作业区风险辨识、管控措施.docx

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作业区危险源（危险因素）辨识、风险评价及分级管控信息表序号风险点工作任务（工作岗位）作业步骤（根据需要填写）风险点类别危险源 (危险因素) 事故类型典型控制措施现有控制措施风险评价分级管控 L E C D 风险等级管控层级责任部门责任人联系方式 1 一、浓密机浓密机操作人的不安全行为违章指挥、违章作业触电、机械伤害定期教育培训定期培训、监督 1 6 3 18 四班组级作业区 2 安全意识淡薄淹溺教育培训教育培训 1 6 7 42 四班组级作业区 3 酒后上岗滑跌、淹溺培训、上岗检查培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 4 劳保穿戴不规范机械伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 5 物的不安全状态底座、传动部位螺丝松动机械伤害定期紧固螺丝定期紧固螺丝 3 6 3 54 四班组级作业区 6 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 7 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 8 防护装置缺失淹溺设置防护装置设置防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 9 作业环境缺陷爬梯陡、地面滑其他伤害、高空坠落严禁用水冲楼梯，及时清理油污严禁用水冲楼梯，及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 10 缺少安全警示标志其它伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 11 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害、触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 12 日常点检不到位机械伤害、触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 13 未落实操作规程其它伤害加强培训、监督定期培训、监督 3 6 3 54 四班组级作业区 14 二、压滤机压滤机操作、带式输送机操作人的不安全行为违章指挥、违章操作机械伤害、触电定期教育培训定期教育培训 3 6 7 126 三车间级作业区 15 酒后上岗高空坠落、滑跌培训教育、上岗检查培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 16 未佩戴防护用品机械伤害、其它伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 17 物的不安全状态液压系统压力过大其他伤害设置防护装置设置防护装置 1 6 7 42 四班组级作业区 18 维护不到位机械伤害、触电定期维护定期维护 3 6 3 54 四班组级作业区 19 液压管连接件松动其他伤害定期检查维护定期检查维护 3 6 3 54 四班组级作业区 20 防护装置缺失高空坠落、机械伤害设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 21 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 22 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 23 液压管老化其他伤害定期检查更换定期检查更换 3 6 3 54 四班组级作业区 24 作业环境缺陷楼梯陡、地面滑其他伤害严禁用水冲楼梯，及时清理油污严禁用水冲楼梯，及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 25 缺少安全警示标志其他伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 26 光线昏暗滑跌、机械伤害改善照度改善照度 3 6 3 54 四班组级作业区 27 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害、触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 28 设备隐患排查治理未落实机械伤害落实设备隐患排查治理落实设备隐患排查治理 3 6 7 126 三车间级作业区 29 日常点检不到位机械伤害、触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 30 三、浓密机泵房放矿作业人的不安全行为违章指挥、违章作业触电、机械伤害定期教育培训定期培训、监督 3 6 7 126 三车间级作业区 31 安全意识淡薄其他伤害教育培训教育培训 3 6 3 54 四班组级作业区 32 酒后上岗高空坠落、滑跌培训教育、上岗检查培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 33 劳保穿戴不规范机械伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 34 物的不安全状态底座、传动部位螺丝松动机械伤害定期紧固螺丝定期紧固螺丝 3 6 3 54 四班组级作业区 35 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 36 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 37 防护装置缺失高空坠落、机械伤害设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 38 作业环境的缺陷楼梯陡、地面滑滑跌伤害严禁用水冲楼梯，及时清理油污严禁用水冲楼梯，及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 39 缺少安全警示标志其他伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 40 光线昏暗滑跌、机械伤害改善照度改善照度 3 6 3 54 四班组级作业区 41 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害、触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 42 日常点检不到位机械伤害、触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 43 未落实操作规程其它伤害加强培训、监督定期培训、监督 3 6 3 54 四班组级作业区 44 四、陶瓷滤过陶瓷机操作、带式输送机操作人的不安全行为违章指挥、违章操作机械伤害、触电定期教育培训定期教育培训 3 6 7 126 三车间级作业区 45 未佩戴防护用品机械伤害、其他伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 46 酒后上岗高空坠落、滑跌培训教育、上岗检查培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 47 安全意识淡薄机械伤害教育培训教育培训 3 6 3 54 四班组级作业区 48 物的不安全状态底座、传动部位紧固螺丝松动其他伤害定期紧固螺丝定期紧固螺丝 3 6 3 54 四班组级作业区 49 维护不到位机械伤害、触电定期维护定期维护 3 6 3 54 四班组级作业区 50 楼梯陡、地面滑高空坠落、滑跌严禁用水冲楼梯、及时清理油污严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 51 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 52 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 53 防护装置缺失高空坠落、机械伤害设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 54 作业环境的缺陷楼梯陡、地面滑滑跌伤害严禁用水冲楼梯、及时清理油污严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 55 光线昏暗滑跌、机械伤害改善照度改善照度 3 6 3 54 四班组级作业区 56 缺失安全警示标志其他伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 57 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害、触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 58 设备隐患排查治理未落实机械伤害落实设备隐患排查治理落实设备隐患排查治理 3 6 7 126 三车间级作业区 59 日常点检不到位机械伤害、触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 60 五、万吨水库生产用水输送作业人的不安全行为违章指挥、违章作业触电、机械伤害定期教育培训定期培训、监督 3 6 7 126 三车间级作业区 61 安全意识淡薄淹溺教育培训教育培训 3 6 3 54 四班组级作业区 62 酒后上岗高空坠落、滑跌培训教育、上岗检查培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 63 劳保穿戴不规范机械伤害、噪音监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 64 物的不安全状态底座、传动部位螺丝松动机械伤害定期紧固螺丝定期紧固螺丝 3 6 3 54 四班组级作业区 65 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 66 楼梯陡、地面滑高空坠落、滑跌严禁用水冲楼梯、及时清理油污严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 67 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 68 防护装置缺失淹溺、高空坠落、机械伤害设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 69 作业环境的缺陷楼梯陡、地面滑高空坠落、滑跌严禁用水冲楼梯、及时清理油污严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 70 光线昏暗其他伤害、机械伤害改善照明亮度改善照明亮度 3 6 3 54 四班组级作业区 71 缺少安全警示标志其它伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 72 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害、触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 73 日常点检不到位机械伤害触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 74 未落实操作规程其它伤害加强培训、监督定期培训、监督 3 6 3 3 四班组级作业区 75 六、空压机空压机操作人的不安全行为违章指挥、违章操作机械伤害、触电定期教育培训定期教育培训 3 6 7 126 三车间级作业区 76 酒后上岗其他伤害、机械伤害培训教育、上岗检查培训教育、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 77 未佩戴防护用品机械伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 78 物的不安全状态未定时更换已校验的安全阀容器爆炸定时更换安全阀定时更换安全阀 1 6 15 90 三车间级作业区 79 维护不到位机械伤害、触电定期维护定期维护 3 6 3 54 四班组级作业区 80 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 81 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 82 液压管连接件松动其他伤害定期检查维护定期检查维护 3 6 3 54 四班组级作业区 83 防护装置缺失机械伤害设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 84 液压管老化其他伤害定期检查更换定期检查更换 3 6 3 54 四班组级作业区 85 作业环境的缺陷地面有油污滑跌及时清理油污及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 86 缺少安全警示标志其他伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 87 采光不良机械伤害改善照度改善照度 3 6 3 54 四班组级作业区 88 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害、触电经培训合格取得操作证后上岗经培训合格取得操作证后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 89 设备隐患排查治理未落实机械伤害落实设备隐患排查治理落实设备隐患排查治理 3 6 7 126 三车间级作业区 90 日常点检不到位机械伤害、触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 91 七、一泵站尾矿输送作业人的不安全行为违章指挥、违章作业触电、机械伤害定期教育培训定期培训、监督 3 6 7 126 三车间级作业区 92 安全意识淡薄淹溺教育培训教育培训 1 6 7 42 四班组级作业区 93 酒后上岗高空坠落、其他伤害教育培训、上岗检查教育培训、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 94 劳保穿戴不规范机械伤害、其他伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 95 物的不安全状态传动部位螺丝松动机械伤害定期紧固螺丝定期紧固螺丝 3 6 3 54 四班组级作业区 96 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 97 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 98 防护装置缺失高空坠落、机械伤害设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 99 作业环境的缺陷楼梯陡、地面滑滑跌伤害严禁用水冲楼梯、及时清理油污严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四班组级级作业区 100 采光不良滑跌、机械伤害改善照度改善照度 3 6 3 54 四班组级作业区 101 缺少安全警示标志其它伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 102 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 103 日常点检不到位机械伤害触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 104 未落实操作规程其它伤害加强培训、监督定期培训、监督 3 6 3 54 四班组级作业区 105 八、二尾尾矿输送、回水输送作业人的不安全行为违章指挥、违章操作机械伤害、触电定期教育培训定期教育培训 3 6 7 126 三车间级作业区 106 未佩戴防护用品机械伤害、其他伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 107 物的不安全状态底座、传动部位螺丝松动机械伤害定期紧固螺丝定期紧固螺丝 3 6 3 54 四班组级作业区 108 维护不到位机械伤害、触电定期维护定期维护 3 6 3 54 四班组级作业区 109 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 120 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 121 防护装置缺失高空坠落、机械伤害设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 122 作业环境的缺陷楼梯陡、地面滑高空坠落、滑跌严禁用水冲楼梯、及时清理油污严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 123 缺少安全警示其他伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 124 采光不良机械伤害改善照度改善照度 3 6 3 54 四班组级作业区 125 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 126 设备隐患排查治理未落实机械伤害落实设备隐患排查治理落实设备隐患排查治理 3 6 7 126 三车间级作业区 127 日常点检不到位机械伤害触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 128 九、第二尾矿库在线监测、巡坝、放矿作业人的不安全行为违章指挥、违章作业漫坝定期教育培训定期培训、监督 3 6 7 126 三车间级作业区 129 安全意识淡薄淹溺教育培训教育培训 3 6 3 54 四班组级作业区 130 酒后上岗淹溺、高空坠落教育培训、上岗检查教育培训、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 131 盲板抽堵淹溺按规定穿戴劳保用品及救生衣按规定穿戴劳保用品及救生衣 1 6 40 240 二厂级 XX公司 132 未按时巡检其它伤害按时巡检按时巡检 6 1 15 90 三车间级作业区 133 劳保穿戴不规范其他伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 134 物的不安全状态管路、阀门破裂其他伤害随时检查管路、阀们随时检查管路、阀们 3 6 15 270 二厂级作业区 135 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 136 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 137 作业环境的缺陷风沙大其他伤害按规定带防尘口罩按规定带防尘口罩 3 6 3 54 四班组级作业区 138 夏季高温其他伤害发防暑用品，多喝水发防暑用品，多喝水 3 6 1 18 四班组级作业区 139 缺少安全警示标志其它伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 140 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作淹溺、触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 141 日常点检不到位其他伤害加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 142 未落实操作规程其它伤害加强培训、监督定期培训、监督 3 6 7 126 三车间级作业区 143 十、缓冷场渣包缓冷作业人的不安全行为违章指挥、违章操作机械伤害、烫伤定期教育培训定期教育培训 3 6 7 126 三车间级作业区 144 酒后上岗触电、机械伤害教育培训、上岗检查教育培训、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 145 未按要求对渣包进行测温爆炸按要求对渣包进行测温按要求对渣包进行测温 3 6 15 270 二厂级作业区 146 未佩戴防护用品机械伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 147 物的不安全状态底座、传动部位螺丝松动机械伤害定期紧固螺丝定期紧固螺丝 3 6 3 54 四班组级作业区 148 维护不到位机械伤害、触电定期维护定期维护 3 6 3 54 四班组级作业区 149 渣包高温灼烫严禁长时间在渣包周围逗留严禁长时间在渣包周围逗留 3 6 7 126 三班组级作业区 150 转炉渣（含铜较高）爆炸保证缓冷时间保证缓冷时间，进行多次多点测温 3 6 15 270 二厂级 XX公司 151 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 152 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 153 防护装置缺失高空坠落、机械伤害设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四组级班作业区 154 作业环境的缺陷缺少安全警示标志其他伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 155 爬梯陡高空坠落穿戴劳动保护用品穿戴劳动保护用品 3 6 3 54 四班组级作业区 156 缓冷场夜间照明不良车辆伤害、滑跌、烫伤改善照度，穿戴好劳动用品及反光衣改善照度，穿戴好劳动用品及反光衣 3 6 7 126 三车间级作业区 157 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害、触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 3 54 四班组级作业区 158 设备隐患排查治理未落实机械伤害落实隐患排查措施落实隐患排查措施 3 6 7 126 三车间级作业区 159 日常点检不到位机械伤害触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 160 十一、充填充填尾砂输送作业人的不安全行为违章指挥、违章作业触电、机械伤害定期教育培训定期培训、监督 3 6 7 126 三车间级作业区 161 安全意识淡薄机械伤害、触电教育培训教育培训 3 6 3 54 四班组级作业区 162 酒后上岗机械伤害、高空坠落教育培训、上岗检查教育培训、上岗检查 3 6 7 126 三车间级作业区 163 劳保穿戴不规范机械伤害、其他伤害监督佩戴监督佩戴 3 6 3 54 四班组级作业区 164 物的不安全状态传动部位螺丝松动机械伤害定期紧固螺丝定期紧固螺丝 3 6 3 54 四班组级作业区 165 电气防护装置失效触电定期检查、更换防护装置定期检查、更换防护装置 3 6 7 126 三车间级作业区 166 线路破裂、裸露触电定期检查、维修线路定期检查、维修线路 6 6 3 108 三车间级作业区 167 防护装置缺失机械伤害、高空坠落设置防护装置设置防护装置 3 6 3 54 四班组级作业区 168 作业环境的缺陷楼梯陡、地面滑滑跌伤害、高空坠落严禁用水冲楼梯、及时清理油污严禁用水冲楼梯、及时清理油污 3 6 3 54 四班组级作业区 169 采光不良机械伤害、滑跌改善照度改善照度 3 6 3 54 四班组级作业区 170 缺少安全警示标志其它伤害设置安全警示标志设置安全警示标志 3 6 1 18 四班组级作业区 171 安全健康管理的缺陷未经岗前教育培训上岗操作机械伤害触电经培训合格后上岗经培训合格后上岗 3 6 7 126 三车间级作业区 172 日常点检不到位机械伤害触电加强日常点检加强日常点检 3 6 3 54 四班组级作业区 173 未落实操作规程其它伤害加强培训、监督定期培训、监督 3 6 7 126 三车间级作业区

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