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1、 进货检验维护及发放管理制度 18 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 进货检验、 维护及发放管理制度 1目的: 确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值, 避免物资发放的随意性。 2 名词解释 专职领料员: 由项目部指派的专门负责材料领用的人员, 有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证, 在物资办事处留有证件及本人签字底案。 3 进货检验 3.1 物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单, 对到货物资与采购计划单上的内容进行认真核对, 当发现不一致时, 报物资办主任决定是否收货
2、 3.2 保管员对到货物资进行必要的外观检查, 无明显质量问题后组织卸车, 负责确定货物存放位置。 3.3 按照”进货检验计划”的规定进行验收, 认真验证物资名称、 规格、 数量、 质量证明、 外观质量等, 验收合格后在送货单或调拨单上签收, 或使用公司物资收货凭证( 见附表1) 。 3.4 填写”进货检验记录”( 见附表2) 、 ”物资收料单”( 见附表9) , ”登记物资到货记录”( 见附表3) , 并在24小时内将到货信息上网发布, 需复检的物资还要填写”试验委托单”( 见附表4) , 由物资抽样员取样, 委托有关单位检验, 并将试验结果上网发布。 3.5 检验或试验不
3、合格应退货, 并向物资主管汇报, 及时重新联系货源, 同时建立不合格品登记台帐( 见附表5) 。 3.6 对于直接存储于施工场地的物资, 保管员要与使用单位共同验收, 并经双方签字认可。 4 维护保管 4.1 按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护保管。 4.2 经常保持库内库外的清洁卫生, 库内应窗明架净, 地面光, 墙面洁; 库外无杂草, 无油污, 无积水。 4.3 仓库应防卫严密慎防盗窃, 非材料保管人员不得任意进入料库, 保管员应负制止之责。 4.4 各项物资应按类别排列整齐, 以物资标识牌( 见附表6) 标明物资的品名、 规格、 型号、 材质、 材质号、
4、 检验状态等, 并绘制各类材料存放位置图。 4.5 易然易爆的危险性材料应与其它材料隔离保管, 并于明显处标示”严禁烟火”字样。 4.6 未经验办及验办中的材料应与其它材料分别存放。 4.7 物资的盘点 4.7.1 日常对仓库物资进行动态盘点, 月末进行全面盘点, 保持帐、 卡、 物、 资金的相符。 4.7.2 盘点时除清点数量以外, 还要查看质量情况, 以确保库存物资的完好。 4.7.3保管员在盘点中发现的问题要查明原因并及时向物资办主任汇报, 以便得到及时处理, 同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、 物资报损审批表。( 见附表7、 8、 9) 5 物资发放 5.1
5、 使用单位领料必须凭有效的材料预算单。 5.2 物资发放要本着先进先出、 易损先发的原则, 做到保质、 保量、 准确、 快速。 5.3 保管员与领用人员共同清点数量, 填写”物资结算单”(见附表10),经专职领料员签字后方可出库。 5.4 要求跟踪管理的物资, 发放时要向领用人提供必要的标识转移单。 5.5 对于直送施工场地的物资, 送货时即办理出库手续, 稽核前根据使用数量办理结算手续。 6流程 7 附表 附表1: 内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证 附表2: 物资进货检验记录 附表3: 物资到货记录
6、 附表4: 试验委托单 附表5: 不合格品登记台帐 附表6: 物资标识牌 附表7:物资盘点记录 附表8: 盘盈盘亏审批表 附表9: 物资报损审批表 附表10:物资部结算单 附表11:物资部收料单( 暂估或发票到后填写) 内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证 年 月 日 № 品名 规格 材质 质证编号 单位 送货数量 实收数量 供货单位
7、 送货人: 送货人 收货人: 保管员 证明人 进货检验记录 检查项目: 采用设备: 抽样百分比: 检验标准: 时间要求: 检验方法内容: 检验人员: 保管员 年 月 日
8、 物资到货验收记录 年 物资到库发票暂时未到记录 年 物资到库发票到时记录 月 日 品 名 规 格 单位 数 量 供货 单位 质量情况 月 日 单位 数量 单价 金额 发票号 支票号 备注
9、保管员: 注: 此表由物资仓库保管员填写, 按照到货清单和实际验收情况据实填写。 物资检验/试验委托单 № 委托单位 物资种类牌号 强度等级代号 级别、 外形 生产厂家 公称直径( mm) 炉批号 质量书编号 供货单位 到货数量 进场日期 取样地点 取样日期 取样数量( 根) 拉伸 弯曲 其它 备注 见证单位: 见证人: 取样人: 送样人: 委托日期:
10、年 月 日 收件人: 接收日期: 年 月 日 不 合 格 品 登 记 台 帐 序号 不合格品名称 登记日期 责任单位 检验/试验人 评审意见 处理结果 本表由计划员填写 物 资 标 牌 材料名称: 材质: 规格型号:
11、品牌: 进货日期: 批号: 保管日期: 管理号: 定置编号: 检验状态: 注: 管理员组织制作, 保管员填写、 摆放。 物资盘点记录 类别: 截
12、止日期: 年 月 日 字 第 号 定位号 品名 规格 单位 年初库存 1 2 3 4 质量情况 帐面数 实存数 帐面数 实存数 帐面数 实存数 帐面数 实存数
13、 说明: 此表由仓库保管员根据定期盘点情况填写各类物资的数量、 质量情况。 盘盈盘亏审批表 年 月 日 名称 规格型号 单位 盈亏情况
14、 账面数 实际数 亏盈数 单价 亏盈金额 合 计 原因: 制表: 审核: 批准: 物资报损审批表 年 月 日 名称 规格型
15、号 单位 数量 单价 报损金额 合 计 原因: 制表: 审核: 批准: 内蒙古第一电力建设工程公司 物 资 部 结 算 单 领料单位: No: 材料编号 材质编号 材质
16、 任务单号 工程编号 工程名称 品 名 规格型号 单 位 请领数量 实领数量 计划单价 计划总价 稽核: 计划员: 保管员: 领料员: 注: 此表一式三联, 第一联”领料单位”; 第二联”项目部财务”; 第三联”代出门证”。 内蒙古第一电力建设工程公司 NO: 物 资 部 收 料 单 供货单位: 收料单位: 支票号码 品 名 规 格 及 型 号 单 位 数 量 不含税单价 税率 含税单价 不含税总价 税额 含税总价 实收数量 计划单价 计划总价 稽核: 计划员: 采购员: 验收员: 保管员 注: 此表一式三联: 第一联”仓库记帐”; 第二联”财务稽核”; 第三联”财务凭证”。
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