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1、 公司出勤管理制度 11 2020年4月19日 文档仅供参考 目 录 一、目的 1 二、适用范围 1 三、工作时间 1 四、加班 1 五、迟到、早退和旷工 1 六、打卡 2 七、附表 3 一、目的 为使员工出勤管理有所遵循,以利员工考勤之管理,特制定本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司全体员工。 三、工作时间 3.1作息时间 3.1.1 工厂 上 班 时 间 :08:00 ～ 17
2、00 每周休息二天。 中间休息时间 :10:00 ～ 10:05 15:00 ～ 15:05 午 休 时 间:12:00 ～ 12:50 加班用餐时间 :17:10 ～ 17:40 加班工作时间 :17:40 ～ 20:40 3.1.2 各分公司上班时间为 周一 ～ 周五 上班时间: 09:00 ～ 17:30 午休时间: 12:00 ～ 13:00 周 六 : 09:30 ～ 12:00 周日休息 * 示范员 : 以每周40个工作小时为配班基准。 四、加班 员
3、工在规定时间以外(包括在休息日或法定假日内)因工作需要而进行的工作称为加班。详细规定参照<加班管理办法>。 五、 迟到、早退和旷工 5.1员工无正当理由不能按上班时间到达工作岗位视为迟到。员工无正当理由提前离开工作 岗位视为早退。 5.1.1早上开始上班时间以后到公司者皆视为迟到。每月迟到不得超过三次,每月累计不得 超过 30分钟。每月累计迟到超过三次或累计超过 30分钟者,含该次迟到及以后每 次迟到均需办理请假手续。月薪人员请假以小时为单位,日薪人员以半天为单位。 5.1.2生产现场人员迟到依以下规定办理: 5.1.2.1迟到15分钟以内,月累计迟到不超过三次(
4、含第三次)者,每次迟到须请事假 一小时。 5.1.2.2迟到15分钟以内,月累计超过三次,须请事假半天(四小时)。 5.1.2.3迟到15分钟以上者,每次迟到须请事假半天(四小时)。 5.1.2.4凡未按规定时间上下班者视为迟到早退,应依请假手续于当天办理请假,否则该 时段以旷工处理。 5.1.3凡因业务需要,前往她处办事而迟到者应于事先向各处主管备案,并于事后提出【公 出(用车)申请单】,否则以迟到早退处理。 5.1.4人员因乘坐公司交通车上班于开始上班时间以后才到达者不必刷卡,但于进厂时需由 警卫人员登记并经车长确认,人事部根据记录将乘车人员之当日出勤记录记
5、为正常。 5.2未经请假或假期届满未获准续假而擅自不上班者视为旷工。 5.2.1旷工日扣款:全薪÷22*3*天数(依每月上班时数调整—176小时/月), 5.2.2员工连续旷工3天或合同期内累计旷工5天,公司可不经预告即予以解除劳动合同 六、 打卡 6.1出勤打卡 6.1.1员工每日上下班应亲自至打卡地点进行打卡。员工打上班卡应于规定时间前打卡。 6.1.2严禁员工代人打卡或委托她人打卡;严禁涂改考勤卡;不得伪造遗失.对违反本条规 定者将给予记大过处分。 6.1.3因不可抗拒原因(例如:停电、卡钟失灵等)无法打卡者,行政管理部证明原因后, 视为已打卡。 6.1
6、4因员工本人疏忽而未打卡者,视为迟到。 6.1.5 当日考勤异常者(刷卡损坏、遗失、忘带、刷卡无效)须在当日提出【考勤证明单】, 经各处主管核准后交人事部以便更正考勤记录,逾期不予受理。 6.2加班打卡 6.2.1员工加班应按规定打卡,加班前打加班上班卡(当日延长工作时间的加班除外),加 班后打加班下班卡。 6.2.2加班未打卡者将不予计发加班工资。 6.3因公外出打卡 6.3.1员工在上班时间内因公务需要外出,应凭部门主管核准的”公出(用车)申请单” 出入公司可免打卡。 6.3.2因公外出而未能打上班卡或下班卡时必须在”公出(用车)申请单”的备注栏上注明。
7、6.4出差和返差打卡 6.4.1员工因工作需要出差,应填写”出差申请单”并由权责主管核准方可。 6.4.2在上班时间内开始出差,须打下班卡后出差,在上班时间内返差须打上班卡后上班。 6.5因私外出打卡 6.5.1员工在上班时间内因病和因私事外出应凭权责主管核准的”请假卡”离开公司并打下 班卡。 6.5.2因私外出后在上班时间内又返工作岗位工作时应再打上班卡。 七、本办法经总裁核准后公布实施,修正时亦同。 八、附表 8.1公出(用车)申请单 8.2请假卡 8.3出差申请单、出差旅费申报表、出差报告单
8、 出差申请单 日期: 年 月 日 NO.: 申 请 人 员 工 编 号 部 门 目的: □公务 □培训 □休假 □其它 时间: 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时 地点: 申请人 填 写 机票 交通费 住宿费 餐费 合计
9、 票 务 确 认 会 计 填 写 费用归属 预支旅费 公司 帐号 RMB USD 部门主管 会计 财务主管 总经理 预支款签收: 今收到上项预支款无误,本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。 申请人: 日期:
10、 出差旅费申报表 日 期 申请人 员工编号 所属部门 出差申请单编号 年 月 日 时间: 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 共计 日 时 地点: 月 日 机票 交通费 住宿 膳食 机场税 合计 RMB USD
11、 合 计 *应
12、付款一律以人民币支付。 *应退款应以原币退回。 预支款 应付(退)款 应付人民币总额 *公关费用另以”公关费用申请单”请款。 申请人: 核准: / / 行政管理部: 出差报告单 出差地点 出差事由 会办单位 报告人 年 月 日 报 告 事 项 日期 地点 洽访对象 内 容 主管意见 会办意见 批 示 注:本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。
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