炸 保证缓冷时间 保证缓冷时间，进行多次多点测温 3 6 15 270 二 厂级 XX公
38、司 151 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路 6 6 3 108 三 车间级 作业区 152 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 153 防护装置缺失 高空坠落、机械伤害 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四 组级班 作业区 154 作业环境的缺陷 缺少安全警示标志 其他伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业区
39、 155 爬梯陡 高空坠落 穿戴劳动保护用品 穿戴劳动保护用品 3 6 3 54 四 班组级 作业区 156 缓冷场夜间照明不良 车辆伤害、滑跌、烫伤 改善照度，穿戴好劳动用品及反光衣 改善照度，穿戴好劳动用品及反光衣 3 6 7 126 三 车间级 作业区 157 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害、触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3 6 3 54 四 班组级 作业区 158 设备隐患排查治理未落实 机械伤害 落实隐患排查措施 落实隐患排查措施
40、 3 6 7 126 三 车间级 作业区 159 日常点检不到位 机械伤害触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 160 十一、充填 充填尾砂输送作业 人的不安全行为 违章指挥、违章作业 触电、机械伤害 定期教育培训 定期培训、监督 3 6 7 126 三 车间级 作业区 161 安全意识淡薄 机械伤害、触电 教育培训 教育培训 3 6 3 54 四 班组级 作业区 162 酒后上岗 机械伤害、高空坠落 教育培训、上岗检查 教
41、育培训、上岗检查 3 6 7 126 三 车间级 作业区 163 劳保穿戴不规范 机械伤害、其他伤害 监督佩戴 监督佩戴 3 6 3 54 四 班组级 作业区 164 物的不安全状态 传动部位螺丝松动 机械伤害 定期紧固螺丝 定期紧固螺丝 3 6 3 54 四 班组级 作业区 165 电气防护装置失效 触电 定期检查、更换防护装置 定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三 车间级 作业区 166 线路破裂、裸露 触电 定期检查、维修线路 定期检查、维修线路
42、6 6 3 108 三 车间级 作业区 167 防护装置缺失 机械伤害、高空坠落 设置防护装置 设置防护装置 3 6 3 54 四 班组级 作业区 168 作业环境的缺陷 楼梯陡、地面滑 滑跌伤害、高空坠落 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四 班组级 作业区 169 采光不良 机械伤害、滑跌 改善照度 改善照度 3 6 3 54 四 班组级 作业区 170 缺少安全警示标志 其它伤害 设置安全警示标志 设置安全警示标志 3 6 1 18 四 班组级 作业区 171 安全健 康管理 的缺陷 未经岗前教育培训上岗操作 机械伤害触电 经培训合格后上岗 经培训合格后上岗 3 6 7 126 三 车间级 作业区 172 日常点检不到位 机械伤害触电 加强日常点检 加强日常点检 3 6 3 54 四 班组级 作业区 173 未落实操作规程 其它伤害 加强培训、监督 定期培训、监督 3 6 7 126 三 车间级 作业区
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