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公司出勤管理制度

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2020年4月19日
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目 录

一、目的 1
二、适用范围 1
三、工作时间 1
四、加班 1
五、迟到、早退和旷工 1
六、打卡 2
七、附表 3

一、目的
为使员工出勤管理有所遵循,以利员工考勤之管理,特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于公司全体员工。
三、工作时间
3.1作息时间
3.1.1 工厂
上 班 时 间 :08:00 ～ 17:00 每周休息二天。
中间休息时间 :10:00 ～ 10:05
15:00 ～ 15:05
午 休 时 间:12:00 ～ 12:50
加班用餐时间 :17:10 ～ 17:40
加班工作时间 :17:40 ～ 20:40
3.1.2 各分公司上班时间为
周一 ～ 周五
上班时间: 09:00 ～ 17:30
午休时间: 12:00 ～ 13:00
周 六 : 09:30 ～ 12:00
周日休息
* 示范员 : 以每周40个工作小时为配班基准。
四、加班
员工在规定时间以外(包括在休息日或法定假日内)因工作需要而进行的工作称为加班。详细规定参照<加班管理办法>。
五、 迟到、早退和旷工
5.1员工无正当理由不能按上班时间到达工作岗位视为迟到。员工无正当理由提前离开工作
岗位视为早退。
5.1.1早上开始上班时间以后到公司者皆视为迟到。每月迟到不得超过三次,每月累计不得
超过 30分钟。每月累计迟到超过三次或累计超过 30分钟者,含该次迟到及以后每
次迟到均需办理请假手续。月薪人员请假以小时为单位,日薪人员以半天为单位。
5.1.2生产现场人员迟到依以下规定办理:
5.1.2.1迟到15分钟以内,月累计迟到不超过三次(含第三次)者,每次迟到须请事假
一小时。
5.1.2.2迟到15分钟以内,月累计超过三次,须请事假半天(四小时)。
5.1.2.3迟到15分钟以上者,每次迟到须请事假半天(四小时)。
5.1.2.4凡未按规定时间上下班者视为迟到早退,应依请假手续于当天办理请假,否则该
时段以旷工处理。
5.1.3凡因业务需要,前往她处办事而迟到者应于事先向各处主管备案,并于事后提出【公
出(用车)申请单】,否则以迟到早退处理。
5.1.4人员因乘坐公司交通车上班于开始上班时间以后才到达者不必刷卡,但于进厂时需由
警卫人员登记并经车长确认,人事部根据记录将乘车人员之当日出勤记录记为正常。
5.2未经请假或假期届满未获准续假而擅自不上班者视为旷工。
5.2.1旷工日扣款:全薪÷22*3*天数(依每月上班时数调整—176小时/月),
5.2.2员工连续旷工3天或合同期内累计旷工5天,公司可不经预告即予以解除劳动合同
六、 打卡
6.1出勤打卡
6.1.1员工每日上下班应亲自至打卡地点进行打卡。员工打上班卡应于规定时间前打卡。
6.1.2严禁员工代人打卡或委托她人打卡;严禁涂改考勤卡;不得伪造遗失.对违反本条规
定者将给予记大过处分。
6.1.3因不可抗拒原因(例如:停电、卡钟失灵等)无法打卡者,行政管理部证明原因后,
视为已打卡。
6.1.4因员工本人疏忽而未打卡者,视为迟到。
6.1.5 当日考勤异常者(刷卡损坏、遗失、忘带、刷卡无效)须在当日提出【考勤证明单】,
经各处主管核准后交人事部以便更正考勤记录,逾期不予受理。
6.2加班打卡
6.2.1员工加班应按规定打卡,加班前打加班上班卡(当日延长工作时间的加班除外),加
班后打加班下班卡。
6.2.2加班未打卡者将不予计发加班工资。
6.3因公外出打卡
6.3.1员工在上班时间内因公务需要外出,应凭部门主管核准的”公出(用车)申请单”
出入公司可免打卡。
6.3.2因公外出而未能打上班卡或下班卡时必须在”公出(用车)申请单”的备注栏上注明。
6.4出差和返差打卡
6.4.1员工因工作需要出差,应填写”出差申请单”并由权责主管核准方可。
6.4.2在上班时间内开始出差,须打下班卡后出差,在上班时间内返差须打上班卡后上班。
6.5因私外出打卡
6.5.1员工在上班时间内因病和因私事外出应凭权责主管核准的”请假卡”离开公司并打下
班卡。
6.5.2因私外出后在上班时间内又返工作岗位工作时应再打上班卡。

七、本办法经总裁核准后公布实施,修正时亦同。

八、附表
8.1公出(用车)申请单
8.2请假卡
8.3出差申请单、出差旅费申报表、出差报告单

出差申请单
日期: 年 月 日 NO.:
申 请 人
员 工 编 号
部 门

目的:
□公务 □培训 □休假 □其它
时间:
自 年 月 日 时
至 年 月 日 时
共计 日 时
地点:
申请人
填 写
机票
交通费
住宿费
餐费

合计

票 务
确 认

会 计
填 写
费用归属
预支旅费
公司
帐号
RMB
USD

部门主管 会计 财务主管 总经理

预支款签收:
今收到上项预支款无误,本人承诺将于出差返回三个工作日内结清此预支款。
申请人: 日期:

出差旅费申报表
日 期
申请人
员工编号
所属部门
出差申请单编号
年 月 日

时间:
自 年 月 日 时
至 年 月 日 时
共计 日 时
地点:
月
日
机票
交通费
住宿
膳食
机场税

合计
RMB
USD

合 计

*应付款一律以人民币支付。
*应退款应以原币退回。
预支款

应付(退)款

应付人民币总额

*公关费用另以”公关费用申请单”请款。

申请人: 核准: / /

行政管理部:

出差报告单
出差地点

出差事由

会办单位

报告人

年 月 日

报

告

事

项
日期
地点
洽访对象
内 容

主管意见

会办意见

批 示

注:本报告单须于出差完毕二日内随同出差申请单一并提出。